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公开时间：2024年9月1日
第一部分 部门概况1
一、 部门职责1
二、机构设置2
第二部分 2023年度部门决算情况说明3
一、 收入支出决算总体情况说明3
二、 收入决算情况说明3
三、 支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、 其他重要事项的情况说明13
（一）机关运行经费支出情况13
（二）政府采购支出情况13
（三）国有资产占有使用情况13
（四）预算绩效管理情况13
第三部分 名词解释15
第四部分 附件20
第五部分 附表43
一、收入支出决算总表 43
二、收入决算表 43
三、支出决算表 43
四、财政拨款收入支出决算总表 43
五、财政拨款支出决算明细表 43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区(村)党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区(村)服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责
5.指导社区(村)自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区(村)依法自治，推进村务公开、财务公开、促进居(村)民委员会的组织建设和制度建设
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务，
8.完成市委、市政府交办的其他任务
射洪市东岳镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入射洪市东岳镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市东岳镇人民政府机关
2.射洪市东岳镇便民服务中心
3.射洪市东岳镇农民工服务中心
4.射洪市东岳镇宣传文化服务中心
5.射洪市东岳镇农业综合服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2084.85万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15.4万元，下降0.73%。主要变动原因是2023年度专项项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2082.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2081.34万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0.93万元，占0.04%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2084.85万元，其中：基本支出1475.65万元，占70.78%；项目支出609.2万元，占29.22%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2084.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.4万元，下降0.73%。主要变动原因是2023年度专项资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2083.92万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.31万元，下降7.29%。主要变动原因是2023年度专项项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2083.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出812.84万元，占39%；教育支出2.41万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出11.52万元，占0.55%；社会保障和就业支出161.20万元，占7.74%；卫生健康支出110.66万元，占5.31%；节能环保支出41.00万元，占1.97%；城乡社区支出1.93万元，占0.09%；农林水支出709.45万元，占34.04%；交通运输支出13万元，占0.62%；住房保障支出62.63万元，占3.01%,灾害防治及应急管理支出157.3万元，占7.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2083.92，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算0.12万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为566.29万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为57.66万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为184.98万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 支出决算为2.27万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为1.33万元，完成预算100%。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2.41万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为11.52万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为85.00万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为1.50万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.09万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为9.36万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.30万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为11.25万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项 ）：支出决算为0.69万元，完成预算 100%。
19.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项 ）：支出决算为8.98万元，完成预算 100%。
20.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.20万元，完成预算 100%。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为64.01万元，完成预算 100%。
22.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.80万元，完成预算 100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：支出决算为16.97万元，完成预算 100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：支出决算为9.94万元，完成预算 100%。
