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公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区(村)党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人民武装部、群团组织等的领导。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3、组织公共服务。组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区(村)服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。
4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5、指导社区(村)自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区(村)依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居(村)民委员会的组织建设和制度建设。
6、维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
射洪市金华镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入射洪市金华镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
一、 入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2799.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少328万元，下降10.49%。主要变动原因是人员和项目变化。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
年度本年收入合计2799.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2733.02万元，占97.62%；政府性基金预算财政拨款收入62.75万元，占2.24%；国有资本经营预算财政拨款收入3.85万元，占0.14%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
年度本年支出合计2799.62万元，其中：基本支出1826.51万元，占65.24%；项目支出972.10万元，占34.76%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2799.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少328万元，下降10.49%。主要变动原因是人员和项目变化。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2733.02万元，占本年支出合计的97.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.33万元，下降10.37%。主要变动原因是人员和项目变化。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2733.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1111.93万元，占40.67%；教育支出1.86万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出9.04万元，占0.33%；社会保障和就业支出184.92万元，占6.77%；卫生健康支出77.82万元，占2.85%；节能环保支出236.41万元，占8.65%；城乡社区支出13.39万元，占0.49%；农林水支出982.92万元，占35.96%交通运输支出32.13万元，占1.18%；住房保障支出72.6万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为2733.02，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为181.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为185.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为6.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为97.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为19.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为15.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为12.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为10.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为9.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为19.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.15，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为136.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为99.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为6.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为262.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为685.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为32.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2733.02万元，其中：
人员经费1435.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费390.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.85万元，完成预算100%，较上年度持平。决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.85万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.62万元，增长36.23%。其中：
国内公务接待支出9.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待123批次，754人次（不包括陪同人员），共计支出9.85万元。
外事接待支出0万元。外事接待批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出62.75万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出3.85万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市金华镇人民政府机关运行经费支出390.69万元，比2022年度增加0.78万元，增长0.20%。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市金华镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市金华镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，射洪市金华镇人民政府2023年公益性渡口（2个）船舶运行维护经费预算1个项目绩效自评报告其中，射洪市金华镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：射洪市金华镇人民政府积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。一是对各项支出严格按照预算数进行控制，优化支出，厉行节约；二是部门整体支出使用效果达到了预期，财政收支预算执行得到了良好的效果；三是年度工作目标基本完成，取得了一定经济和社会效益。射洪市金华镇人民政府2023年公益性渡口（2个）船舶运行维护经费预算项目支出绩效自评得分为95分，绩效自评综述：项目管理符合相关制度规定，公益码头基本运行开支，高效保障了水上交通运输安全及人民群众、涉水企业生命财产安全，实施达到了预期的社会效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
