2024年度
射洪市香山镇新城小学校
单位决算公开
目录
公开时间：2025年9月15日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、单位职责
1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美和劳动等方面的教育。
2.负责配合政府依法动员适龄儿童、青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、青少年接受小学义务教育。
3、负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。组织教学评比、集体备课，对学生进行考核、考试等。
4、负责学籍管理。
5、负责聘任、培训、考核教师。
6、负责科学管理、合理规划学校设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。
新城小学是财政全额拨款的事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为245.32万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少29万元，下降10.57%。主要变动原因是人员增减变动及在校学生人数减少，公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计245.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计245.32万元，其中：基本支出243.28万元，占99.17%；项目支出2.05万元，占0.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为245.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少29万元，下降10.57%。主要变动原因是人员增减变动及在校学生人数减少，公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出245.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29万元，下降10.57%。主要变动原因是人员增减变动及在校学生人数减少，公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出245.32万元，主要用于以下方面：教育支出187.58万元，占76.47%；社会保障和就业支出29.73万元，占12.12%；卫生健康支出9.04万元，占3.68%；农林水支出2.05万元，占0.83%；住房保障支出16.93万元，占6.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为245.32，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为1.22万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为186.36万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.62万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.51万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.6万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.12万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.93万元，完成预算100%，主预算数与决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出243.28万元，其中：
人员经费225.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，较上年度减少0.03万元，下降13.95%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。与2023年持平，主要原因为2023及2024年度均未预算因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降13.93%。主要原因是厉行节约，精简开支。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于上级教育部门开学工作检查、安全检查等。国内公务接待6批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：上级主管单位开校工作检查、财务后勤工作检查。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新城小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，新城小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，新城小学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款（补助）收入：指市本级财政拨入的各类经费。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于：归口管理的行政单位离退休人员活动、医疗补助、党组织活动、老干部管理工作等。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于：事业单位离退休人员活动、医疗补助、党组织活动、老干部管理工作等。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于：机关事业单位离退休人员工作经费支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及失业保险等支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：行政事业及参公单位职工医疗补助缴费。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：射洪市香山镇新城小学校按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金支出。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表