2023年度射洪市金家镇第一小学校部门决算
公开时间：2024年09月15日
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责 ………………………………………………………………4
二、机构设置 ………………………………………………………………9
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………10
二、收入决算情况说明 ……………………………………………………10
三、支出决算情况说明 ……………………………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………14
八、其他重要事项的情况说明……………………………………………15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………15
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………15
第三部分 附件 …………………………………………………………16
第四部分 附表 …………………………………………………………31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以人为本，全面提高教育教学质量，小学基础教育。实施义务教育，促进基础教育发展。义务教育阶段学历教育，相关社会服务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、抓党建，促教育，深化意识形态和党风廉政建设
（一）加强政治建设，深入学习贯彻党的二十大精神
认真贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，落实管党治党政治责任，常态化开展党史学习教育，组织“强国复兴有我”教师演讲比赛和主题宣传教育活动等，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神。落实“三会一课”制度，全年召开支委会14次，党员大会4次，中心组学习12次，主题党日活动12次，组织生活会2次，党课4次。
（二）发挥先锋作用，落实党建重点任务
创建“党建+人才培养”特色项目，坚持党建引领学校育人方式，凸显党员先锋模范；组织寒暑假党员集中教育培训，在市委教育工委“三好”评选活动中，我支部有“支部好案例”和“党员好故事”参与评选。
（三）落实主体责任，强化党风廉政建设工作
高度重视党风廉政建设，落实“书记第一责任”，抓好上年度查摆问题中涉及基层党建工作问题的整改；全年进行2次专题研究，加强对党风廉政建设的组织领导；每季度进行意识形态分析研判，定期进行“爱国主义主题教育”和师德师风教育，正确引导师生舆论。
（四）健全议事规则，落实“三重一大”制度
贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》精神，把握正确思想政治导向，严格执行“三重一大”集体研究决策制度，按照个别酝酿、会议决定的原则，大型维修、采购、教师评优评先评职等由党政联席会议讨论决定。
2、抓队伍建设，强师资，打造高素质教师队伍
（一）加强班子队伍建设，增强战斗力和凝聚力
一是认真落实分工负责制，班子成员根据各自分工，各司其职，认真抓好分管工作；二是加强班子成员之间的交流和沟通。班子成员相互团结协作，开展经常性的思想交流和沟通，增进相互的团结、理解和信任，使班子的合力得到进一步加强；三是严格执行民主评议、组织生活会等制度，认真开展批评和自我批评，不断提高解决问题、开拓工作的能力。
（二）加强教师队伍建设，提升教师队伍综合素质
1.加强师德师风建设，打造师德高尚教师队伍。
坚持每周一次政治学习、寒暑期师德集中学习，深入学习党的二十大精神，学习《中华人民共和国教师法》《新时代教师职业行为十项准则》等法律法规和相关文件，学校每月检查学习记录，纳入学位考核，教师人人撰写师德学习体会，纳入期末考核。同时学校成立师德师风考核领导小组，坚持分管领导每月座谈学生，了解教师师德情况，每期进行学生、家长问卷调查，教师间相互打分，发现问题及时解决，把教师的综合考核得分作为年度师德评优的依据，实行师德师风一票否决制。
2.加强师资培训，提高教师业务水平。
扎实开展校本研修，促进教师专业成长。一是及时将新课程标准与教师们共享，分学科组织了教师学习观看《2023年版义务教育课程标准总体解读》并且认真撰写心得体会；二是认真开展信息技术应用能力提升工程2.0全员培训，通过网络专题学习、小组研讨观摩、人人运用实践等校本研修活动，全面提升了教师们信息技术的综合运用能力；三是多方面创造条件为教师提供外出提高和培训的机会，以获取先进的课改信息，学习先进的教育理论和实践经验，提高教师业务素养。
3、抓教学教研，重过程，提高教学质量
（一）强化教学常规管理，夯实质量基础
制定和完善了一系列教学管理制度，规范教师的教学行为。学校领导班子通过预约课、推门课等多种形式深化课堂听课，了解教师课堂教学动态和教学实际。坚持教学常规工作月查月考评制度，不定期抽查和分阶段普查相结合，加大对“六认真”工作的考核的力度，实行学位、期末双重考核，把教学常规工作作为教师评优、评先、晋职、晋级的重要依据之一，增强了教师的质量意识，真正将教学常规工作落到实处。
（二）扎实开展校本教研，提高课堂效益
有针对性地开展专题研讨，让课堂教学更高效。一是落实课前教研，优化课堂教学方式。务实开展课前教研活动，定时间、定地点、定科目进行课前的研讨，加强了教师间的交流与协作，提高了教师业务能力和水平；二是在“双减”大背景下，以优化作业为切入口分学科开展单元作业设计大赛，推荐学校优胜者5名到联盟内参赛，4名获市教体局作业竞赛优秀教师；三是立足课堂教学，不断提高课堂效率，按学校初赛、学区复赛、市级展示方式开展高效课堂全员赛课活动，我校数学科谭兰、美术科高镜淋获市一等奖，体育科杨林获市二等奖，张卿获优质课二等奖，另有7名教师获市三等奖。谭兰作为乡镇教师的唯一代表，参加数学科综合实践专题展示送教下乡活动，获一致好评。
2023年12月，学校被射洪市委、射洪市政府评为“2023年教育工作先进集体”，2022-2023学年我校素质教育质量评价再获A等，连续十六年被评为射洪市“素质教育优秀集体”。
4、抓安全、保稳定，建设和谐校园
