2023年度射洪市子昂故里文化旅游区
开发建设推进中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月21日
第一部分 部门概况............................................................................................................3
一、部门职责........................................................................................................................3
二、机构设置........................................................................................................................3
第二部分 2023年度部门决算情况说明........................................................................4
一、收入支出决算总体情况说明....................................................................................4
二、收入决算情况说明......................................................................................................4
三、支出决算情况说明......................................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................................11
十、其他重要事项的情况说明.......................................................................................11
第三部分 名词解释...........................................................................................................14
第四部分 附件....................................................................................................................17
第五部分 附表...................................................................................................................36
一、收入支出决算总表....................................................................................................36
二、收入决算表.................................................................................................................36
三、支出决算表.................................................................................................................36
四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................................36
五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................................36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................................36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................................36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................................................36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................................36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................................36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................................................36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................................36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................36
1.负责所辖范围内的旅游资源的保护、开发、建设、经营和管理及投融资工作；
2.负责完善旅游区发展规划并组织实施；
3.做好旅游区项目的招商服务工作；
4.负责对旅游区内各方的领导和统筹协调工作。
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心无下属二级预算。我中心内设办公室、投资服务科、项目科。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入135.09万元、支出135.09万元。与2022年相比，收入增加26.89万元，增加24.9%，支出增加27.89万元，增加26%。主要变动原因是2023年度较2022年度增加金华沐水澜韵花园项目配套基础设施经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计135.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.09万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.7%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计135.09万元，其中：基本支出110.09万元，占81.5%；项目支出25万元，占18.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入134.09万元、支总计134.09万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加28.35万元、增加26.8%，支出总计增加28.35万元、增加26.8%。