目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市档案馆
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市档案馆职能简介
1. 射洪市档案馆是统一管理全市档案事业的职能机构，是市委直属参公管理事业单位。
2. 集中统一管理和收集、征集市直机关、团体、事业单位和其他组织以及散失在社会和个人手中的重要历史档案、资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。
3. 积极开发档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）射洪市档案馆2025年重点工作
一是加强人才培养。定向参与省、市各级档案业务培训及四川省档案干部教育培训基地举办的档案基础业务知识培训。在馆内开展各项专业技能知识培训，积极向档案先进单位及兄弟单位进行学习取经，借鉴优秀经验做法，确保全馆工作人员业务水平有效提升。
二是加快推进数字档案馆建设。集聚各方资源和力量，在已争取到省级建设资金的情况下，积极申请财政配套资金，确保2025年数字档案馆顺利建成。
三是进一步提升服务能力。坚持践行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责使命，把搞好服务作为档案工作主题，持续做好“午间不打烊”、来信来电查档、节假日预约查档等工作，认真落实首问负责制、限时办结制和责任追究制，接待好每位前来查档的利用者，完善服务机制，改进服务方式，丰富服务手段，实实在在做好服务。
二、部门预算单位构成
射洪市档案馆下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市档案馆，2025年收支总预算283.01万元，较2025年收支预算总数增加143.86万元，主要是增加数字档案馆建设资金120万元和人员变动产生的经费。
（一）收入预算情况
射洪市档案馆2025年收入预算283.01万元，其中：上年结转120万元，占42.40%；一般公共预算拨款收入163.01万元，占57.60%。
（二）支出预算情况
射洪市档案馆2025年支出预算283.01万元，其中：基本支出114.01万元，占40.28%；项目支出169万元，占59.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市档案馆2025年收支总预算283.01万元，较2024年收支预算总数增加143.86万元，主要是增加数字档案馆建设资金120万元和人员变动产生的经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入163.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入120万元；支出包括：一般公共服务支出259.86万元、社会保障和就业支出9.98万元、卫生健康支出5.53万元、住房保障支出7.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市档案馆，2025年收支总预算283.01万元，较2024年收支预算总数增加143.86万元，主要是增加数字档案馆建设资金120万元和人员变动产生的经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出259.86万元，占91.82%；社会保障和就业支出9.98万元，占3.53%；卫生健康支出5.53万元，占1.95%；住房保障支出7.64万元，占2.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为90.86万元，主要用于：基本工资、 津贴补贴、绩效奖金发放、办公开支费用。
2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为49万元，主要用于：馆藏档案保管保护经费（含劳务费）和档案馆电费及运行维护费用。
3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算数为120万元，主要用于：数字档案馆建设专项资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为9.04万元，主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为0.94万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025年预算数为2.84万元，主要用于：职工基本医疗保险。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.24万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.45万元，主要用于：大额医疗费用补助。
9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.64万元，主要用于：职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市档案馆2025年一般公共预算基本支出114.01万元，其中：
人员经费98.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 住房公积金、生活补助。
公用经费15.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于日常国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车0。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市档案馆2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.4万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降60%。主要原因是馆内不再安排驻村第一书记，导致差旅费减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市档案馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市档案馆机关运行经费财政拨款预算为15.30万元，较2024年预算增加2.65万元，增长20.95%。
（二）政府采购情况
射洪市档案馆2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市档案馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算169万元。其中：运转类项目2个，涉及预算49万元；特定目标类项目1个，涉及预算120万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。