目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市发展和改革局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市发展改革局职能简介
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体制建设，负责全市国民经济和社会发展规划。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规章草案。
2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，监测、预测、预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。
3.汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济和社会发展规划的实施。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。
5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、市、县列名管理的除药品和医疗服务价格外的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
6.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。引导民间投资方向，推动民间融资投资的政策措施落实，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
7.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设，组织拟订全县区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
10.贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策，研究提出全市粮食流通和物资储备管理的政策措施，提出相关体制改革方案。承担全市粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。组织实施全市重要物资、应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理全市粮食、棉花、食糖及重要消费品储备，负责全市军粮供应和前运粮相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存和物资储备监督检查制度，负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。
11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。组织制定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
13.拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，按权限实施对能源项目和计划的管理，监测能源发展情况，跟踪了解能源运行和安全状况，参与能源运行调节和应急保障。指导协调农村能源发展工作。
14.会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题，组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划协调和组织实施国民经济动员有关工作。
15.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、省、市、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织协调和处理铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.完成市委和市政府交办的其他任务。（职能参照省政府批准的三定方案）。
（二）市发展改革局2025年重点工作
（一）突出重点、精准施策，耕好县域经济“责任田”
“十五五”规划编制方面。把握时间节点，抢抓机遇，高质量开展好“十五五”规划编制。主动加强向上沟通对接汇报，努力让更多关系射洪发展的重大项目和内容进入国省“十五五”规划。准确把握上级要求和着力重点，按照既定规划编制步骤和节奏快速推进我市规划编制工作。持续推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作，开展节能目标评价工作，持续深入推进重点行业节能降耗工作，确保完成“十四五”规划目标任务。
县域经济方面。聚焦GDP核算核心指标、政府工作报告重点任务、经济工作会涉及的相关指标，加强经济指标运行监测预警，牵头会同有关单位做好经济运行分析，力争更多主要经济指标在全市实现“保二争一”完成2025年经济增长预期目标，争取全年GDP增长7.8%。持续做好全国百强县综合指标运行监测，对全省百强县指标展开收集和评估，对标找出射洪市百强县工作需要发力的关键点，确保各类排名持续进位；做好财经委员会和经济形势分析等会议承办。
三大千亿产业方面。充分发挥“锂电之都核心区”的辐射作用，以锂电产业核心区为主导，形成特色鲜明、错位发展的格局，为千亿级产业的发展进一步完善要素市场配置机制。加强金融支持，结合小微企业贷款协调工作，引导社会资本投入千亿级产业，形成多元化的投融资体系。建立健全项目储备库，筛选和引进一批符合千亿级产业发展方向的高质量项目。同时加强对龙头企业的培育和扶持，发挥天齐锂业、沱牌舍得等企业的引领带动作用，推动千亿产业集群的形成和发展。
（二）统筹兼顾、多措并举，用好城乡融合“政策牌”
深化扩权强县改革。加快建立健全有效承接机制与监督体系，用好已下放的社会管理权限，确保权力接得住、用得好，探索赋予大镇、要镇同人口和经济规模相适应的经济社会管理权改革。根据自身所需，全力争取更多财政资金使用、国土空间利用、能耗调配、科技人才培育、开放平台建设等提升县域要素统筹能力的权限。提前谋划强县扩权赋能试点，推动实现“省直达县，县直报省”。
打造市域副中心。坚持规划先行，充分衔接新型城镇化和差异化特色化两个省级试点的要求和目标，对标县城发展类型，扎实推进县城建设“五大行动”，用好“1+N”措施，编制“一县一策略”方案，滚动储备实施一批重大项目和若干专项计划，不断提升射洪作为市域副中心的经济聚焦功能、人口吸附功能、交通枢纽功能、辐射带动功能。
（三）齐心协力、狠抓落实，牵住项目投资“牛鼻子”
项目谋划和争取方面。深入推进项目建设全过程效率革命，推动项目审批提速、开工提速、建设提速，形成更多实物工作量，做强投资硬支撑。加强项目入库，建立入库清单台账，提高工作质效，提高项目入库成功率，扩大投资增量。提升项目谋划水平，构建“四位一体”工作格局。建立项目策划联动机制和“人才库”，提高项目谋划质量和实效，建立考核激励机制，定期通报分析总结项目谋划储备情况。力争2025年向上争取资金95亿元以上，争取政策性项目资金超22亿元。
重点项目推进方面。加强与省市发改委对接，持续跟进2025年省市重点项目储备和审核，及时修改完善，确保射洪沱牌舍得增产扩能、射洪锂电新能源新材料产业集群等项目纳入省重点项目，确保实现项目申报省重8个以上、市重28个以上、县重100个以上，并分别完成投资90 亿元、106 亿元、136 亿元以上。坚持每月调度、季度亮晒比拼、年度考核，大力推进政策性资金项目实施，确保2024年发行的专项债项目资金使用率达到100%；新发行专项债等项目资金使用达到进度要求。做好2025年民生实事代表票决制项目工作，协调推动项目落地落实，更大更好地惠及民生。在重点项目建设中积极推广以工代赈，扎实推进以工代赈项目建设；加快绵遂内铁路建设，完成货运铁路专线前期要素保障，通用机场力争2025年度取得军方批复。
二、部门预算单位构成
市发展改革局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。市发展改革局2025年收支总预算2605.78万元，较2024年收支预算总数增加384.98万元，主要是人员类项目支出和特定目标类项目支出增加。
（一）收入预算情况
市发展改革局2025年收入预算2605.78万元，其中：上年结转399.65万元，占15.34%；一般公共预算拨款收入2206.13万元，占84.66%。
（二）支出预算情况
