2024年度射洪市红十字会部门决算
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公开时间：2025年8月29日
第一部分 部门概况 ...............................................................1
一、部门职责 ....................................................................1
二、机构设置 ....................................................................2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .................................................3
一、收入支出决算总体情况说明 ...................................................3
二、收入决算情况说明..................................................................3
三、支出决算情况说明 .....................................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....................................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................10
十、其他重要事项的情况说明 ....................................................................10
第 三 部分 名词解释........................................................................13
第四部分 附件................................................................................16
第五部分 附表................................................................................24
一、收入支出决算总表......................................................................24.
二、收入决算表 ......................................................................24
三、支出决算表......................................................................24
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................24
五、财政拨款支出决算明细表 ......................................................................24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................................24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................................................24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................................................24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................................................24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......................................................................24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................................................24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ......................................................................24
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施射洪市红十字事业发展规划。
（2）开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（5）开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。
（6）依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。
（7）组织开展红十字志愿服务，开展有益于青年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字活动。
（8）加强与市内外红十字会开展人道领域的合作与交流。
（9）指导基层红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（11）完成市委、市政府和中国红十字会总会、四川省、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。
二、机构设置
射洪市红十字会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为115.01万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少12.18万元，下降9.58%。主要变动原因一是2023年度收到遂宁市红十字会拨入救护培训资金；二是2024年度事业人员减少，相应收、支费用减少；三是财政资金紧张，部分费用未审核支付。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计115.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计115.01万元，其中：基本支出52.6万元，占45.74%；项目支出62.41万元，占54.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为115.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少8.4万元，下降6.81%。主要变动原因一是2024年度事业人员减少，相应收、支费用减少；二是财政资金紧张，部分费用未审核支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出115.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.4万元，下降6.81%。主要变动原因一是2024年度事业人员减少，相应收、支费用减少；二是财政资金紧张，部分费用未审核支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出115.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.4万元，占94.25%；卫生健康支出2.3万元，占2%；住房保障支出4.32万元，占3.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为115.01万元，完成预算95.17%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为5.3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为2.36万元，完成预算79.73%，决算数小于预算数的主要原因是2024年就业创业补助资金第二批未审核支付。
3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为40.68万元，完成预算98.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分公业务费未审核支付。
4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为35.12万元，完成预算95.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分红十字事业发展工作经费未审核支付。
5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：支出决算为24.92万元，完成预算99.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分应急救护培训基地建设项目资金未审核支付。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.74万元，完成预算78.23%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度事业人员减少，医保费用相应减少。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为4.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52.6万元，其中：
人员经费45.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费7.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度减少0.14万元，下降21.88%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.14万元，下降21.88%。主要原因是单位压减公务接待预算，控制接待支出。其中：