学校建立了安全工作领导小组，制定了各种安全预案。让全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，学校与班主任，班主任与科任教师分别签订了责任书，定期对校舍安全进行拉网式大排查，不留一个安全死角，做到安全工作时时讲、事事讲、处处讲。坚持每周有安全工作主题，每天有安全记录，每周有安全总结，通过安全教育平台、黑板报、悬挂安全警示牌、主题班会、收看安全专题片等形式对学生进行交通、食品卫生、用电、防火等安全培训指导。开展“5.12防震应急演练”“11.9消防演练”紧急疏散演练等，增强了学生安全意识和应对突发事件的能力。学校还对校内外安全进行隐患排查整改，师生食堂通风透气较差，为保证就餐安全，学校立即进行了维修整改，增强了食堂加工间的通风透气效果。继续按照上级要求开展新冠感染疫情防控工作，落实一日三检，对因病缺勤学生做好追踪记录，专人负责，专人上报，常态化做好疫情防控工作。
5、抓德育、重活动，促进学生全面发展
学校始终坚持“德育为首、全面育人”的办学方针，一手抓同学日常行为规范的养成教育，树立良好校风；一手抓德育主题活动，让学生在活动中得到发展。一年来，开展了主题鲜明、内容丰富、形式多样的活动，通过国旗下讲话、办板报、红领巾广播站、爱国主义读书教育活动、“六一”文艺演出、讲故事演讲比赛宣传教育等活动。学生李欣钰、李鑫悦在“永远跟党走，奋斗新征程”爱国主义读书教育活动中分获省二、三等奖，贺巧娜荣获射洪市优秀童谣一等奖、其余十几名学生在演讲、征文、青少年创新科技大赛等活动中获市级奖，2023年6月学校也被射洪市教育和体育局评为“团队工作先进集体”。
二、机构设置
射洪市金家镇第一小学校是一级预算单位，属于全额拨款事业单位。全校总编制人数56人，其中：财政补助人员编制56人。在职人员实有人数56人，其中：在职财政补助人员实有人数56人。离退休人员总计35人，遗属人员9人，临时聘用人员0人。
射洪市金家镇第一小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入射洪市金家镇第一小学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1140.49万元，与2022年相比收入总计减少369.05万元，上升32.4%；2023年度支出1140.49万元，2022年支出771.44万元，增加369.05万元，支出增加32.4%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1140.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1140.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1140.49万元，其中：基本支出1132.83万元，占99.3%；项目支出7.66万元，占0.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1140.49万元，与2022年相比收入总计增加369.05万元，增加32.4%；2023年度支出1140.49万元，2022年支出771.44万元，支出增加32.4%。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1140.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.05万元，增长32.4%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1140.49万元，主要用于以下方面：教育支出842.88万元，占73.92%；社会保障和就业支出167.07万元，占14.64%；卫生健康支出49.54万元，占4.34%；住房保障支出76.12万元，占6.67%；农林水支出4.88万元，占0.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1140.49万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为842.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为167.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为49.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1140.49万元，其中：
人员经费1066.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.186万元，完成预算100%，较上年增加0.12万元，上升65%。决算数等于预算数，2023年决算数大于预算数的主要原因是公务接待费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占预算100%。具体情况如下：
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算7%。公务接待费支出决算比2022年增加0.12万元，上升65%。主要原因是公务接待费用增加。
国内公务接待支出0.19万元，国内公务接待7批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括，来客公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市金家镇第一小学校机关运行经费支出0万元，比2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，射洪市金家镇第一小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市金家镇第一小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金缴费支出。
15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指建档立卡学生补助支出。
16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于：教体局行政运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位医疗方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他行政事业单位医疗方面的支出。
21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
第四部分 附件
附件1：2023年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市金家镇第一小学校是一级预算单位，属于全额拨款事业单位。洪市金家镇第一小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入射洪市金家镇第一小学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
