2024年度
射洪市太乙学校
单位决算
目 录
公开时间：2025年9月5日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表 50
二、收入决算表 50
三、支出决算表 50
四、财政拨款收入支出决算总表 50
五、财政拨款支出决算明细表 50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 50
一、部门职责
从事教育及教学服务，办好教育，回报社会。
一、实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
二、加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
三、履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
四、其他相关社会服务工作。
射洪市太乙学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入射洪市太乙学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无下属二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2289.96万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少22.22万元，下降1%。主要变动原因是教职工及学生人数减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2289.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2289.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2,289.96万元，其中：基本支出2,092.89万元，占91.4%；项目支出197.07万元，占8.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2,289.96万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少22.22万元，下降1%。主要变动原因是教职工及学生人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,289.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.22万元，下降1%。主要变动原因是教职工及学生人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,289.96万元，主要用于以下方面：教育支出1,793.76万元，占78.3%；社会保障和就业支出229.49万元，占10%；农林水支出19.81万元，占1%；卫生健康支出98.57万元，占4.2%；住房保障支出148.32万元，占6.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2,289.96万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）： 支出决算为1,793.76万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是教师增资、学生人数减少。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为229.49万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是教师增资、学生人数减少。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为98.57万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是教师增资、学生人数减少。
4.农林水产（类）213（款）05（项）：支出决算为19.81万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是教师增资、学生人数减少。
5.住房保障支出（类）221（款）02（项）：支出决算为148.32万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是教师增资、学生人数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2092.89万元，其中：
人员经费1,936.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费156.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算100%，较上年度减少0.16万元，下降80%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是学校减少公务来访接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年相同。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元，下降80%。主要原因是学校减少公务来访接待。其中：
国内公务接待支出0.04万元，主要用于开展业务活动。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：安全工作相关检查，费用400元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
射洪市太乙学校非机关单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市太乙学校政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：学校督导室采购便携式笔记本电脑4台1.8万元，学校采购柱式空调3台3.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日射洪市太乙学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市太乙学校部门在2024年度预算编制阶段，组织对建档立卡学生课后服务费、运动场改造、建档立卡生教辅及平安保险补助3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对退管经费、工会支出等3个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年太乙学校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.农林水（类）扶贫（款） 社会发展（项）：指本单位贫困生减免支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2024年部门整体绩效评价报告
一、学校基本情况
（一）机构组成。
是全额拨款事业单位，内设校长室、财务室、党政办等。截至2024年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构。
（二）机构职能和人员概况。
截至2024年12月31日，年末在职人员106人，离退休人员79人。
（三）年度主要工作任务。
1.实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2.加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
3.履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
二、学校财政资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2024年本年收入合计2,289.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,289.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2.部门总体支出情况
2024年度本年支出合计2,289.96万元，其中：基本支出2,092.89万元，占91.4%；项目支出197.07万元，占8.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、学校整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。人员经费落实到位，不拖拉，更不拖欠，无违规发放人员经费现象。
2.运转类项目绩效分析
学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般，从而保证学校各项工作的正常运转。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类对应专项资金，我校严格按预算项目要求，准确申报特定目标类项目，依据支出标准、资金使用方向等合理进行资金测算，按照法定支出标准进行专款专用。
（二）单位整体履职绩效分析。
2024年，结合本单位实际情况，按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了单位职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，工作取得了较好成效。
（三）结果应用情况。
（1）健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。
（2）发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展：强化德育教育在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。
（3）严格遵守制度和规范，认真贯彻落实党中央关于脱贫攻坚的重要指示精神。完善了资助体系，建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。
（4）规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。
（四）自评质量。
按上级要求，严格执行财经纪律，顺利完成了各项任务，保证了学校各部门的正常运行，总体效果较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合本单位实际情况，按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了单位职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，工作取得了较好成效。
（二）存在问题。
经费不足制约着社会职能的充分发挥。
（三）改进建议。
1.进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。
2.加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。
3.不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
2024年专项资金预算项目绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表