2024年度射洪市经济合作局
决算公开
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公开时间：2025年9月1日
第一部分 部门概况.......................................3
一、部门职责 ............................................3
二、 机构设置............................................3
第二部分 2024年度部门决算情况说明......................4
一、 收 入支出决算总体情况说明 ..........................4
二、 收 入决算情况说明 ..................................4
三、 支 出决算情况说明 ..................................5
四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6
五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明................6
六、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...............10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....................12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ...................12
十、 其他重要事项的情况说明 .............................12
第三部分 名词解释.......................................13
第四部分 附件...........................................17
第五部分 附表...........................................30
一、收 入支出决算总表 ...................................30
二、收 入决算表 .........................................30
三、 支 出决算表 ........................................30
四、 财 政拨款收入支出决算总表 ..........................30
五、 财 政拨款支出决算明细表 ............................30
六、 一 般公共预算财政拨款支出决算表 ....................30
七、 一 般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................30
八、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................30
九、 一 般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................30
十、 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..............30
十一、 国 有资本经营预算 财政拨款收入 支出决算表 ........30
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...............30
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................30
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．主要职能。
（1）统筹组织全市重大投资促进活动，牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作；
（2）指导全市外商投资促进和管理工作；
（3）参与推进全市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作；
（4）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；
（5）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
射洪市经济合作局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设4个股室，分别为党政办公室、经济合作股、项目管理股、产业发展股；下属事业单位射洪市投资促进服务中心内设2个科室，分别为服务科、信息科。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为370.14万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加370.14万元，增长100%。主要变动原因是2024年5月机构改革新成立，2023年度无收入、支出。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计370.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.14万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计370.14万元，其中：基本支出150.83万元，占40.75%；项目支出219.31万元，占59.25%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为370.14万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加370.14万元，增长100%。主要变动原因是2024年5月机构改革新成立，2023年度无财政拨款收入、支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出370.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.14万元，增长100%。主要变动原因是2024年5月机构改革新成立，2023年度无一般公共预算财政拨款支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出370.