（二）机构职能和人员概况。
全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以人为本，全面提高教育教学质量，小学基础教育。实施义务教育，促进基础教育发展。全校总编制人数 56人，其中：财政补助人员编制 56人。在职人员实有人数56人，其中：在职财政补助人员实有人数 56人。离退休人员总计35人，遗属人员9人，临时聘用人员0人。
（三）年度主要工作任务。
1.加强师德师风建设，打造师德高尚教师队伍。
坚持每周一次政治学习、寒暑期师德集中学习，深入学习党的二十大精神，学习《中华人民共和国教师法》《新时代教师职业行为十项准则》等法律法规和相关文件，学校每月检查学习记录，纳入学位考核，教师人人撰写师德学习体会，纳入期末考核。同时学校成立师德师风考核领导小组，坚持分管领导每月座谈学生，了解教师师德情况，每期进行学生、家长问卷调查，教师间相互打分，发现问题及时解决，把教师的综合考核得分作为年度师德评优的依据，实行师德师风一票否决制。
2.加强师资培训，提高教师业务水平。
扎实开展校本研修，促进教师专业成长。一是及时将新课程标准与教师们共享，分学科组织了教师学习观看《2023年版义务教育课程标准总体解读》并且认真撰写心得体会；二是认真开展信息技术应用能力提升工程2.0全员培训，通过网络专题学习、小组研讨观摩、人人运用实践等校本研修活动，全面提升了教师们信息技术的综合运用能力；三是多方面创造条件为教师提供外出提高和培训的机会，以获取先进的课改信息，学习先进的教育理论和实践经验，提高教师业务素养。
3.抓教学教研，重过程，提高教学质量
4.强化教学常规管理，夯实质量基础
制定和完善了一系列教学管理制度，规范教师的教学行为。学校领导班子通过预约课、推门课等多种形式深化课堂听课，了解教师课堂教学动态和教学实际。坚持教学常规工作月查月考评制度，不定期抽查和分阶段普查相结合，加大对“六认真”工作的考核的力度，实行学位、期末双重考核，把教学常规工作作为教师评优、评先、晋职、晋级的重要依据之一，增强了教师的质量意识，真正将教学常规工作落到实处。
5.扎实开展校本教研，提高课堂效益
（四）部门整体支出绩效目标。
2023年本年支出合计1140.49万元，其中：基本支出1132.83万元，占99.3%；项目支出7.66万元，占0.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2023年一般公共预算财政拨款支出1140.49万元，主要用于以下方面：教育支出842.88万元，占73.92%；社会保障和就业支出167.07万元，占14.64%；卫生健康支出49.54万元，占4.34%；住房保障支出76.12万元，占6.67%；农林水支出4.88万元，占0.43%。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
2022年本年支出合计1140.49万元，其中：基本支出1132.83万元，占99.3%；项目支出7.66万元，占0.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2023年一般公共预算财政拨款支出1140.49万元，主要用于以下方面：教育支出842.88万元，占73.92%；社会保障和就业支出167.07万元，占14.64%；卫生健康支出49.54万元，占4.34%；住房保障支出76.12万元，占6.67%；农林水支出4.88万元，占0.43%…。
三、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2023年本年收入合计1140.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1140.49万元，占100%；
2.部门总体支出情况
2023年本年支出合计1140.49万元，其中：基本支出1140.49万元，占100%。
3.部门总体结转结余情况：无
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023年本年收入合计1140.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1140.49万元，占100%；
3.部门财政拨款支出情况
2023年本年支出合计1140.49万元，其中：基本支出1140.49万元，占100%。
3.部门财政拨款结转结余情况：无
四、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
我校人员类绩效目标制定明确、目标实现完成效果好、支出控制规范、及时处置好临时紧急任务、执行进度稳而快、预算完成情况较好、资金结余率高、无资金使用违规记录等情况。人员类项目绩效完成情况如下：
人员经费合计：929.7万元，其中工资福利支出（单位：万元）929.7。
基本工资279.53，津贴补贴41.84，绩效工资377.77，机关事业单位基本养老保险缴费100.07，职工基本医疗保险缴费37.08，其他社会保障缴费7.56，住房公积金76.12，其他工资福利支出 9.74。对个人和家庭的补助（单位：万元）：134.03，生活补助：66.76，退休费：49.91，其他对个人和家庭的补助 ：4.88。
2、运转类项目绩效分析
我校运转类绩效目标制定明确、目标实现完成效果好、支出控制规范、及时处置好临时紧急任务、执行进度稳而快、预算完成情况较好、资金结余率高、无资金使用违规记录等情况。运转类项目绩效目标完成情况如下（单位：万元）：73.98。办公费：8.21，印刷费：8.9，水费：1.06，电费： 2.65，邮电费：2.37，物业管理费：5.66，差旅费：9.63，维修（护）费：11.8，会议费：0.57，培训费：2.7，公务接待费：0.19，工会经费：6，福利费：4.64，其他商品和服务支出：9.6。
3.特定目标类项目绩效分析
我校特定目标绩效制定明确、目标实现完成效果好、支出控制规范、及时处置好临时紧急任务、执行进度稳而快、预算完成情况较好、资金结余率高、无资金使用违规记录等情况。运转类项目绩效目标完成情况如下：
（1）社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出：退休费2.55万元。
（2）农林水支出：巩固脱贫衔接乡村振兴：社会发展：乡村振兴补助4.88万元。
（二）部门整体履职绩效分析。