国内公务接待支出0.5万元，主要用于上级单位调研、区（县）红会交流学习用餐费开支等。国内公务接待7批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：遂宁市安居区红十字会学习交流接待支出0.11万元、遂宁市红十字会调研接待支出0.07万元、遂宁市船山区红十字会调研接待支出0.09万元、大英县红十字会交流接待支出0.08万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市红十字会机关运行经费支出7.17万元，比2023年度减少0.98万元，下降12.02%。主要原因是2024年度事业人员减少，部分费用未支付。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市红十字会政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备，红十字会正常办公使用。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市红十字会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市红十字会在2024年度预算编制阶段，组织对红十字事业发展经费、红十字人道救助、备灾救灾物资储备及应急救护培训基地建设等0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市红十字会2024年度部门整体支出绩效自评报告，其中，射洪市红十字会2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.48分，绩效自评综述2024年度支出绩效较好，部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市红十字会为财政拨款一级预算单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，内设办公室1个，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
（1）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施射洪市红十字事业发展规划。
（2）开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（5）开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。
（6）依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。
（7）组织开展红十字志愿服务，开展有益于青年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字活动。
（8）加强与市内外红十字会开展人道领域的合作与交流。
（9）指导基层红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（11）完成市委、市政府和中国红十字会总会、四川省、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市红十字会总编制5名，实有参照公务员法管理事业人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市红十字会2024年年初预算收入115.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.99万元，占100%。决算报表收入115.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.01万元，占100%。
（二）支出情况。
射洪市红十字会2024年年初预算支出115.99万元，决算报表收入115.01万元，其中：基本支出52.6万元，占45.74%；项目支出62.41万元，占54.26%。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市红十字会2024年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
总体来看，2024年我会积极履职尽责，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程、提升部门整体支出管理水平，较好地完成了年度工作目标。具体如下：
1.履职效能
（1）积极做好人道关爱工作。及时到位落实了总会、省会“博爱送万家”行动，为求助困难群众和“三献”志愿捐献者家庭发放爱心包等慰问物品52份，共计1.5万余元。开展“5.8”人道公益募捐活动募集资金0.86万元，定向用于特殊人群关爱。争取本级财政资金10万元开展专项救助活动，传递党和政府的人道关怀。协助办理1例儿童白血病救助，成功申请省红基会资助金3万元。依据评分标准该项指标得分为5分。
（2）积极宣推红十字事业。全年，通过有序面向社会大众和有需要的群体开展救护员培训2236人次、完成年度任务101%，应急救护普及培训19566人次、完成年度任务140%，较上年增长184%和264%，有效提升了应急救护社会面应知应会的普及率。组织完成造血干细胞血样采集57人、成功入库29人，较上年增长228%和152%，非血缘造血干细胞成功捐献1人；在2家三级医院分别建立“医学捐献服务站”，提供捐献咨询服务，全年遗体和人体器官捐献志愿者登记110人，全市累计登记志愿者突破4000人，爱心群体不断扩大。利用“5.8”红十字博爱周、全国防灾减灾日、世界急救日、重阳节等时机，组织红十字志愿服务队、联合市义工协会开展公益路演10次、志愿服务10次、为社区老人开展疾病防治培训2次，服务群众3万余人次。依据评分标准该项指标得分为5分。
（3）积极做好救灾备灾储备。对备灾救灾仓库物资进行了全面的盘存清点，2024年投入经费10万元，新增急救包2200个、棉衣棉被共200套、AED1台，红十字志愿服务队开展各项应急演练3次，成为全市应急救灾有力补充。依据评分标准该项指标得分为5分。
2.预算管理
（1）支出执行进度：我会部门预算数120.88万元，1至9月预算执行数62.18万元，1至11月预算执行数83.88万元，依据评分标准该项指标得分为5.36分。
（2）预算年终结余:我会部门整体预算结余率为4.83%，依据评分标准该项指标得分为9.52分。
（3）严控一般性支出:我会2024年一般性支出财政拨款年初预算数为115.99万元，2023年一般性支出财政拨款年初预算数119.58万元，较上年压减3.0%；2024年我会一般性支出财政拨款预算执行数为115.01万元，2023年一般性支出财政拨款预算执行数为127.19万元，较上年压减9.58%。依据评分标准该项指标得分为4.6分。
3.财务管理
2024年我会财务工作在市财政局的指导下，严格按照市财政局《关于批复2024年行政事业单位支出预算的通知》安排财务开支，做到严格把关、落实制度、程序规范。一是强化机关内部管理。严格支出审批手续，确保支出真实合法。二是严格预算管理。根据年度工作计划，细化预算项目、合理调配资金，提高资金使用效益。三是加强制度建设，用制度管人管事。结合工作实际进一步完善修订了本单位《财务管理制度》，为财务管理的制度化、科学化和规范化提供有力保障。依据评分标准该项指标得分为10分。
4.资产管理
2024年底，我单位固定资产原值为10.14 万元，其中设备原值为8.19万元，家具原值1.95万元。在我会《财务管理制度》中明确了资产范围以及相关管理制度，我会严格按照该制度统一建账、核算，负责资金管理，控制全部资产，做好实物登记、实物管理，指定专人负责计划采购、配备供应、妥善保管、维修养护、清查盘点等工作。依据评分标准该项指标得分为9分。
5.采购管理。
结合单位自身情况，按照《政府采购管理办法》的规定，严格按照规定程序落实政府采购流程,进一步规范和严肃财经纪律。2024年，完成办公设备产品采购0.79 万元。依据评分标准该项指标得分为6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额 45.86 万元，1—12月预算执行总体进度为 96.2 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数 5个，涉及预算总金额34.53万元，1—12月预算执行总体进度为94.35 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数 3个，涉及预算总金额35万元，1—12月预算执行总体进度为99.71%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
决策程序：我会部门预算特定目标类项目4个，未按规定履行事前评估程序的部门特定目标类项目0个。依据评分标准该项指标得分4分。
目标设置：我会设置了可细化量化的绩效指标，目标设置科学合理。推行双轨制目标体系（刚性指标+柔性社会效益指标），引入第三方机构进行目标合理性认证。我会部门预算特定目标类项目总数3个，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目0个。依据评分标准该项指标得分为4分。
项目入库：我会特定目标类项目3个均在规定时间纳入财政部门预算特定目标类项目。依据评分标准该项指标得分为4分。
2.项目执行。
资金执行同向：我会部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算特定目标类项目3个，实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目0个。依据评分标准该项指标得分为4分。
项目调整：我会应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类3个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。依据评分标准该项指标得分为4分。
执行结果：我会预算结余率小于10%的常年项目3个，部门预算常年项目3个；预算结余率小于10%的特定目标类项目3个，部门预算特定目标类项目3个。依据评分标准该项指标得分为4分。
3.目标实现。
目标完成：我会完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目3个，部门预算特定目标类项目总数3个。依据评分标准该项指标得分4分。
目标偏离：我会已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标12个，已完成预期指标值的数量指标12个。依据评分标准该项指标得分为4分。
实现效果：我会完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目3个，部门预算特定目标类项目总数3个。依据评分标准该项指标得分为4分。
（三）绩效结果应用情况。
通过绩效应用我会进一步将绩效管理转化为提升执行能力、增强社会信任的核心驱动力，实现“评估—改进—再评估”的良性循环。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合2024年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本科学合理，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益，2024年度部门整体绩效评价得分为94.48分，评价结果为“优”。
（二）存在问题。
因政策性原因，部分项目资金执行进度较慢。
（三）改进建议。
严格执行预算进度绩效管理，有效加快支出进度，推动工作顺利开展，实现绩效管理规范化、常态化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表