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公开时间：2025年9月2日
第一部分部门概况……………………………………………………………………………………………………………………………………4
一、部门职责………………………………………………………………………………………………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………………………………………………………………………………………………4
第二部分2024年度部门决算情况说明………………………………………………………………………………………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………………………………………………………………6
二、收入决算情况说明……………………………………………………………………………………………………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………………………………………………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………………………………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………………………………………………………………15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………………16
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………………………………………………………………………18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………………………………………………………………………18
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………………………………………………………………18
第三部分 名词解释…………………………………………………………………………………………………………………………………20
第四部分 附件………………………………………………………………………………………………………………………………………27
第五部分 附表………………………………………………………………………………………………………………………………………35
一、收入支出决算总表……………………………………………………………………………………………………………………………35
二、收入决算表……………………………………………………………………………………………………………………………………35
三、支出决算表……………………………………………………………………………………………………………………………………35
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………………………………………………………………35
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………………………………………………………………35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………………………………………………………………………35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………………………………………………35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………………………………………………………………………35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………………………………………………………………………35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………………………………………………………………35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………………………………………………………35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………………………………………………………………………………35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………………………………………………………………………35
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
（2）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（3）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
射洪市沱牌镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入射洪市沱牌镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市沱牌镇人民政府
2.射洪市沱牌镇农业综合服务中心
3.射洪市沱牌镇宣传文化服务中心
4.射洪市沱牌镇便民服务中心
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3321.38万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加162.61万元，增长5.15%。主要变动原因是2024年度项目实施增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3321.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3301.42万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入10.13万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入9.83万元，占0.3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3321.38万元，其中：基本支出2648.09万元，占79.7%；项目支出673.3万元，占20.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3321.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加162.61万元，增加5.15%。主要变动原因是2024年度项目实施增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款收入3301.42万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入10.13万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入9.83万元，占0.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.65万元，下降4.14%。主要变动原因是2024年度项目实施未完工资金未支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3301.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1555.42万元，占47%；教育支出2.78万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出16.79万元，占0.05%；社会保障和就业支出256.45万元，占7.77%；卫生健康支出63.52万元，占1.92%；节能环保支出308.87万元，占9.4%；农林水支出976.85万元，占29.59%；交通运输支出14.08万元，占0.4%；住房保障支出96.98万元，占2.94%；灾害防治及应急管理支出9.68万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3301.42，完成预算99%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为837.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为250.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为449.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）：支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为115.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为27.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为13.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
15.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：支出决算为53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为23.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为10.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