市发展改革局2025年支出预算2605.78万元，其中：基本支出1169.66万元，占44.89%；项目支出1436.12万元，占55.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市发展改革局2025年收支总预算2605.78万元，较2024年收支预算总数增加384.98万元，主要是人员类项目支出和特定目标类项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2206.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入399.65万元；支出包括：一般公共服务支出1172.54万元、社会保障和就业支出97.84万元、卫生健康支出55.46万元、农林水支出399.65万元、住房保障支出76.26万元、 粮油物资储备支出784.04万元、灾害防治及应急管理支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市发展改革局2025年收支总预算2605.78万元，较2024年收支预算总数增加384.98万元，主要是人员类项目支出和特定目标类项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1172.54万元，占45%；社会保障和就业支出97.84万元，占3.75%；卫生健康支出55.46万元，占2.13%；农林水支出399.65万元，占15.34%；住房保障支出76.26万元，占2.93%；粮油物资储备支出784.04万元，占30.08%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为680.07万元，主要用于：行政人员经费及公用经费。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为153万元，主要用于：水电站及油气长输管道安全检查及监管培训费用（2025）、以工代赈工作经费（2025）、推动县域经济高质量发展项目（2025）、全市重大项目现场推进工作（2025）、射洪市非金融固定资产投资报表培训工作服务（2025）。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2025年预算数为24万元，主要用于：政府定价与价格监测（2025）。
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为215.47万元，主要用于：事业人员经费及公用经费。
5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2025年预算数为100万元，主要用于：县域经济高质量发展促进城乡融合试点项目（2025）。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为90.54万元，主要用于：行政事业单位职工基本养老保险缴费。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为7.3万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为17.79万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险（含生育保险）缴费。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.17万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险（含生育保险）缴费。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为22.14万元，主要用于：行政事业单位职工公务员医疗补助缴费。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为4.36万元，主要用于：行政事业单位职工工伤保险缴费及大额医疗费用补助缴费。
12. 农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）2025年预算数为399.65万元，主要用于：上年结转和结余。
13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为76.26万元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金缴费。
14. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为26万元，主要用于：粮食行政执法监管及粮食安全党政同责考核经费（2025）、粮食质量风险防控检验监测（2025）。
15. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）2025年预算数为10万元，主要用于：粮食应急供应体系建设（2025）。
16. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2025年预算数为44.57万元，主要用于：事业人员经费及公用经费。
17. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2025年预算数为703.47万元，主要用于：县级粮油贷款利息（2025）、县级粮油保管费用（2025）、县级粮油轮换费用（2025）。
18. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为20万元，主要用于：应急救灾物资储备费用（2025）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市发展改革局2025年一般公共预算基本支出1169.66万元，其中：
人员经费1027.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、工伤保险、 失业保险、补充医疗保险、 住房公积金、 其他工资福利支出。
公用经费142.17万元，主要包括： 办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市发展改革局2025年“三公”经费财政拨款预算数16.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待省、市，其他区（县）调研、考察、指导、检查人员公务活动相关开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障以工代赈、固定资产投资现场核实、上级资金争取、下乡帮扶、工作检查调研、项目推进、成本监测调查、粮油物资保障等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市发展改革局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数43.76万元，其中：培训费1万元，差旅费42.76万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市发展改革局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市发展改革局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市发展改革局机关运行经费财政拨款预算为142.17万元，较2024年预算增加25.75万元，增长22.12%。
（二）政府采购情况
2025年，市发展改革局安排政府采购预算6.5万元，主要用于采购台式计算机、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市发展改革局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市发展改革局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算2206.13万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1027.49万元；运转类项目1个，涉及预算142.17万元；特定目标类项目14个，涉及预算1036.47万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。