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出333.01万元，占89.97%；社会保障和就业支出16.36万元，占4.42%；卫生健康支出7.14万元，占1.93%；住房保障支出13.63万元，占3.68%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为370.14万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为39.07万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为219.31万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为74.65万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.36万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.9万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.73万元，完成预算100%。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.39万元，完成预算100%。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。
9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为13.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.83万元，其中：
人员经费140.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费10.39万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.11万元，完成预算100%，因本单位2025年5月机构改革新成立，无法与上年度比较。决算数与预算数持平的主要原因是机构改革新成立，“三公”经费由财政局调剂而来，故决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.21万元，占12.34%；公务接待费支出决算29.9万元，占87.66%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算无法与2023年度做比较。主要原因是本单位2024年5月机构改革新成立。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.21万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出29.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算无法与2023年度比较。主要原因是本单位2024年5月机构改革新成立。其中：
国内公务接待支出29.9万元，主要用于开展招商业务活动开支的用餐费。国内公务接待312批次，2895人次，共计支出29.9万元，具体内容包括：企业到我市考察洽谈项目、我市到企业考察。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市经济合作局机关运行经费支出10.39万元，无法与2023年度比较。主要原因是本单位2024年5月机构改革新成立。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市经济合作局政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，经合局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于保障主要领导干部招商活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，经合局在2024年度预算编制阶段，组织对经济合作活动经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成经合局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、经济合作活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，经合局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。
经济合作活动经费专项预算项目绩效自评得分为98分、2023年省级财政重大项目招商引资激励奖补资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面产业发展的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市经济合作局是行政单位，下属事业单位1个，投资促进服务中心，为正科级单位。财务由局机关统一核算。
（2） 机构职能。
（1）统筹组织全市重大投资促进活动，牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。负责全市投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作；
（2）指导全市外商投资促进和管理工作；
（3）参与推进全市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作；
（4）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；
（5）完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市经济合作局及下属单位投资促进服务中心共核定编制总数27个（行政编制10个，事业编制17个），年末实有人数22人（行政编制8人，事业编制14人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年，射洪市经济合作局年初预算批复0万元（因2024年5月机构改革，市经合局新成立），决算收入370.14万元（含中央和省、市补助资金本年下达金额）。具体见下表：
2024年经合局收入情况表
单位：万元
类别 | 年初预算数 | 执行中追加 | 调整预算数 | 决算数 | |
一般公共预算财政拨款 | 0 | 370.14 | 370.14 | 370.14 | |
合计 | 0 | 370.14 | 370.14 | 370.14 | |
备注：执行中追加数=调整预算数-年初预算数。 | |||||
（二）支出情况。2024年，射洪市经济合作局年初支出预算0万元，调整后预算370.14万元，支出决算370.14万元（其中：基本支出150.83万元，占收入预算的40.75%，项目支出219.31万元，占收入预算的59.25%）。具体情况见下表：
2024年经合局支出情况表
单位：万元
类别 | 年初预算数 | 执行中追加 | 调整预算数 | 支出决算数 |