25.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：支出决算为11.36万元，完成预算 100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3万元，完成预算 100%。
27.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为2.58万元，完成预算 100%。
28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1万元，完成预算 100%。
29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为41万元，完成预算 100%。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1.93万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为171.68万元，完成预算 100%。
32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为12万元，完成预算 100%。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为525.77万元，完成预算 100%。
34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为13万元，完成预算 100%。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62.63万元，完成预算 100%。
36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为157.3万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.65万元，其中：
人员经费1203.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费272.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成预算100%，较上年度增加3.69万元，增长239.6%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.23万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出5.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.69万元，增长239.6%。主要原因是2022年疫情原因，接待大幅减少。其中：
国内公务接待支出5.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次450人次(不包括陪同人员)，共计支出 5.23万元，具体内容包括农业农村局开展调研验收检查等公务接待费 13954元，川中油气矿协调中石油相关事宜接待工作2607 元，其他各镇镇政府开展交流学习、调研、交叉检查等接待费8070元、信访局来我镇指导信访工作接待费2727元、基层社科普及工作接待费660元、射洪国调队相关调查接待费1910元、人工湿地排查工作接待费560元、射洪市交通投资有限责任公司现场规划接待费 1360 元，乡村振兴局开展脱贫攻坚、厕所革命工作接待费4340元，就业创业相关政策及补贴落实工作公务接待费840元，社会事务工作接待费910元，自规局来镇开展相关规划调研检查工作接待费3069元，住建局和市场监管局开展燃气安全排查和整治工作1828元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.93万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市东岳镇人民政府机关运行经费支出272.38万元，比2022年度增加147.58万元，增长118.25%。主要原因是东岳镇飞凤村2023年农村“厕所革命”整村推进示范村建设增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市东岳镇人民政府政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市东岳镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段无项目预算安排，不涉及事前绩效评估。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市东岳镇人民政府部门整体绩效自评报告、2023年就业创业补助、2023年社区养老服务设施运营补贴、2023年“八一”普发慰问金、2023年免费开放补助资金、特殊家庭元旦春节节日慰问金5个专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市东岳镇人民政府部门整体绩效自评得分为84.6分，绩效自评综述我单位履职及履职效益情况良好。一是绩效观念和责任意识不断增强，对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是项目管理和资金绩效不断优化，2023年绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益；三是自评质量和工作水平不断提升，部门整体支出使用效果达到了预期，不断提高预算绩效管理水平；四是单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行；五是三公经费控制率在100%以下，未超预算。射洪市东岳镇人民政府部门绩效自评报告和项目绩效自评表详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.教育支出 （类）普通教育 （款）小学教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于小学教育方面的支出
12.文化旅游体育与传媒支出 （类）文化和旅游 （款）其他文化和旅游支出 （项）: 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出 （类） 就业补助 （款） 就业创业服务补贴 （项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出
15.社会保障和就业支出 （类）就业补助 （款）社会保险补贴 （项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
16.社会保障和就业支出 （类）就业补助 （款）公益性岗位补贴 （项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出 （项）: 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革 （款）对村级公益事业建设的补助 （项）: 反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 （项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出 （项）: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指保障事业单位机构正常运转、开展防灾、减灾、救灾等应急管理发生的支出。
27.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