18.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为16.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
23.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为3.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
24.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为303.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
25.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
26.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）：支出决算为25.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
27.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
28.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为793.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
29.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为156.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
30.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为14.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为96.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
32.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为9.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
33.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年度预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2636.39万元，其中：
人员经费1728.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费908.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.06万元，完成预算40%，较上年度增加0.87万元，增长16.76%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占33%；公务接待费支出决算4.09万元，占67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，完成预算46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.97万元。主要原因是2024年新增公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.97万元。主要用于出差调研所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.09万元，完成预算38%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.1万元，下降21.19%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出4.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，920人次（不包括陪同人员），共计支出4.09万元，具体内容包括：集镇能级提升环卫检查2.2万元，乡村振兴项目检查验收1.09万元，其他日常检查0.8万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出10.13万元，占本年支出合计的0.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10.13万元。主要变动原因是2024年新增污水处理设施建设和运营增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出9.83万元，占本年支出合计的0.29%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加9.83万元。主要变动原因2024年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，沱牌镇人民政府机关运行经费支出908.04万元，比2023年度增6.55万元，增长0.01%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，沱牌镇人民政府采购支出总额221.18万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出115.64万元、政府采购服务支出102万元。主要用于驻村工作队政府采购、农村综合体改革支出环境卫生整治及集镇环境卫生综合服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，沱牌镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对沱牌镇农村环境综合整治项目等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除人大会议、人大代表之外的其他费用支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指除人大会议、人大代表之外的其他费用支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指对外宣传协调、媒体合作、外宣品制作、外宣活动支出。
15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办小学教育支出。
17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
21.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
22.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指敬老院管理人员经费保障。
23.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。
24.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他社会保障和就业支出。
26.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他行政事业单位医疗支出。
23.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：主要用于医疗保障经办管理事务方面。
31.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、水源地保护等方面的支出。
32.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等。
33.农林水（类）
34.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
36.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于发展村级集体经济及农村公益事业及美丽乡村。
37.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
38.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。
40.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
42项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
沱牌镇系正科级行政机关。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、镇村建设办公室、应急管理办公室、综合执法办公室共7个内设机构。下辖便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心3个事业单位。
（二）机构职能
沱牌镇党委、政府的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况
截至2024年末，我单位编制人数71人，其中行政编制52人，保留工勤编制1人，事业编制17人。年末实有在职人员70人，离退休56人。核定车辆使用1台（车辆编制属射洪市机关事务管理局）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。我镇2024年收入年底决算数为3321.38万元，其中财政拨款收入3321.38万元，占总收入的100%。
（二）支出情况。沱牌镇在资金使用上坚持专款专用的原则，严格按预算执行，项目资金建立专款专用、专项核算制度，由计划财务股进行资金监管，做到了支出合法、合规，无虚列、截留、超标准、超预算支出情况；本单位制定了资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，2024年“三公”经费6.06万元，较好地控制了行政运行成本。
