目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年单位预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
表7. 单位整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市人民渠工程建设管护中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市人民渠建管中心职能简介
1.负责水利工程的防洪抢险和安全工作，优化配置水资源，为灌区农业和城市工业用水提供供水服务。
2.为灌区水利工程的正常运行提供管理保障，为水利工程建设政策法规拟定，承担所属的人民渠、前锋渠工程的建设和管理。
（二）市人民渠建管中心2025年重点工作
一是高标要求开展党纪学习教育。召开职工会议，传达中央和省、市党纪学习教育相关精神，开展《中国共产党纪律处分条例》集中学习10次，研讨交流8次。组织党员干部职工55人参观廉政教育基地1次。召开警示教育大会1次，观看警示教育片。讲廉政党课3人3次，受众党员90人次。开展“送学上门”活动2次28人次，线上推学共计300余条。
二是党建赋能全面提升工作成效。充分利用职工会、 “三会一课”、 “送学上门”等形式认真学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届五次、遂宁市委八届九次、十次全会以及市委二届十一次、十二次全会精神。全年召开总支会议11次、党员大会8次、支委会16次、主题党日12次、党课7次、组织生活会1次，累计开展各类集中学习25次。
三是2024年“两渠”供水3459万立方米，确保22.02万亩农田满栽全种；向太乙镇乌龟堡水库生态补水4次共计450万立方米。组织实施人民渠兴无支渠整治项目、射洪市邓家沟、木成沟等10座小型水库除险加固工程，完成国家投资4154.99万元。争取债券资金4000万元，推动人民渠供水工程提升改造项目正式开工建设。投资70.71万元整治水毁病害41处、安装渠道安全防护网1100米。
四是乡村振兴工作全年政策宣讲220余人次，主题党日活动1次，联合党课1次，以购助扶，解决工作经费1万元和2万元水毁整治资金。到共驻共建社区开展党员志愿者活动120人次。
二、单位预算单位构成
市人民渠建管中心下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市人民渠建管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市人民渠建管中心2025年收支总预算1374.32万元，较2024年收支预算总数增加27.23万元，主要是人员正常调资及公用经费增加。
（一）收入预算情况
市人民渠建管中心2025年收入预算1374.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1374.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
市人民渠建管中心2025年支出预算1374.34万元，其中：基本支出1127.78万元，占82%；项目支出246.56万元，占18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市人民渠建管中心2025年收支总预算1374.34万元，较2024年收支预算总数增加27.23万元，主要是人员正常调资及公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1374.34万元；支出包括：社会保障和就业支出104.90万元、卫生健康支出59.46万元、农林水支出1126.44万元、住房保障支出83.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市人民渠工程建设管护中心，2025年收支总预算1374.34万元，较2024年收支预算总数增加27.23万元，主要是人员正常调资及公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出104.90万元，占8%；卫生健康支出59.46万元，占4%；农林水支出1126.44万元，占82%；住房保障支出83.54万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025预算数为100.44万元，主要用于：在职人员养老保险缴纳。
2. 社会保障和就业（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.45万元，主要用于：遗属人员生活补助费用。
3.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）2025年预算数为33.83万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费（含生育保险)。
4. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）2025年预算数为20.99万元，主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助。
5. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.64万元，主要用于：在职人员大额医疗补充险、工伤保险、退休人员大额医疗补充险。
6. 农林水支出（类）-水利（款）-水利工程运行与维护（项）2025年预算数为1126.44万元，主要用于：离退休管理费、在职人员工资支出、在职人员失业保险支出、公用经费支出、公务用车运维费支出、工会经费支出、福利费支出、党组织活动经费支出、上缴省人二处水源费、渠道维修养护费等。
8．住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2025年预算数为83.54万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市人民渠建管中心2025年一般公共预算基本支出1127.78万元，其中：
人员经费1016.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、 对个人和家庭的补助。
公用经费111.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市人民渠建管中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费为0万元。
（二）公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于同省人民渠二处、各镇乡水费结算、工程项目衔接等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降50%。主要原因是车辆减少1辆。
单位现有公务用车1辆，其中越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险、通行费等方面支出，主要保障灌区工程建设、输水管理等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市人民渠建管中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费13万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长30%。主要原因是灌区管理及项目建设需要。
九、政府性基金预算支出情况说明
市人民渠建管中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市人民渠建管中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
射洪市人民渠工程建设管护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市人民渠建管中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市人民渠建管中心共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市人民渠建管中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算246.56万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算246.56万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。