14.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指除上述项目外用于其他文化和旅游方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出。
22.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
23.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。
24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、精算、参保登记、权益登记、转移接续等医疗保障经办支出。
31.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、精算、参保登记、权益登记、转移接续等医疗保障经办支出。
32.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
34.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助支出。
35.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
36.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
37.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
38.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
39.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设市级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
43.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映国有企业退休人员社会化管理补助支出。
44.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
48.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
附件1
射洪市金华镇人民政府
关于2023年部门整体支出绩效的自评报告
市财政局：
为进一步规范财政资金管理，强化支出责任及财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政局工作要求，我单位对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将我单位2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下。
一、部门概况
（一）机构组成
射洪市金华镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
（二）机构职能
（1）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
（3）组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
（4）实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
（5）指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居村民委员会的组织建设和制度建设。
（6）维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
（8）完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
射洪市金华镇人民政府总编制 61名，其中：行政编制 45名，事业编制16名。在职人员总数54人，其中：行政在职40人，事业在职15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度收入总计2799.62万元。与2022年相比，收入总计减少247.38万元，减少8.12%。主要变动原因是专项资金减少。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度支出总计2799.62万元。与2022年相比，收入总计减少247.38万元，减少8.12%。主要变动原因是专项资金减少。
一般公共服务（类）支出1111.93万元；
教育（类）支出1.86万元；
文化旅游体育与传媒（类）支出9.04万元；
社会保障和就业（类）支出184.92万元；
卫生健康（类）支出77.82万元；
节能环保（类）支出236.41万元；
城乡社区（类）支出76.41万元；
农林水（类）支出982.93万元；
交通运输（类）支出32.13万元；
住房保障（类）支出72.60万元；
国有资本经营预算（类）支出3.85万元；
灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元
三、部门预算管理情况
（一）预算编制情况
1.依法依规，合理编制预算。严格按照以《中华人民共和国预算法》为核心的各项财经法规编制预算，通过查阅单位基础数据资料、实地核查等方式收集数据，为部门预算报表的真实性、准确性打下良好基础。
2.结合实际，科学编制收入预算。按照综合预算的要求，遵循经常性收入纳入预算的原则，结合上年实际，全面分析收入情况，做到内容完整、数据客观，科学合理地编制收入预算。
3.统筹规划，精细化编制支出预算。按照单位总体工作和规划要求，遵循“以收定支，轻重缓急，综合平衡”的原则，合理安排支出，确保支出预算切合实际、科学合理。
4.优化结构，进一步优化支出结构，扎实做好“六保”“六稳”工作，认真贯彻落实厉行节约、反对浪费的相关精神，从严控制一般性支出和“三公”支出。
（二）预算执行情况
1.公用经费及非定额公用支出控制。金华镇预算坚持量入为出、收支平衡的原则编制，人员经费按标准、公用经费按定额进行预算，各项经费开支范围以预算批复数为限，严格控制公用经费及非定额公用支出。因一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出资金涉及预算外资金，公用经费年初预算数与决算数偏差程度较大。
2.整体预算执行进度跟进。金华镇2023年预算执行进度达到序时进度的100%，整体预算执行进度情况良好。完成基本预算支出，保障行政事业运行、社区网格管理等日常公用经费。完成项目预算支出，项目建设稳步推进，项目资金根据项目完成情况及时报账结算。
3.射洪市金华镇人民政府2023年无预算动态调整，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，并按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。不存在违规记录。
（三）整体绩效情况
射洪市金华镇人民政府预算严格贯彻落实保工资、保运转、保民生工作，2023年整体支出运行情况良好，平稳有效。一是部门运转正常有效。
1.部门运转正常有效。2023年度基本预算支出1826.52万元，全部用于保障行政事业人员基本工资、五险一金等工资福利支出，保障民师补助、乡镇遗属生活补助、离任村干部补助及村干部工资等对个人和家庭补助，保障行政事业运行、社区网格管理等日常公用经费。
2.项目建设稳步推进。项目预算支出共计973.10万元，用于乡村振兴及厕所革命、公益性岗位补助、壮大村集体经济、一事一议、污水处理厂运行维护资金等项目建设。严格按照资金用途使用，做到专款专用。