射洪市东岳镇人民政府2023年度部门整体支出
绩效自评报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门概况
（一）机构组成
射洪市东岳镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：射洪市东岳镇便民服务中心、射洪市东岳镇农民工服务中心、射洪市东岳镇宣传文化服务中心、射洪市东岳镇农业综合服务中心。
（二）机构职能
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开、促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
东岳镇人民政府2023年末行政编制人员31人，事业编制人员15人，退休人员51人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年东岳镇人民政府收入预算数2084.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入2081.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.93万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年财政预算执行情况为：镇本级财政收入2084.85万元，镇级财政支出为2084.85万元，结转下年0万元。其中：
1.一般公共服务支出812.84万元；
2.教育支出2.41万元；
3.文化旅游体育与传媒支出11.51万元；
4.社会保障和就业支出161.20万元；
5.卫生健康支出110.66万元；
6.节能环保支出41.00万元；
7.城乡社区支出2.86万元；
8.农林水支出709.45万元；
9.交通运输支出13.00万元；
10.住房保障支出62.62万元；
11.灾害防治及应急管理支出157.30万元；
三、部门预算管理情况
（一）预算编制情况。
1.加强预算编制工作，做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度，规范财务行为。
3.优化结构，进一步优化支出结构。按照保工资、保运转、保基本民生、促发展的安排顺序，认真贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出和“三公”支出。确保“三公”经费只减不增。
4.做好规划，精细化编制项目支出预算。按照2023年乡镇总体工作和规划要求合理安排项目支出资金，既要改善民生又要促进发展，细化乡镇项目预算支出，确保项目支出预算切合实际、科学合理。
5.2023年度部门整体目标绩效的编制及实施，对一级、二级、三级指标的细化、量化评估，使绩效目标具有科学性和可行性。
6.加强对业务人员培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
（二）预算执行情况
1.严格按要求进行资金支付，按时上报项目资金支付情况，对项目事项事中绩效监控，部门公用经费及非定额公用支出控制良好，及时调整实施政府采购项目的资金标识，各项资金支付严格按照时间节点进行支付，整体预算执行进度良好，没有违规记录等情况发生。
2.实行全面预算管理，全年收支基本平衡，建立健全预算管理制度，编制收支坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算数。
（三）整体绩效情况。
整体绩效分为基本支出和项目支出两部分，基本支出又分为人员经费支出和公共经费支出。人员经费支出主要为职工基本工资、五险一金、绩效及其他工作福利支出、行政事业退休人员公务员医疗补助及大额医疗保险、社区乡镇网格管理员报酬补助、遗属生活补助及离任村干部生活补助等，公用经费支出主要为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出主要是为保障工作开展的运转支出的费用以及中央、省、市转移支付的资金，2023年，我镇财政资金支出管理工作在市财政局的具体指导下，认真执行有关政策和财经纪律，以增收节支为重点，规范收支行为，强化支出管理，实现了全年收支正常有序。圆满地完成了年初预算确定的收支任务。确保了各项工作顺利有序地开展。
一是基础设施建设提档升级。投资1932余万元开展土地整治项目9185.18亩。完成乡村旅游路、生产便道、产业路新建及改造50余公里，新建蓄水池12座，整治病险水库1座、山坪塘2处、提灌站1座、石河堰2座、灌溉与排水工程1.5公里。二是农业生产水平不断提高。天兆15万头、明岐3万头以上规模育肥猪场全面投产，并建成种养循环消纳地2000余亩。引进“金土地”规模流转土地1500余亩。全面完成2840亩撂荒地整治，建设高标准农田18000亩。打造川渝玉米大豆复合种植示范点，承办遂宁市大豆玉米带状复合种植现场机收测产暨培训会。三是切实推进惠民12条措施，严格规范低保申请审查程序，纳入符合政策农村低保772户1087人，共计每月发放402375元；特困397户397人，共计每月发放289109元，临时救助资金发放272290元。开展“敬老月”活动，送温暖送爱心慰问182人，营造尊敬老人、关爱老人、赡养老人的浓厚氛围。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位履职及履职效益情况良好。一是绩效观念和责任意识不断增强，对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是项目管理和资金绩效不断优化，2023年绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益；三是自评质量和工作水平不断提升，部门整体支出使用效果达到了预期，不断提高预算绩效管理水平；四是单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行；五是三公经费控制率在100%以下，未超预算。
（二）存在问题
1.绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 2.管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。 3.对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。 （三）改进建议 一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
附件：1.部门整体支出绩效目标自评表（附件1） 2.部门整体支出绩效自评得分表（附件2）
射洪市东岳镇人民政府 2024年6月25日
附件1
东岳镇部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
部门名称 | 射洪市东岳镇人民政府 | ||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
人员经费 | 东岳镇政府职工基本工资、五险一金、绩效及其他工作福利支出、行政事业退休人员公务员医疗补助及大额医疗保险、社区乡镇网格管理员报酬补助、遗属生活补助及离任村干部生活补助 | 1203.28 | 1203.28 | 1203.28 | 1203.28 | ||||||
公用经费 | 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出 | 272.38 | 272.38 | 272.38 | 272.38 | ||||||
