2023年度射洪市东岳镇双溪小学校单位决算公开
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责..................................................................4
二、机构设置..................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...................................................5
二、收入决算情况说明...........................................................5
三、支出决算情况说明...........................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................9
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................... .10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................10
十、其他重要事项的情况说明.....................................................10
第三部分 名词解释..............................................................12
第四部分 附件..................................................................15
第五部分 附表..................................................................17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
强化财政资金管理，认真组织好学校各种教育收费收入，确保工资性等各项支出足额兑现；积极推进学校教育事业的健康发展，落实国家投入的各项学生助学金惠民政策，确保民生工程资金兑付到位；同时认真做好了债务化解和新债防控等。
二、机构设置
射洪市东岳镇双溪小学校为教育局下属二级单位，无内设股室，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为294.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加29.12万元，增长10.98%。主要变动原因是2023年有政策性补发。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计294.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计294.12万元，其中：基本支出293.37万元，占99.74%；项目支出0.75万元，占0.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为294.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.12万元，增长10.98%。主要变动原因是2023年有政策性补发。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出294.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.12万元，增长10.98%。主要变动原因是2023年有政策性补发。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出294.12万元，主要用于以下方面：教育支出221.95万元，占75%；社会保障和就业支出45.96万元，占16%；卫生健康支出9.18万元，占3%；农林水支出0.75万元，占1%；住房保障支出16.28万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为294.12，完成预算100%。其中：
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为16.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为1.87万元，完成预算100%，小学教育（项）： 支出决算为220.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为3.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为20.13万元，完成预算100%，事业单位离退休（项）： 支出决算为22.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为7.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）： 支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出293.37万元，其中：
人员经费278.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算52%，较上年度减少0.03万元，下降37.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.05万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.03万元，下降37.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.05万元，主要用于公务接待用餐费。国内公务接待3批次，18人次，共计支出0.05万元，具体内容包括公务接待用餐费 0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市东岳镇双溪小学校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市东岳镇双溪小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市东岳镇双溪小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育支出等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指建档立卡学生补助支出。
19.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于：射洪市教育科学研究室、射洪市职业技术教育中心基本支出和教育事业发展专项支出，包括基本工资、绩效工资、办公费、水电费等和教育事业发展专项支出等。
20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于：教体局行政运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表