3.三公经费重点监控。2023年，“三公”经费财政拨款支出决算数为14.15万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，占30.39%；公务接待费支出决算9.85万元，占69.61%。
4.部门职能清晰明了。2023年金华镇财政办对财务管理制度进行更新完善，明确具体分管部门职责、财务报销流程，严格预算执行、国库集中收付制度，严控资金拨付，狠抓财政监督检查，确保“钱花在实处，钱花出效果”。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
射洪市金华镇人民政府积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。一是对各项支出严格按照预算数进行控制，优化支出，厉行节约；二是部门整体支出使用效果达到了预期，财政收支预算执行得到了良好的效果；三是年度工作目标基本完成，取得了一定经济和社会效益。
（二）存在问题
1.预算绩效重视不够。单位对绩效管理不够重视，绩效理念较薄弱，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，存在“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况。
2.预算绩效管理水平不足。财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验借鉴，又缺乏专业技能储备，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议
一是强化组织领导。单位主要领导着重强调，分管领导亲自督促、亲自部署，相关部门统一思想，进一步提高认识，编制任务清单，责任落实到人，统筹推进绩效评价工作，确保高效完成绩效评价工作。
二是强化政策指导。按照相关制度规定，借鉴其他部门绩效管理经验和做法，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩效评价结果的可比性、适用性。
三是增强资金支出责任观念。提高财政资金使用效率，提高资金合理分配和有效使用，注重经济性、效益性。附件：射洪市金华镇东山村美丽乡村建设项目调整对比表
附件：1.金华镇整体支出绩效自评表
2.部门整体支出绩效自评指标体系
射洪市金华镇人民政府
2024年6月26日
附件1 金华镇整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
部门名称 | 射洪市金华镇人民政府部门 | ||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
任务1 | 公业务费 | 566.86 | 566.86 | ||||||||
任务2 | 人员经费 | 1206.46 | 1206.46 | ||||||||
任务3 | 项目经费 | 36.9 | 36.9 | ||||||||
金额合计 | 1810.22 | 1810.22 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
1、保障民计民生，着力探索衔接乡村振兴发展，稳步提升辖区内农民增产增收。2、抓好增收节支开源节流工作，确保人员工资和重点支出资金需求。3、抓好信访稳定和安全生产，切实解决安全稳定压力问题。4、抓好农村环境卫生综合整治，切实解决脏、乱、差问题。5、严格依法行政，进一步加强机关干部队伍建设。6、保障群众基本利益，提高机关办事效率，提升群众满意度。7、保障机关办公正常运行，保障各村（社区）运行维护及基层党建工作，协助市直部门完成各项民生资金拨付。 | 1、保障民计民生，着力探索衔接乡村振兴发展，稳步提升辖区内农民增产增收。2、抓好增收节支开源节流工作，确保人员工资和重点支出资金需求。3、抓好信访稳定和安全生产，切实解决安全稳定压力问题。4、抓好农村环境卫生综合整治，切实解决脏、乱、差问题。5、严格依法行政，进一步加强机关干部队伍建设。6、保障群众基本利益，提高机关办事效率，提升群众满意度。7、保障机关办公正常运行，保障各村（社区）运行维护及基层党建工作，协助市直部门完成各项民生资金拨付。 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||||
完成指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | =337人 | =337人 | |||||||
发放村社区个数 | ＝19个 | ＝19个 | |||||||||
质量指标 | 防灾减灾率 | ≥85% | ≥85% | ||||||||
固定资产利用率 | ≥90% | ≥90% | |||||||||
规范各项专项资金使用率 | ＝100% | ＝100% | |||||||||
年末部门预算执行完成进度 | ≥90% | ≥90% | |||||||||
年中监控取消及年末结余注销额度 | ＜10% | ＜10% | |||||||||
三公经费及公用经费偏离度 | ≤20% | ≤20% | |||||||||
项目绩效完成偏离度 | ≤10% | ≤10% | |||||||||
信访案件处理完成率 | ≥90% | ≥90% | |||||||||
预算编制准确性 | ≥90% | ≥90% | |||||||||
政府采购执行率 | ≥90% | ≥90% | |||||||||
时效指标 | 预算资金使用时效 | =2023年 | =2023年 | ||||||||
成本指标 | 公业务费 | 566.86万元/年 | 574.8万元/年 | ||||||||
人员经费 | 1206.46万元/年 | 1001.88万元/年 | |||||||||
项目经费 | 36.9万元 | 36万元 | |||||||||
社会效益 | 提升为群众办事的效率 | ≥90% | ≥90% | ||||||||
满意度 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | ≥98% | |||||||
附件2
部门整体支出绩效自评指标体系
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评得分 | 备注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
部门预算管理（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 10 | |
目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标） | 10 | |||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 10 | |||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 9 | ||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 9 | |||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 | |||
绩效结果应用（10分） | 信息公开（2分） | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 10 | |
整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 | 10 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 10 | |||
自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） | ||
总分 | 88 | ||||||
射洪市金华镇党政办公室 2024年6月26日印发
附件2
金华镇人民政府2023年公益性渡口（2个）
船舶运行维护经费预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.通过市财政下达的专项运行资金，实现渡口码头水上交通安全，进一步减少财产损失，确保人民群众生命安全。严格按照有关规定保证资金足额支付。
2.根据市级主管部门要求，严格按照法律法规进行项目立项、资金申报拨付。
3.严格按照相关财务制度的规定，合规使用，专款专用。用于支持码头相关经费支出。
4.分配原则为保障金华公益性渡口（2个）船舶运行。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