项目支出 | 补选市第二届人民代表大会代表工作经费、基本财力保障：弥补公业务费（用于补贴差旅、办公、邮电费等）、含乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险、灾害防治及应急管理类支出和基层法治建设经费（含普法宣传教育经费）、关工委，共青团专项工作经费，交通安全（包括路长制经费）、武装经费、民族宗教工作经费、专项普查活动经费、选调生国情调研经费、2023年免费开放补助资金、2023年东岳镇文化志愿者补助、2023年就业创业补助、2023年“八一”普发慰问、东岳镇基层殡葬服务能力提升经费、养老服务发展、社区养老服务设施运营补贴、2022年巡访关爱服务、2023年临时救助、2023年散居特困人员巡访关爱服务、2024年特殊家庭元旦、春节节日慰问金、东岳镇特殊人员2023年医保退费、2023重阳节高龄老人慰问资金、农村环境综合整治、2023年东岳镇厕所革命、2023年东岳镇农村道路养护资金、烟花爆竹生产企业转型发展奖励补助资金 | 609.1 | 609.1 | 609.1 | 609.1 | ||||||
金额合计 | 2084.85 | 2084.85 | 2084.85 | 2084.85 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
1、保障民计民生，着力探索衔接乡村振兴发展，稳步提升辖区内农民增产增收。2、抓好增收节支开源节流工作，确保人员工资和重点支出资金需求。3、抓好信访稳定和安全生产，切实解决安全稳定压力问题。4、抓好农村环境卫生综合整治，切实解决脏、乱、差问题。5、严格依法行政，进一步加强机关干部队伍建设。6、保障群众基本利益，提高机关办事效率，提升群众满意度。7、保障机关办公正常运行，保障各村（社区）运行维护及基层党建工作，协助市直部门完成各项民生资金拨付。 | 1、保障民计民生，着力探索衔接乡村振兴发展，稳步提升辖区内农民增产增收。2、抓好增收节支开源节流工作，确保人员工资和重点支出资金需求。3、抓好信访稳定和安全生产，切实解决安全稳定压力问题。4、抓好农村环境卫生综合整治，切实解决脏、乱、差问题。5、严格依法行政，进一步加强机关干部队伍建设。6、保障群众基本利益，提高机关办事效率，提升群众满意度。7、保障机关办公正常运行，保障各村（社区）运行维护及基层党建工作，协助市直部门完成各项民生资金拨付。 | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||||
完成指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | 313人 | 完成313人的工资发放 | |||||||
村（居）民小组长报酬发放人数 | 182人 | 完成182人的报酬发放 | |||||||||
村（社区）干部报酬发放人数 | 61人 | 完成61人的报酬发放 | |||||||||
质量指标 | 部门预算年末执行与实际进度偏离度 | ≤10% | ≤10% | ||||||||
防灾减灾率 | ≥85% | ≥85% | |||||||||
各项资金规范使用率 | =100% | =100% | |||||||||
公用经费/三公经费实际发生数与预算偏离度 | ≤10% | ≤10% | |||||||||
公用经费规范使用率 | =100% | =100% | |||||||||
年度实际政府采购与年初预算比率 | ≥80% | ≥80% | |||||||||
实际在用固定资产与单位总固定资产占比 | ≥85% | ≥85% | |||||||||
项目绩效完成偏离度 | ≤10% | ≤10% | |||||||||
信访案件处理完成率 | ≥90% | ≥90% | |||||||||
预算编制准确率 | ≥90% | ≥90% | |||||||||
时效指标 | 各项资金发放时限 | ≤2023年 | 2023年完成资金发放 | ||||||||
成本指标 | 公用经费支出 | ＝272.38万元 | ＝272.38万元 | ||||||||
人员支出 | =1203.28万元 | =1203.28万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升辖区内农民增产增收率 | ≥20% | ≥20% | |||||||
社会效益 指标 | 提升为群众办事的效率 | ≥20% | ≥20% | ||||||||
生态效益 指标 | 提升生态环境质量 | ≥20% | ≥20% | ||||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||
附件2
部门整体支出绩效自评指标体系
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评得分 | 备注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 10 | |
目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) | 10 | |||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 6.6 | |||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 9 | |||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 9 | ||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 | |||
绩效结果应用(10分) | 信息公开(2分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 | |
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 | |||
自评质量(10分) | 自评质量(10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分) | ||
总分 | 84.6 | ||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009214201-2023年就业创业补助 | |||||||||
主管部门 | 射洪市东岳镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市东岳镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.全年为3名公益性岗位人员按照1970元/人/月标准发放公益性岗位补助资金。 2.全年对就业创业进行两次宣传资料印制工作。 3.全年对就业创业工作开展购买两批次办公用品，如中性笔、A4纸、资料架等。 4、我镇共吸纳3名就业困难人员，一名4050类别人员，2名残疾人类别人员。 5、为了吸纳就业困难人员和毕业年度大学生给予社会保险补贴，推动社会就业和谐发展。 | 1.全年为3名公益性岗位人员按照1970元/人/月标准发放公益性岗位补助资金。 2.全年对就业创业进行两次宣传资料印制工作。 3.全年对就业创业工作开展购买两批次办公用品，如中性笔、A4纸、资料架等。 4、我镇共吸纳3名就业困难人员，一名4050类别人员，2名残疾人类别人员。 5、为了吸纳就业困难人员和毕业年度大学生给予社会保险补贴，推动社会就业和谐发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 就业创业补助资金项目完成了2023年目标，2023年就业创业补助资金项目做到了补贴每月按时发放。