主要变动原因是2023年度较2022年度增加金华沐水澜韵花园项目配套基础设施经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出134.09万元，占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.35万元，增长26.8%。主要变动原因是2023年度较2022年度增加金华沐水澜韵花园项目配套基础设施经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出134.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出84.76万元，占63.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出25.00万元，占18.6%；社会保障和就业支出11.49万元，占8.6%；卫生健康支出4.43万元，占3.3%；住房保障支出8.41万元，占6.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为134.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201类）商贸事务（13款）事业运行（50项）: 支出决算为84.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为11.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）: 支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游支出（01款）其他文化和旅游支出（99项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.09万元，其中：
人员经费97.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算1.7%，较上年度减少0.4万元，下降83.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按三公经费支出要求执行相关费用开支，尽量节约支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算1.7%，较上年度减少0.4万元，下降83.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格按三公经费支出要求执行相关费用开支，尽量节约支出。
国内公务接待支出0.08万元，主要用于主要用于招商、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待《青年作家》和《草堂》诗刊等主编来景区开展采风活动839元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心不涉及机关运行经费。。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对金华沐水澜韵花园项目配套基础设施经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
11. .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政部门安排的行政事业单位缴纳的基本养老保险缴费经费。
13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映财政部门安排的发展旅游事项的支出。
15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款)其他行政事业单位医疗支出 (项): 指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
第四部分 附件
附件1
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门（单位）内设办公室、项目科、投资服务科，无下属单位。
（二）机构职能。射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门（单位）职责和功能。
负责所辖范围内的旅游资源的保护、开发、建设、经营和管理及投融资工作；负责完善旅游区发展规划并组织实施；做好旅游区项目的招商服务工作；负责对旅游区内各方的领导和统筹协调工作
（三）人员概况。截至2023年末，射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门由市委编办核定编制6个，属于全额拨款事业单位，现在编在岗6人，无退休人员。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门2023年年初一般公共预算财政拨款收入125.08万元，决算报表一般公共预算财政拨款收入134.09万元。决算数较预算数增加9.01万元。主要原因是年初未预算以前年度养老保险缴费基数调整补差、2023年度考核奖及部分职工职员晋升增加工资等刚性支出。
（二）支出情况。射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门2023年年初一般公共预算财政拨款支出125.08万元，决算报表一般公共预算财政拨款支出134.09万元。决算数较预算数增加9.01万元。主要原因是年初未预算以前年度养老保险缴费基数调整补差、2023年度考核奖及部分职工职员晋升增加工资等刚性支出。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。2023年度进一步加强了景区管理，景区内全年没发生一起安全事故，在全市景区评比中名列前茅。提升景区服务质量，没有游客对景区服务质量的投诉。乡村振兴驻村工作成效显著，脱贫攻坚成果进一步巩固，帮助村集体发展种养殖业，增加了村集体收入。
2.预算管理。2022年末，单位根据财政局文件精神编制2023年度预算，严格按照“二上二下”编制2023年度预算，在预算执行中严格按照时间进度和工程进度支付各项经费。由于我单位经费少，2023年度没有年终结余。单位严控一般性支出，尽量压减一般性支出，保障单位各项刚性，在单位经费相当紧张的情况下保障单位正常开展各项工作，取得了较好的效果。
3.财务管理。财务人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、单位财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;国库集中统一支付等等，会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。财务岗位设置合理、我单位人手少，设置一名会计、一名出纳，财务人员严格按照财务会计制度开展各自工作。规范使用资金，严格按年初预算使用各项资金，没有挪用等违规现象。确需调剂使用的资金都严格按程序报财政局审批后再使用。充分发挥资金使用效率。
4. 资产管理。我单位固定资产原值3万余元，只有办公电脑、打印机及办公家具。2023年中资产折旧为零。由于单位资产管理到位，单位厉行节约，对达到报废年限资产进行维护，办公电脑、打印机等仍基本满足办公需求。
5.采购管理。2023年度我单位没有采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目于2022年按照程序报财政局、市政府审批，同意2023年预算安排金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目经费。该项目于2023年初按预算要求进行目标设置、项目入库，并进行绩效分析。