通过项目实施，保障消防站基本运行开支，提升综合应急救援能力，保障人民生命财产安全，切实保障辖区消防安全，形成“地域相近、救突及时、上下联动、保障有力”的消防救援体系。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
通过设置成本指标，时效指标，质量指标，数量指标，社会效益指标、满意度指标等指标来全面完整评价该项目绩效，完整契合了该项目实质，与本年度该项目工作目标一致。保障消防站运行。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.成立以金华镇人民政府镇长为组长，财政办和相关业务办公室负责人为成员的绩效评价工作小组。
2.制定绩效评价工作方案，由工作小组成员单位制定评价工作方案，交由组长审批，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法结合现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
建立事前项目申报、制定预算数、按相关程序报批拨付资金。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。公益性渡口运行经费预算36.90万元。
2．资金到位。到位资金36.90万元，资金到位率100%。
3．资金使用。支出36.90万元，执行完成率100%。资金使用规范有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
财务制度健全，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，按财务管理制度严格执行，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目经费支出在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费主要用于金华镇公益性渡口运行维护，资金来源为财政拨款。
（二）项目管理情况。
本项目经费严格按照单位财务制度和预算支出规范使用，资金管理做到了专款专用，资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。
（三）项目监管情况。
对支付资料进行严格审核，对使用进度进行监控。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
资金全部发放到位，拨付率100%。通过项目实施，对公益码头、码头船只、码头工作人员日常进行管理和维护，通过招投标方式，按照船只运行实际进行核算，满足群众日常出行需求，不断优化提高码头的服务质量。实现渡口码头水上交通安全，进一步减少财产损失，确保人民群众生命安全。
（二）项目效益情况。
经济效益：渡口码头整治卫生，确保维护渡口码头安全生产，保障人民生命财产安全，保障群众出行方便，严格控制成本费用在预算内。社会效益：项目效益明显，有效地规范了水上交通运输秩序，高效保障了水上交通运输安全及人民群众、涉水企业生命财产安全，确保渡运正常运行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目管理符合相关制度规定，公益码头基本运行开支，高效保障了水上交通运输安全及人民群众、涉水企业生命财产安全，实施达到了预期的社会效益。
（二）存在的问题。
在实际项目进行过程中效益指标难以确定，难以对其项目完成情况进行合理衡量，影响项目效率。
（三）相关建议。
加强项目专项管理。
射洪市金华镇人民政府
2024年6月26日
附件3
金华镇公益性码头支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 金华公益性渡口（2个）船舶运行维护经费 | ||||||
项目主管部门 | 金华镇人民政府 | 资金使用单位 | 金华镇人民政府 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 36.9 | 36.9 | 100% | ||||
其中：中央、省补助 | 36.9 | 36.9 | 100% | ||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、2023年度，投入369000元，对公益码头、码头船只、码头工作人员日常进行管理和维护，通过招投标方式，按照船只运行实际进行核算，根据不断优化提高码头的服务质量。实现渡口码头水上交通安全，进一步减少财产损失，确保人民群众生命安全。 | 1、2023年度，投入369000元，对公益码头、码头船只、码头工作人员日常进行管理和维护，通过招投标方式，按照船只运行实际进行核算，根据不断优化提高码头的服务质量。实现渡口码头水上交通安全，进一步减少财产损失，确保人民群众生命安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 购船舶乘客保险份数 | 2份 | 2份 | |||
维护厕所数量 | 2个 | 2个 | |||||
购工作人员保险份数 | 4份 | 4份 | |||||
发航签单员人数 | 1人 | 1人 | |||||
维护船舶个数 | 2个 | 2个 | |||||
驾驶船舶人员数 | 2个 | 2个 | |||||
汛期执勤天数 | 90天 | 90天 | |||||
维护码头个数 | 2个 | 2个 | |||||
质量指标 | 聘请人员综合素质达标率 | 100% | 100% | ||||
码头运转率 | 95% | 95% | |||||
船舶运转率 | 95% | 95% | |||||
时效指标 | 2023年底发放到位 | 12月 | 12月 | ||||
成本指标 | 人员保险 | 12400 | 12400 | ||||
船舶安全协管人员工资（2人） | 72000 | 72000 | |||||
每个码头公厕清洁费 | 24000 | 24000 | |||||
每个码头救生用具添置 | 10000 | 10000 | |||||
每个码头船舶维修 | 58200 | 58200 | |||||
船舶乘客保险 | 11200 | 11200 | |||||
发航签单员工资 | 9000 | 9000 | |||||
每个船舶燃油费 | 72000 | 72000 | |||||
驾驶船舶人员工资（2人） | 91200 | 91200 | |||||
船舶人员汛期执勤劳务费 | 9000 | 9000 | |||||
社会效益指标 | 保障码头正常使用，保障人员生命安全 | 优 | 优 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾乘人员满意度 | 98% | 98% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
项目支出绩效自评指标体系
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方针政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 9 | |||||
20% | 可持续影响指标 | 服务质量提升 | 保障群众生.命安全、财产安全、促进渡口健康持续发展 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 高效保障了水上交通运输安全及人民群众、涉水企业生命财产安全、方便群众出行，保证渡口安全运行。 | 18 | ||
20% | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 较好地保护了水域环境，维护了社会稳定 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 保护了水域环境，维护了社会稳定 | 18 | ||
总分 | 95 | ||||||||||||
1.评分方法归为六类：
(1)是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。
(2)分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。
(3)比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。
(4)缺(错)项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。
(5)满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
(6)按数累加法：若有必要用于加分项指标。
五部分 附表