质量标准、进度计划等均符合规定，提高了就业困难人员生活水平，提升了政府服务水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.42 | 10.42 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.42 | 10.42 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位补贴人数 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位补贴月数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位工作考核合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品单次平均成本 | ＝ | 1500 | 元 | 1500 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 就业创业工作宣传资料印制次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业创业积极性 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取补贴人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公益性岗位工作情况满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 2 | 2 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品批次 | = | 2 | 批次 | 2 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 就业创业工作宣传资料印制单次平均成本 | = | 6000 | 元 | 6000 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴标准 | = | 1970 | 元/人*月 | 1970 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 实施严格按照预算执行，在预算年度内较好完成了工作任务，整体上基本达到预期效果 | |||||||||
存在问题 | 镇社保中心人员对绩效评价意识不够 | |||||||||
改进措施 | 积极引导项目股室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可量化性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009920162-社区养老服务设施运营补贴 | |||||||||
主管部门 | 射洪市东岳镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市东岳镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.对东岳镇5个日间照料中心进行社区养老服务设施营运补贴 2.对东岳镇5个日间照料中心进行为老帮餐补贴 目的：推进我镇养老服务设施建设，加快养老服务事业发展，提升服务老年人生活质量。 | 1.对东岳镇5个日间照料中心进行社区养老服务设施营运补贴 2.对东岳镇5个日间照料中心进行为老帮餐补贴 目的：推进我镇养老服务设施建设，加快养老服务事业发展，提升服务老年人生活质量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.对东岳镇5个日间照料中心进行社区养老服务设施营运补贴 2.对东岳镇5个日间照料中心进行为老帮餐补贴 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 日间照料中心个数 | = | 5 | 个 | 5 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 日间照料中心考核合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人生活质量 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务老年人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 日间照料中心平均补助金额 | ≤ | 8300 | 元/个 | 8300 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 对东岳镇5个日间照料中心进行社区养老服务设施营运补贴，对东岳镇5个日间照料中心进行为老帮餐补贴，推进了我镇养老服务设施建设，加快了养老服务事业发展，提升了服务老年人生活质量。 | |||||||||
存在问题 | 日间照料中心人员养老服务意识有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强施工人员的培训，加大监管力度，坚持政务公开，便于群众监督，切实维护好农民群众的切身利益。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009730737-2023年“八一”普发慰问金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市东岳镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市东岳镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.对退役军人、抗美援朝参战老兵、1-6级残疾军人、7-10级残疾军人、参战参试老兵，共计856人进行慰问，标准：100元/人； 2.对现役军人家属，共计40人进行慰问，标准：200元/人； 目的：在“八一”建军节来临前，对退役军人和现役军人家属覆盖式慰问，持续巩固双拥共建成果，进一步加强司法拥军工作，加强军民共建。 | 1.对退役军人、抗美援朝参战老兵、1-6级残疾军人、7-10级残疾军人、参战参试老兵，共计856人进行慰问，标准：100元/人； 2.对现役军人家属，共计40人进行慰问，标准：200元/人； 目的：在“八一”建军节来临前，对退役军人和现役军人家属覆盖式慰问，持续巩固双拥共建成果，进一步加强司法拥军工作，加强军民共建。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我镇退役军人“八一”普发慰问金已支付完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.36 | 9.36 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.36 | 9.36 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 退役军人、抗美援朝参战老兵、1-6级残疾军人、7-1010级残疾军人、参战参试老兵人数 | ＝ | 856 | 人 | 856 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 现役军人家属人数 | ＝ | 40 | 人 | 40 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 政策落实率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对慰问对象权益的保障作用 | 定性 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进双拥工作 | 定性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人、抗美援朝参战老兵、1-6级残疾军人、7-10级残疾军人、参战参试老兵慰问标准 | ＝ | 100 | 元/人 | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 现役军人家属慰问标准 | ＝ | 200 | 元/人 | 200 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经综合评定退役军人“八一”普发慰问金项目实现预期目标任务，取得了较明显成效，扎实推进了我镇双拥工作，巩固和加强了坚如磐石的军政军民团结，有效促进了我镇经济社会持续健康发展，群众满意度较高，提升了政府形象。 | |||||||||