2.项目执行。金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目根据申报按时完成，中途没有进行项目调整，项目完成验收合格后按规定支付项目经费。
3.目标实现。金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目修建明城墙广场998平方米，建污水管网1860米。工程的完工改善了居民污水排放，增加居民休闲娱乐地点。提升当地居民幸福感。
（三）重点领域绩效分析。
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
1.部门财政资金执行情况
按照上级财政部门预算进度执行经费管理，同时完成了中期评估、节能降耗。各项支出占总支出的比重：2023年支出决算总额为135.09万元，其中：一般公共服务支出85.76万元，占总支出的63.1%；社会保障和就业支出11.49万元，占总支出的8.5%；卫生健康支出4.43万元，占总支出的3.3%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占总支出的18.4%；住房保障支出8.41万元，占总支出的6.2%。
差异原因分析：2023年度年末支出决算数较2023年度年初预算数增加10.01万元，其中：一般公共服务支出增加8.61万元，系2023年预算未预算2022年度乡镇补贴、2022年度考核奖及在职人员工资调标等支出增加造成；社会保障和就业支出增加1.42万元，系年初未预算以前年度养老保险缴费基数调整补差支出。
2.“三公”经费执行情况
2023年年初“三公”经费预算总额为4.9万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算4.3万元；公务接待费支出预算0.6万元。
2023年年末“三公”经费决算总额为0.08万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.08万元。
差异原因分析：我单位公车报废，年末公务用车购置及运行维护费较年初预算数减少4.3万元，一是我中心2023年年底须完成2024年党报党刊征订任务，将“三公”经费资金作调剂使用；二是我中心严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。
（三）综合管理情况
1.本部门严格按工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资，及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2023年我中心无公务出境支出）、公务接待管理。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2023年我中心无超预算开支“三公”经费。
2.与财政局相关股室及时沟通学习，并对财务管理进行规范；积极进行财政局组织的预决算编报、审核等方面工作，做到编制合乎规定，数据准确，按时完成填报。
3.本部门对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，我中心2023年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）存在问题。
部分项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有差距。预算进度执行管理还进一步完善。
1．人员类和运转类：存在对外资金结算不及时，导致预算资金运用不充分的问题。2024年年初做了资金运用计划，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改。
2．特定目标项目类：
①项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。②绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
1．成本控制方面
经过审慎分析，我单位发现部分经费的预算执行控制需得到进一步加强。在上下年的比较中，部分经费呈现出一定程度的增加，同时也有部分经费的变动幅度相对较大。然而，这些人员经费和项目经费的增加，正是我单位维持正常运转和推动工作开展的实际需求。我单位将持续优化经费管理，确保各项经费的合理使用和高效配置。
2．综合管理方面
经过我单位全体成员的共同努力，预算执行的进度控制取得了显著的成效。在关键的时间节点6月、9月和11月，我单位人员类、公用经费以及特定目标类项目的预算执行均达到了既定的资金支付序时进度。然而，我单位也认识到，预算管理是一项长期而复杂的工作，需要我单位在实践中不断探索和完善。未来，我单位将继续深化预算管理改革，提升综合管理水平，以确保预算执行的精准性和有效性，推动我单位整体绩效工作再上新台阶。
3．目标任务完成方面
我单位切实履行了职责使命，全面完成了整体及项目绩效目标，取得了良好的社会效应。在保障人民生命财产安全、维护国家法律公正公平方面做出了积极贡献，彰显了社会主义公平正义。同时，单位各项功能保持稳健运行，但仍有待进一步提升。
（三）改进建议。
进一步加强绩效目标工作重要性宣传，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。
一是进一步加强我中心的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。
建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
1．有效控制机关运行成本
强化预算绩效的管理，对各项经费开支进行严格把关。坚决贯彻“无预算不支出”和“超预算不支出”的原则。建立全面的预算绩效管理机制，确保预算编制具备明确目标，预算执行受到有效监控，预算完成有科学评价，评价结果及时反馈，并对反馈结果进行合理应用。
2．提升综合管理能力
我单位将严格遵循相关规定，对本单位的预算执行实施动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。我单位将积极主动地进行日常预算执行监控，密切关注各个项目的执行进度。同时，我单位将定期向领导报告预算执行的进展情况，并对重大项目实行全程跟踪监控。
我单位将进一步加强预算管理，优化财政资金的使用，提高财政资金的使用效率。我单位将以高度的责任感和使命感，切实履行好预算管理职责，为推动我单位各项事业的健康发展贡献力量。
3．强化职责担当，确保任务目标圆满实现。
为提升单位内部运作的协调性和效率，我单位强化了各部门间的协作与沟通。按照“三重一大”规定，我单位将已获法定程序批准的预算进行了细致分解，确保各项资金能够准确、高效地分配至各个厅室。同时，我单位致力于激发单位员工的责任感和主动性，充分发挥其潜能，共同为单位的发展贡献力量。
为明确各部门和项目组的职责与目标，我单位将各项绩效指标具体分配到各相关业务部门。此外，我单位还完善了预算执行的考核标准和机制，构建了与权责相匹配的奖惩体系，以确保绩效目标得以顺利实现和圆满完成。
通过这些举措，我单位不仅能够更好地审理和执行各类案件，还将实现更高的社会效益，树立良好的社会形象。我单位坚信，这些努力将有力维护国家法律的公正与尊严，为社会和谐稳定贡献力量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门整体支出绩效自评表
2023年
| 部门名称 | 射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心 | ||||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 公用经费 | 公业务费支出（办公费、广告费、物业费、公务接待费、差旅费等） | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | ||||