一、基本支出 | 0.00 | 150.83 | 150.83 | 150.83 |
1.人员经费 | 0.00 | 140.44 | 140.44 | 140.44 |
2.公用经费 | 0.00 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |
二、项目支出 | 0.00 | 219.31 | 219.31 | 219.31 |
其中：上年结转 | ||||
合计 | 0.00 | 370.14 | 370.14 | 370.14 |
2024年组织市委、市政府主要领导赴北京、上海等地开展经济合作活动28次，对接京能集团、四川能投、复星国际、西北工业大学等企业（高校）30余家，接待协鑫集团、四川天诺、广州天赐等企业莅射考察100余批次。全年引进亿元以上项目20个，协议资金91.45亿元，超额完成遂宁市下达年度目标任务。2024年共促进招引项目履约24个、开工14个、投产19个，实现了招商引资项目的快速落地和高效推进。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市经济合作局2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
我单位预算总体绩效分析从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等维度展开：履职效能聚焦职责完成度、工作效率及社会满意度；预算管理关注编制科学性、执行率与资金效益；财务管理侧重制度规范性、合规性及风险控制；资产管理考量配置合理性、使用率与处置合规性；采购管理评估程序合规性、效率及合同履约率，各维度按既定指标逐项分析评分，总结优势与不足，针对性提出改进方向。
1. 履职效能。
我单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门预算支出安排合理，符合部门职能职责履行及年度目标任务完成需要，资金支出发挥了应有效应。人员类项目：按时足额发放工资、津补贴，缴纳保险，人员队伍稳定；特定目标类项目为经济合作活动费，项目高效实施，进一步推进全市招商引资工作，超额完成遂宁市下达年度招商目标任务，实现了招商引资项目的快速落地和高效推进。
2. 预算管理。
在预算编制方面，反复测算、科学规划，根据单位实际业务需求合理编制部门预算，提高预算编制质量。在单位收入统筹上，严格按照财政规定，确保所有收入纳入预算管理，做到应收尽收。支出执行进度上，严格执行年初预算资金计划，对各项支出进行合理安排和有效监控，预算年终控制在合理范围内，通过加强对项目执行情况的跟踪和分析，及时调整支出计划，避免资金闲置浪费。严格落实中央八项规定精神，严控一般性支出。
3. 财务管理。
我单位建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等各个方面，制度内容详细且符合财务规范和单位实际情况。财务岗位设置合理，明确了各岗位的职责和权限，形成相互制约、相互监督的工作机制，确保财务工作的准确性和规范性。资金使用严格按照相关制度和审批流程执行，每一笔资金的支出都经过严格审核，确保资金使用安全、合规、有效，保障了单位正常运转和各项业务的顺利开展。
4. 资产管理。
通过定期对资产进行清查盘点，及时掌握资产的数量、状态等信息，有效控制人均资产变化率，确保资产配置合理。资产利用率方面，加强对资产的统筹调配和使用管理，提高资产的使用效率，避免资产闲置。积极探索资产盘活途径，对闲置资产进行合理处置，提升资产盘活率，实现资产的保值增值，让资产在单位运行和业务开展中发挥更大作用。
5. 采购管理。
采购管理遵循国家相关法律法规和党内规章制度，以确保采购过程的公开、公平、公正和高效。在采购过程中，积极落实支持中小企业发展政策，优先采购中小企业产品和服务，在过去的政府采购支出中，授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的100%，为中小企业发展提供有力支持。采购执行率较高，严格按照采购预算和计划开展采购活动，确保采购项目及时实施，有效保障了单位业务开展对物资和服务的需求采购流程规范、透明，严格遵守相关法律法规和采购程序。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额140.45万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额10.39万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额219.31万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
我单位在项目决策上严谨规范。在重大项目审批流程中，严格遵循相关法规政策，充分论证项目可行性，从项目提出、调研、评估到最终决策，各环节均有明确的责任主体和时间节点，确保决策程序合规透明。目标设置紧密围绕招商引资等核心职能，在项目入库方面，建立了完善的项目储备库，对拟入库项目进行严格审核，确保项目符合招商引资政策的相关规定，为项目后续顺利实施奠定坚实基础。
2.项目执行。
在资金执行方面，我单位严格按照项目预算和进度安排资金支出，确保资金使用与项目执行同向推进，保障了项目建设的资金需求，如在“经济合作活动费”中，依据招商活动的开展有序拨付资金，未出现资金挪用或闲置情况。项目执行过程中，遇到客观环境变化等特殊情况需要对项目进行调整时，及时启动调整程序，确保调整后的项目依然能够实现预期目标。
3.目标实现。
从目标完成情况来看，我局全力推动落实遂宁市委“大招商、招大商”决策部署，组织市委、市政府主要领导赴北京、上海等地开展经济合作活动28次，对接西北工业大学等企业（高校）30余家，全年引进亿元以上项目20个，协议资金91.45亿元，超额完成遂宁市下达年度目标任务。
2024年度，我单位严格遵循预算绩效管理相关要求，对各类预算项目进行全面管理。一般公共预算方面，人员类项目严格按照编制和标准执行，保障人员工资福利及时足额发放，执行率达100%，人员满意度高；运转类项目合理安排办公经费、水电费等支出，保障部门日常运转顺畅，预算执行进度与业务开展节奏契合，完成率达100%；特定目标类项目围绕既定目标有序推进，如经济合作活动费按计划完成既定任务量，资金使用效益显著。
（三）绩效结果应用情况。
项目预算支出符合规范。所有项目年初编制绩效目标，围绕绩效目标开展工作；年中进行绩效监控，根据监控反馈情况及时调整项目进度和资金使用率，年末开展项目绩效自评，自评结果为下一年度项目预算编制提供参考依据。严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。通过加强预算收支管理，不断建立、健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据财政部门的绩效评价要求，2024年我单位健全了财务管理制度，根据单位实际，反复测算，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了单位正常运转。我单位认真组织了本次对部门支出的整体绩效评价，从评价情况来看结果较好，在资金的预算和执行方面都能严格按照预决算管理的要求来执行，预算绩效自评得分为98分。