存在问题 | 由于慰问对象卡号更新不及时出现卡号错误，导致资金拨付进度较慢。 | |||||||||
改进措施 | 督促相关业务人员及时收集、更新各慰问对象卡号，进一步加快整体资金拨付效率，扎实做好我镇双拥工作，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，促进我镇经济社会持续健康发展。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009660515-2023年免费开放补助资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市东岳镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市东岳镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、组织公益性群众文化活动，涉及费用包含舞台搭建、表演人员费用等。 2、举办公益性讲座和展览宣传，涉及费用包含场地租赁、聘请讲师、宣传手册制作等。 3、对村、社区文化骨干进行辅导与培训，涉及费用包含场地租赁、聘请讲师等。 4、进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。 | 1、组织公益性群众文化活动，涉及费用包含舞台搭建、表演人员费用等。 2、举办公益性讲座和展览宣传，涉及费用包含场地租赁、聘请讲师、宣传手册制作等。 3、对村、社区文化骨干进行辅导与培训，涉及费用包含场地租赁、聘请讲师等。 4、进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、组织公益性群众文化活动，涉及费用包含舞台搭建、表演人员费用等。 2、举办公益性讲座和展览宣传，涉及费用包含场地租赁、聘请讲师、宣传手册制作等。 3、对村、社区文化骨干进行辅导与培训，涉及费用包含场地租赁、聘请讲师等。 4、进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 文艺骨干培训次数 | ≥ | 2 | 场 | 2 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 活动成功率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 设备维修合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公益性讲座次数 | ≥ | 1 | 场 | 1 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 文艺演出次数 | ≥ | 8 | 场 | 8 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 设备维修次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升文化素养普及率 | ≥ | 70 | % | 70 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众对文化惠民的满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 文艺演出平均单次成本 | ≤ | 1 | 万元/场 | 1 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 文艺骨干培训单次成本 | ≤ | 0.5 | 万元/场 | 0.5 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公益性讲座单次成本 | ≤ | 0.5 | 万元/场 | 0.5 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 设备维修成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据专项资金绩效评价指标体系，对2023年乡镇文化站免费开放资金项目进行了绩效考评，此次评价综合等级为优。 | |||||||||
存在问题 | 项目管理有所欠缺；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。 | |||||||||
改进措施 | 加强项目统筹管理，加强预算执行中的过程管理和监督机制，优化项目绩效指标设置；完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124T000010577571-2024年特殊家庭元旦、春节节日慰问金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市东岳镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市东岳镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、对东岳镇30户特殊家庭做好元旦、春节节日慰问，按时发放600元/户的慰问金。 2、目的：提升特殊家庭节日氛围感，增加幸福度和满意度。 | 1、对东岳镇30户特殊家庭做好元旦、春节节日慰问，按时发放600元/户的慰问金。 2、目的：提升特殊家庭节日氛围感，增加幸福度和满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过财政对 30户特殊家庭进行每户600元的节日慰问，提升节日氛围感，增加特殊家庭幸福度和满意度，促进社区和谐进步。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 东岳镇特殊家庭户数 | ＝ | 30 | 户 | 30 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 完成特殊家庭双节节日慰问资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升特殊家庭节日幸福感 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊家庭满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 对特殊家庭元旦、春节节日慰问金发放额度 | ＝ | 600 | 元/户 | 600 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2023 年，我镇通过财政按时发放特殊家庭元旦、春节节日慰问金，按照每户 600元的标准，获得特殊家庭100%满意，基本实现了2024年特殊家庭元旦、春节节日慰问金的绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 通过财政进行发放，未能和特殊家庭进行更深入的交流。 | |||||||||
改进措施 | 结合我镇实际，将财政慰问金及时发放到位的同时，加强对特殊家庭平时的关心关怀，加强面对面交流的机会。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表