| 人员支出 | 保证单位的正常运转，包括在职人员的工资、津贴、绩效、养老保险、医疗保险（含退休人员）、住房公积金等 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | ||||
| 乡村振兴驻村工作经费 | 驻村工作队员生活补助、差旅和慰问村特殊人群。 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
| 金华沐水澜韵花园配套基础设施建设 | 建明城墙广场，污水管网。 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 金额合计 | 135.09 | 135.09 | 135.09 | 135.09 | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
| 一、保障单位水电气及办公用品正常使用，确保职工正常办公； | 一、保障单位水电气及办公用品正常使用，确保职工正常办公； | ||||||||
| 二、推进景区建设，提升景区服务质量，促进地区经济发展。 | 二、推进景区建设，提升景区服务质量，促进地区经济发展。 | ||||||||
| 三、保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益。 | 三、保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益。 | ||||||||
| 四、完善金花沐水澜韵花园基础设施建设，修建明城墙广场998平方米，建污水管网1860米。 | 四、完善金花沐水澜韵花园基础设施建设，修建明城墙广场998平方米，建污水管网1860米。 | ||||||||
| 五、报销驻村工作队员生活补贴、驻村差旅、慰问村特殊人员，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村振兴。 | 五、及时报销驻村工作队员生活补贴、驻村差旅、慰问村特殊人员，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村振兴。 | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
| 完成指标 | 数量指标 | 建明城墙广场 | =998平方米 | =998平方米 | |||||
| 建污水管网 | =1860米 | =1860米 | |||||||
| 景区接待游客数 | ≥40万人次 | ≥40万人次 | |||||||
| 驻村工作队员 | =1人 | =998平方米 | |||||||
| 质量指标 | 保障驻村工作正常开展 | 1 | 1 | ||||||
| 部门预算执行完成进度：年末执行与实际进度偏离 | ＜10% | ＜10% | |||||||
| 公用经费三公经费发生数偏离额度 | ＜20% | ＜20% | |||||||
| 固定资产利用率 | ＞85% | ＞85% | |||||||
| 年中监控取消额度及年末结余注销额度 | ＜10% | ＜10% | |||||||
| 验收合格率 | 1 | 1 | |||||||
| 预算编制准确性 | ≥95% | ≥95% | |||||||
| 时效指标 | 2022年底完成澜韵花园基础设施建设 | 2022年底完成 | 2022年6月完成 | ||||||
| 及时保障职工工资福利及办公支出 | ≤10个工作日 | ≤10个工作日 | |||||||
| 及时报销驻村工作经费 | ≤10个工作日 | ≤10个工作日 | |||||||
| 成本指标 | 工资福利支出 | ≤86.05万元 | 97.11万元 | ||||||
| 公用经费支出 | ≤12.03万元 | 11.18万元 | |||||||
| 驻村工作经费不超过2万元 | ≤2.00万元 | 1.80万元 | |||||||
| 沐水澜韵花园基础设施建设项目补贴资金 | ≤25.00万元 | 25.00万元 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 加快乡村振兴 | 促进乡村振兴 | 促进乡村振兴 | |||||
| 指标 | 提升景区服务质量 | ≥95% | ≥95% | ||||||
| 提升老百姓幸福感 | 提升老百姓幸福感 | 提升老百姓幸福感 | |||||||
| 满意度 | 满意度 | 村民对驻村工作的认可 | ≥90% | ≥90% | |||||
| 指标 | 指标 | 老百姓对基础设施建设的满意度 | ≥90% | ≥90% | |||||
| 游客满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||
金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目
支出绩效自评表
2023年
| 项目名称 | 金华沐水澜韵花园配套基础设施建设 | |||||||
| 项目主管部门 | 194-射洪市子昂故里文化旅游区开发建设推进中心部门 | 资金使用单位 | 四川子昂文化旅游发展有限公司 | |||||
| 项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | |||||
| （万元） | 年度资金总额： | 25万元 | 25万元 | 25万元 | ||||
| 其中：中央、省补助 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 市级财政资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 县级财政资金 | 25万元 | 25万元 | 25万元 | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 2022年新建明城墙广场998平方米、污水管网1860米项目共投资851万元，其中建设企业自筹资金826万元，政府预算投入25万元。居民生活污水排放进一步完善，改善老百姓娱乐场所，提升居民生活幸福感。 | 2022年新建明城墙广场998平方米、污水管网1860米项目共投资851万元，其中建设企业自筹资金826万元，政府预算投入25万元。居民生活污水排放进一步完善，提升居民生活幸福感。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因 | ||
| 指标 | 指标 | 和改进措施 | ||||||
| 产出 | 数量指标 | 建污水管网 | 1860米 | 1860米 | ||||
| 指标 | 建明城墙广场 | 998平方米 | 998平方米 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 2022年底完成 | 2022年 | 2022年6月 | |||||
| 成本指标 | 建设项目补贴资金 | 25万元 | 25万元 | |||||
| 社会效益 | 提升老百姓幸福感 | 优 | 优 | |||||
| 指标 | ||||||||
| 生态效益 | 改善污水排放 | 优 | 优 | |||||
| 指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓对项目的满意 | ≥90% | ≥90% | ||||
| 说明 | 无 | |||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
附件2
