目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市武安镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市武安镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）射洪市武安镇人民政府2024年重点工作简介
一是聚焦党建引领，抓理论强思想，增强组织“战斗力”。
二是聚焦产业发展，抓重点破难题，增强经济“竞争力”。
三是聚焦乡村建设，抓治理美环境，跑出发展“加速度”。
四是聚焦社会事业，解民忧暖人心，增强民生“软实力”。
五是聚焦社会治理，抓安全促和谐，筑牢稳定“压舱石”。
二、部门预算单位构成
射洪市武安镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市武安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。射洪市武安镇人民政府，2024年收支总预算1538.77万元，较2023年收支预算总数增加78.62万元，主要是城乡社区支出、农林水支出、其他支出增加。
（一）收入预算情况
射洪市武安镇人民政府2024年收入预算1538.77万元，其中：上年结转58.57万元，占3.81%；一般公共预算拨款收入1480.2万元，占96.19%。
（二）支出预算情况
射洪市武安镇人民政府2024年支出预算1538.77万元，其中：基本支出1480.2万元，占96.19%；项目支出58.57万元，占3.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市武安镇人民政府，2024年收支总预算1538.77万元，较2023年收支预算总数增加78.62万元，主要是城乡社区支出、农林水支出、其他支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1480.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入58.57万元；支出包括：一般公共服务支出753.42万元、社会保障和就业支出90.61万元、卫生健康支出41.94万元、城乡社区支出32.92万元、农林水支出529.56万元、住房保障支出72.32万元、其他支出18.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市武安镇人民政府，2024年收支总预算1,505.85万元，较2023年收支预算总数增加45.7万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出753.42万元，占50.03%；社会保障和就业支出90.61万元，占6.02%；卫生健康支出41.94万元，占2.79%；农林水支出529.56万元，占35.17%；住房保障支出72.32万元，占4.80%；其他支出18.00万元，占1.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项） 2024年预算数为3.27万元，主要用于：2023年人大代表联络站建设奖补资金、补选市人大代表工作经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为527.94万元，主要用于：行政编制人员的基本工资、津补贴、奖金、其他社会保险费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2024年预算数为221.48万元，主要用于：事业编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费等。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为0.74万元，主要用于：定额补助党外人士生活补助费。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为86.45万元，主要用于：行政、事业单位职工基本养老保险缴费。
6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为1.65万元，主要用于：基层养老中心正常运转。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2024年预算数为2.52万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.48万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险（含生育保险）。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.96万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费（含生育保险）。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.99万元，主要用于行政事业单位职工公务员医疗补助缴费、行政事业单位退休人员公务员医疗补助缴费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.52万元，主要用于行政事业单位职工大额医疗费用补助、行政事业单位职工工伤保险缴费、行政事业单位退休人员大额医疗费用补助。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于2023年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排（厕所革命）。
13.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为5万元，主要用于武安上游水库库区管护和鱼苗放养及县城应急备用水源管护定额补助。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作经费。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为512.56万元，主要用于村（社区）监督工作经费、村（社区）公共服务经费、村（居）民小组长基本报酬、村（社区）常职干部薪酬含绩效、离任村（社区）干部生活补助、农村基层专员补助、职业村支书人员经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为72.32万元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金缴费。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为18万元，主要用于：2023年提前批农村综合改革资金（一事一议）、2023年第二批农村综合改革转移支付资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市武安镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1480.2万元，其中：
人员经费1075.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费404.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市武安镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数10.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降33.33%。主要原因是严格控制公务接待标准，减少非必要接待。
2024年公务接待费计划用于上级部门检查及其他单位及部门交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是增加了公务用车。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于政府工作人员公务出行。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市武安镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数30.13万元，其中：会议费0.7万元，培训费0.5万元，差旅费28.93万元。
（一）会议费较2023年预算下降61.11%。主要原因是节省开支。
（二）培训费较2023年预算下降54.55%。主要原因是节省开支。
（三）差旅费较2023年预算增长44.65%。主要原因是根据往年度实际支出调整了预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市武安镇人民政府2024年政府性基金预算支出32.92万元，其中：基本支出0万元，项目支出32.92万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市武安镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市武安镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为124.05万元，较2023年预算增加2.13万元，增长1.75%。
（二）政府采购情况
射洪市武安镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市武安镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市武安镇人民政府开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算1538.77万元。其中：人员类项目15个，涉及预算1075.93万元；运转类项目10个，涉及预算404.27万元；特定目标类项目6 个，涉及预算58.57万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项） ：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
19.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。