（2） 存在问题。
一是需加强各科室配合，由于预算绩效管理工作涉及面广，业务性强，需各科室共同协作进行绩效管理、评价。二是财务人员业务能力有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（3） 改进建议。
加强绩效工作的培训和宣传，培养绩效管理专业队伍，加强单位各股室的沟通、配合，在单位营造绩效管理氛围，提高绩效管理成效。
附件2
射洪市经济合作局关于2024年度经济合作活动经费专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。射洪市经济合作局积极响应地方经济发展战略，加强对外经济交流与合作，吸引更多优质项目和投资，推动产业升级和经济增长。负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，指导全县外商投资促进和管理工作，聚焦招引主责主业，全面推进县域经济高质量发展，特设立2024年度经济合作活动经费专项预算项目。通过开展外出招商活动、召开推介会、在外成功人士恳谈会以及接待客商等工作，提升射洪市的知名度和影响力，促进区域经济高质量发展。
该项目依据射洪市经济发展规划和年度工作重点，结合以往经济合作活动经验及成效，经充分调研和论证后立项。资金申报严格遵循财政预算编制相关规定和流程，确保资金使用合法合规、科学合理。项目内容涵盖外出招商活动的组织与实施，包括前往目标地区开展项目对接、洽谈；各类推介会的筹备与举办，展示射洪市的投资环境和优势产业；在外成功人士恳谈会的安排，凝聚乡贤力量，助力家乡发展；以及接待来访客商，提供优质服务，促进项目合作。
（二）实施目的及支持方向。为规范项目资金管理，我局制定了详细的资金管理办法，明确资金使用范围、审批流程和监督机制。通过开展一系列经济合作活动，吸引更多企业来射洪市投资兴业，推动产业集聚发展，提升射洪市的经济实力和竞争力。主要工作任务包括策划并执行各类招商活动、加强与潜在投资者的沟通联系、优化投资环境等。
（三）预算安排及分配管理。2024年度经济合作活动经费专项预算总额为184.31万元，其中外出招商活动经费44.00万元，推介会、在外成功人士恳谈会等会议经费47.24万元，接待客商经费29.91万元，驻外收集投资招商信息小分队经费40.00万元，聘用人员经费7.36万元，市内招商经济活动经费15.81万元。资金分配遵循突出重点、注重实效、公平合理的原则。主要考虑因素包括活动的规模、重要性、预期效果以及实际需求等，确保资金向重点活动和关键环节倾斜，提高资金使用效益。
（四）项目绩效目标设置。通过项目整体绩效、具体绩效目标设置绩效考核方向，成立项目绩效自评工作组，制定了详细的自评方案，明确了自评内容、方法和步骤。通过收集相关资料、座谈等方式，对项目实施情况和绩效目标完成情况进行全面自评，形成绩效评估报告。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面了解2024年度经济合作活动经费专项预算项目的实施效果，发现项目实施过程中存在的问题和不足，为进一步优化项目管理和预算安排提供依据，提高资金使用效益和项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。预设问题包括资金使用是否合规、项目实施是否达到预期目标、招商活动效果是否显著等。评价重点为项目决策的科学性、资金管理的规范性、项目实施的进度和质量以及项目产生的经济效益和社会效益。
（三）评价选点。项目绩效自评选取了部分具有代表性的外出招商活动、推介会和接待客商案例作为抽样点位，涵盖了不同地区、不同规模和不同类型的活动，以确保评价结果的全面性和客观性。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，综合运用多种方法收集相关材料和开展具体评价。成本效益分析法：对项目投入与产出进行量化分析，评估资金使用的经济效益。单位自评法：由项目实施单位进行自我评价，总结项目实施经验和存在的问题。问卷调查法：向参与经济合作活动的企业、客商和相关人员发放调查问卷，了解他们对活动的满意度和意见建议。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标中的二、三级指标进行了逐项绩效分析，党政代表团外出开展经济合作活动预计88次，接待协鑫集团、四川天诺、广州天赐等企业莅射考察100余批次，举办射洪市2024招商引资大会、2024国际锂电新能源产业大会等3场活动，2024年完成度均达到100%，超额完成了遂宁市下达年度目标任务。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目立项严格按照规定程序进行，经过了充分的调研、论证和审批，决策过程科学合理。项目规划与射洪市经济发展规划紧密结合，目标明确，措施可行，论证充分。
2.项目管理。资金分配遵循公平、公正、公开的原则，分配依据充分，程序规范。建立了项目绩效监管机制，定期对项目实施情况进行检查和评估。
3.项目实施。项目预算执行情况良好，资金使用进度与项目实施进度基本匹配，未出现严重的资金闲置或挪用现象。资金使用规范，符合相关财务制度和规定，能够专款专用，提高了资金使用效益。
4.项目结果。大部分绩效目标基本完成，成功引进了一批优质项目。
（二）专用指标绩效分析。
产业发展，引进的项目与射洪市产业发展规划高度契合，符合当地产业定位和发展需求，有助于推动产业升级和结构优化。部分引进项目具有较强的成长潜力，预计在未来能够为射洪市带来显著的经济效益和税收贡献，带动相关产业发展。
（三）个性指标绩效分析。通过各类经济合作活动的开展，射洪市在目标地区的知名度和影响力得到显著提升，吸引了更多企业的关注。部分签约项目已进入实质性推进阶段，项目落地转化率达到一定水平，对射洪市经济发展的带动作用逐步显现。
四、评价结论
本次专项预算项目绩效自评总得分为98分。总体来看，2024年度经济合作活动经费专项预算项目实施情况良好，基本达到了预期目标。通过开展一系列经济合作活动，射洪市在招商引资方面取得了一定成效，成功引进了一批优质项目，提升了城市的知名度和投资吸引力。但在项目实施过程中，也存在一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进。
五、存在主要问题
资金使用效率有待提高，在项目实施过程中，存在部分资金使用进度滞后的情况，影响了项目的整体推进效率。绩效评价结果未能充分运用到预算安排和项目管理中，对项目实施过程中存在的问题整改督促力度不够，导致一些问题反复出现。
六、改进建议
进一步完善资金分配机制，根据招商活动的实际需求和预期效果，合理调整资金分配比例，加大对小型但具有潜力招商活动的支持力度。加强资金使用监管，建立资金使用进度跟踪机制，及时掌握资金使用情况，确保资金按时足额拨付，提高资金使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表