2024年部门整体支出3321.38万元，按支出性质分类：基本支出2648.09万元，占80%，（其中人员经费1728.35万元，公用经费919.74万元），项目支出673.3万元，占20%，通过自查，基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定，资金使用规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金管理和预算执行情况较好。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年年初结转和结余0，年末结转和结余0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。根据部门职责和年度重点工作，选定5个核心职能目标：公共安全履职效果、民生服务履职效果、经济发展履职效果、乡村振兴履职效果、安全维稳履职效果，职能目标完成效果情况总体较好，自评得分15分（15分）。
2.预算管理。本年度预算编制质量较高，部门1-9月预算执行情况2514.72万元，1-11月预算执行情况3126.92万元，部门预算数3737.34万元，支出执行进度90.7%，部门整体年终预算结余率为1.89%，部门严控“三公”经费等一般性支出，压减5%，自评得分23.88分（25分）
3.财务管理。本年度财务管理制度健全性达标，部门已制定内部财务管理制度和财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用规范，自评得分10分（10分）
4.资产管理。本单位制定了资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，本年度部门资产利用率100%，资产盘活率100%，资产配置效率显著提升，自评得分9分（9分）。
5.采购管理本年度部门严格执行政府采购制度，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额并在采购预算中单独列支，采购执行率100%，自评得分6分（6分）。
（二）部门预算项目绩效分析
我镇加强预算执行管理，强化预算约束，确保预算执行到位。加强国库集中支付管理，提高资金使用效率；加强预算执行监督，严格预算调整，确保预算执行合规合法；加强财政投资评审，提高财政资金使用效益。预算执行管理工作的加强，有力地保障了财政资金的安全、合规和高效使用。
人员类项目绩效分析。该类项目总数51个，涉及预算总金额1728.35万元，1—12月预算执行总体进度为97.89%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额1059.42万元，1—12月预算执行总体进度为86.82%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额912.4万元，1—12月预算执行总体进度为73.79%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。本年度预算项目的设立均按照规定履行评估论证和申报程序，项目按照“事前评估-可行性论证-集体审议”的流程推进，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配、绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，项目入库环节基本遵循“先评审、后入库”原则，提升服务能力。
2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，并在项目执行的过程中按照实际进行调整目标、收回预算等处置措施，2024年预算执行总体进度为73.79%，预算结余率大于10%的项目共计3个。我单位严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定管理和使用各项资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按照“三重一大”规定，经过评估论证并经镇党委讨论通过，各项支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.目标实现。本年度部门预算项目绩效目标数量完成率73.79%，绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度10%，绩效目标效益实施效果较好。
2024年度一般公共预算数3717.38万元、政府性基金预算数10.13万元、国有资本经营预算数9.83万元，安排的人员类项目预算执行率97.89%，运转类项目预算执行率86.82%、特定目标类项目预算执行率73.79%。
（三）绩效结果应用情况
按照2024年年初预算项目，实施完成后全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。持续优化内部应用，2024年我镇部门将绩效结果与预算安排动态挂钩，同步纳入单位的年度考核体系，推动预算精准性显著提升。信息公开提质增效，绩效自评报告通过财政一体化平台进行公开，有效强化社会监督。完善整改反馈机制，资金管理规范性进一步增强。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目自评综合得分98.88分。各项评分结果见“部门整体支出绩效自评得分表”。
（二）存在问题
2024年，我单位财务运行情况总体较好，但在预算编制方面仍存在一些问题。主要表现在预算编制前瞻性不够；政府采购预算依然没有摆脱求多求全的心态，编制精细度不高。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上有待进一步细化。
（三）改进建议
在今后的工作中，我们将不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照相关文件要求做好预算管理工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
1.进一步细化预算编制。注重加强收支预测，提高预算质量，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。处理好财力与支出需求的关系，聚力优结构，严控非刚性、非重点项目等一般性支出。
2.进一步严控预算执行。严格执行政府采购管理，严格会议、培训、公务接待等审批制度，有效降低政府运行成本。定期分析预算执行，掌握预算执行进度，增强财务人员的预算意识和内控管理，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。坚决落实中央八项规定，压减一般性支出和各种非刚性支出。
3.进一步优化绩效管理。优化预算绩效指标的设置，设置总体绩效目标时，要突出部门年度特征，突出部门重点任务，同时要根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置产出质量指标、产出成本指标、产出进度指标，确保数据可测、分值合理、结果客观。持续推进预算绩效管理与内部管理制度相融合，进一步提升管理效能。
附表：沱牌镇整体支出绩效自评表（2024年度）
附表
沱牌镇整体支出绩效自评表
（2024年度）
部门名称 | 沱牌镇人民政府 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | 人员经费 | 1537.39 | 1537.39 | 0 | 1,728.35 | 1,728.35 | 0 | |||
任务2 | 公用经费 | 1063.86 | 1063.86 | 0 | 909.91 | 909.91 | 0 | |||
金额合计 | 2601.25 | 2601.24 | 0 | 2638.26 | 2638.26 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
一是维护机关镇村级正常运转，基层政权建设稳固。二是保障集镇建设、支持农业农村农民工经济发展助力乡村振兴。三加强安全信访维稳、环境整治工作，保障集镇中心镇的建设 | 较好地完成预期目标：一是维护机关镇村级正常运转，基层政权建设稳固。二是保障集镇建设、支持农业农村农民工经济发展助力乡村振兴。三是加强安全信访维稳、环境整治工作，保障集镇中心镇的建设。 | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||||
完成指标 | 数量指标 | 保障村（社）常职干部人数（不含职业村支书） | 96人 | 96人 | ||||||
保障村（社区）正常运转数量 | 23个 | 23个 | ||||||||
质量指标 | 保障村民小组长工资发放人数 | 169人 | 169人 | |||||||
保障行政事业人员人数 | 71人 | 71人 | ||||||||
保障村（社区）干部工资发放完成度 | 100% | 100% | ||||||||
保障资金支付准确率 | 95% | 95% | ||||||||
公用经费/三公经费实际发生数偏离 | 20% | 20% | ||||||||
固定资产利用率 | 90% | 90% | ||||||||
年中监控取消额度及年末结余注销额度 | 10% | 10% | ||||||||
预算编制准确性 | 90% | 90% | ||||||||
政府采购执行率 | 90% | 90% | ||||||||
时效指标 | 保障资金按时支付年度 | 2024年 | 2024年 | |||||||
成本指标 | 公用经费（不含乡镇基本财力保障） | 601.16万元 | 601.16万元 | |||||||
人员经费 | 1728.35万元 | 1728.35万元 | ||||||||
乡镇基本财力保障 | 318.58万元 | 318.58万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 维护机关镇村级正常运转、保障乡村振兴、集镇中心镇建设 | 优良中低差 | 优 | ||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% | ||||||
第五部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表