学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。学校严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
（三）结果应用情况。
1.健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。
2.发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展：强化德育教育 在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。
3.严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫认真贯彻落实党中央关于扶贫攻坚的重要指示精神。1、完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。2、落实了政策措施。一是切实落实了义务教育阶段两免一补政策，对就读我校的建档立卡等家庭经济困难给予生活补助。
4.规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。（1）开展了以下专项督导，推进教育工作全面进步。开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。（2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了较好的成绩。
（四）自评质量。
结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题。
学校位置偏远，条件艰苦，经费不足，人员缺少。这些因素制约着学校职能的充分发挥。
（三）改进建议。
1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。
2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。
3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。
附件2：
2023年射洪市金家镇第一小学校退管费、乡村振兴专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
射洪市金家镇第一小学校办学宗旨是实施义务教育，促进基础教育发展。其项目主管部门是射洪市教育和体育局。
2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省委相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
改善教育教学条件，提升社会满意度；保障学校消防条件提高；学校退管工作、活动正常开展；乡村振兴工作正常运行。
3．学校行政、工会制定资金或项目管理办法3个，迅速开展退管费、乡村振兴补助三项专项资金的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
4．资金分配的原则及考虑因素。
我校严格按照财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：退管费、乡村振兴费用；
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
学校行政、工会制定资金或项目管理办法3个，迅速开展退管费、乡村振兴人员补助专项资金项目的实施。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
根据项目绩效管理办法进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
（2）退管费2.55万元2023年度已完成。
（4）乡村振兴费用4.875万元2023年度已完成。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。年初预算计划资金7.66万元。
2．资金到位。拨付到位7.66万元。
3．资金使用。2023年项目使用资金7.66万元。
（三）项目财务管理情况。
为规范我校项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，学校财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好项目资金的合理使用，确保项目资金有针对性地落实到相关人员，把好事做好、实事办实。学校财务及时进行该项目的审批发放程序，讲究效益原则，建立相关台账，接受上级主管部门的检查。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
为规范我校项目资金合理合规使用，进一步完善专项资金的安排及支出，学校财务人员在做好每年的项目预算报表同时，并做好项目资金的合理使用，确保项目资金有针对性地落实到相关人员，把好事做好、实事办实。学校财务及时进行该项目的审批发放程序，讲究效益原则，建立相关台账，接受上级主管部门的检查。
（二）项目管理情况。
学校成立以校长为第一负责人的项目资金管理工作领导小组。项目工作的实施由领导小组具体安排。相关项目的报销和审批由财务人员负责。
（三）项目监管情况。
射洪市教育和体育局不定期会到学校进行常规工作的检查，通过教育精准帮扶，逐步规章制度进一步健全，办学行为进一步规范，队伍素质进一步提升，教育教学质量进一步提高的目标，促进教育均衡发展，不断满足人民群众的教育需求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2023年，项目支出7.66万元。全面完成了年初的目标。
（二）项目效益情况。
我校严格按照财政管理办法进行专项（项目）资金的申报，学校财务对专项资金的执行情况进行绩效评价监督。通过“教育事业发展”的实施，形成城乡教育事业发展工作长效机制，实现体制资源共享，提升教育教学质量，促进教师队伍的素质全面提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在的问题。
1、绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。
2、绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。
（三）相关建议。
认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考。
(绩效自评报告)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表