金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。原射洪县政府同项目投资方签订子昂故里文化旅游项目投资合同，金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目是根据该合同约定设立。该项目修建明城墙广场998平方米，建污水管网1860米。2022年按照程序报财政局、市政府审批，同意2023年度预算安排金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目经费。我中心负责督促、协调该项目推进实施。
（二）实施目的及支持方向。
金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目制定了项目资金管理办法，项目实施目的改善了居民污水排放，增加居民休闲娱乐地点。提升当地居民幸福感和主要工作任务是修建明城墙广场998平方米，建污水管网1860米。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算安排情况是2022年末射洪市政府根据原政府同投资商签订的协议同意在2023年度的预算中安排经费用于金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目。考虑配套基础设施投资大及投资商缴交基础设施配套费等因素，政府同意安排25万元用于金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目。
（四）项目绩效目标设置。金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目项目修建明城墙广场998平方米，建污水管网1860米。具体绩效目标：污水管网的建成改善居民区污水排放，同时改善老百姓生活环境，修建明城墙广场增加老百姓娱乐场所，提升老百姓幸福感。项目自评工作开展情况：年中对项目进行了自评，对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态指标等方面进行评价，全部达到年初预算效果，项目完工得到老百姓的好评。
二、评价实施
（一）评价目的。
解决金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目经费。
（二）预设问题及评价重点。
金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目建明城墙广场998平方米，建污水管网1860米。验收合格率100%，社会效益指标值为优。项目完成后达到预期绩效目标。
（三）评价选点。
项目质量由相应质检站进行验收，社会效益方面通过走访周边居民了解情况。
（四）评价方法。
根据项目情况和评价重点，采用实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。
评价组人员由我中心项目科负责同志组成，负责项目绩效评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目是集镇发展规划所需，市政府按相关文件精神批复该项目。
2.项目管理。根据该项目特点，我中心制定了相应制度办法、分配管理、绩效监管等制度。
3.项目实施。该项目由四川子昂文化旅游发展有限公司实施，我中心对项目进行监督和协调。项目完工验收合格，我中心按程序拨付资金。
4.项目结果。项目建明城墙广场998平方米，建污水管网1860米。该项目按期完成，质量验收合格，得到老百姓好评。
（二）专用指标绩效分析。
金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目属民生保障项目。项目实施科解决项目范围内居民污水排放问题，改善老百姓娱乐场所，让周边居民能有同其他地方一样美好的生活环境，促进均衡发展，体现均衡性。污水排放问题和娱乐场所差是项目范围内老百姓生活环境不足之处，项目可精准解决老百姓实际问题、体现精准性。项目完工交付使用得到老百姓一致好评，群众满意度高。
（四）个性指标绩效分析。
金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目根据项目社会效益高，项目完工投入使用后极大改善民众生活环境，特别是广场给群众提供一个休闲娱乐、开展大型群众活动的好场所，提升老百姓幸福感。同时服务对象的满意度指标也非常高。
四、评价结论
金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目根据有关文件精神进行立项申报，按程序报批。规划合理，项目实施遵守相关法律法规；项目手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目工程质量验收合格，项目交付使用后群众反映良好。项目资金按程序及时拨付到位。项目绩效自评99分。
五、存在主要问题
金华沐水澜韵花园配套基础设施建设项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值还有偏差。预算进度执行管理还进一步完善。管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。绩效评价工作需进一步加强，相关业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
六、改进建议
不断加强绩效目标工作重要性宣传，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。
一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程监控，项目绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。二是加强我部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。
建议进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
1．有效控制单位运行成本
强化预算绩效的管理，对各项经费开支进行严格把关。坚决贯彻“无预算不支出”和“超预算不支出”的原则。建立全面的预算绩效管理机制，确保预算编制具备明确目标，预算执行受到有效监控，预算完成有科学评价，评价结果及时反馈，并对反馈结果进行合理应用。
2．提升综合管理能力
我单位将严格遵循相关规定，对本单位的预算执行实施动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。我单位将积极主动地进行日常预算执行监控，密切关注各个项目的执行进度。同时，我单位将定期会议报告预算执行的进展情况，并对重大项目实行全程跟踪监控。
我单位将进一步加强预算管理，优化财政资金的使用，提高财政资金的使用效率。我单位将以高度的责任感和使命感，切实履行好预算管理职责，为推动我单位各项事业的健康发展贡献力量。
3．强化职责担当，确保任务目标圆满实现。
为提升单位内部运作的协调性和效率，我单位强化了各部门间的协作与沟通。按照“三重一大”规定，我单位将已获法定程序批准的预算进行了细致分解，确保各项资金能够准确、高效地分配至各个股室。同时，我单位致力于激发单位员工的责任感和主动性，充分发挥其潜能，共同为单位的发展贡献力量。
为明确各部门和项目组的职责与目标，我单位将各项绩效指标具体分配到各相关业务部门。此外，我单位还完善了预算执行的考核标准和机制，构建了与权责相匹配的奖惩体系，以确保绩效目标得以顺利实现和圆满完成。
通过这些举措，我单位不仅能够更好地审理和执行各类案件，还将实现更高的社会效益，树立良好的社会形象。我单位坚信，这些努力将有力维护国家法律的公正与尊严，为社会和谐稳定贡献力量。
第五部分 附表