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公开时间：2025年 9 月1 日
第一部分 部门概况………………………………………………………………4
一、部门职责…………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………8
第二部分 2024年度部门决算情况说明…………………………………………10
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………10
二、收入决算情况说明………………………………………………………10
三、支出决算情况说明………………………………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………17
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………19
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………19
第三部分 名词解释………………………………………………………………22
第四部分 附件……………………………………………………………………27
第五部分 附表……………………………………………………………………96
一、收入支出决算总表………………………………………………………96
二、收入决算表………………………………………………………………96
三、支出决算表………………………………………………………………96
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………96
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………96
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………96
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………96
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………96
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………96
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………96
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………96
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………96
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………96
射洪市卫生健康局下属二级预算单位31个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位29个。
纳入射洪市卫生健康局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市卫生健康局（本级）
2.射洪市疾病预防控制中心
3.射洪市卫生健康综合行政执法大队
4.射洪市人民医院
5.射洪市中医院
6.射洪市妇幼保健院
7.射洪市红十字医院（射洪市武安中心卫生院）
8.射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）
9.射洪市文升镇卫生院
10.射洪市广兴镇卫生院
11.射洪市金华中心卫生院
12.射洪市香山镇卫生院
13.射洪市沱牌中心卫生院
14.射洪市明星镇卫生院
15.射洪市瞿河镇卫生院
16.射洪市青岗中心卫生院
17.射洪市太乙中心卫生院
18.射洪市涪西镇卫生院
19.射洪市金家中心卫生院
20.射洪市洋溪中心卫生院
21.射洪市官升镇卫生院
22.射洪市仁和中心卫生院
23.射洪市曹碑镇卫生院
24.射洪市天仙中心卫生院
25.射洪市东岳镇卫生院
26.射洪市复兴中心卫生院
27.射洪市潼射镇卫生院
28.射洪市太和街道城东社区卫生服务中心（射洪市慢性病医院）
29.射洪市太和街道城南社区卫生服务中心
30.射洪市太和街道城西社区卫生服务中心
31.射洪市康复保健医院（射洪市平安街道社区卫生服务中心）
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为153844.96万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少2360.43万元，下降1.5%。主要变动原因是医疗业务量较上年有所减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计152867.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26953.32万元，占17.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入124866.9万元，占81.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1047.13万元，占0.7%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计146806.35万元，其中：基本支出122591.74万元，占83.5%；项目支出24214.61万元，占16.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为26953.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少3056.9万元，下降10%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出26953.32万元，占本年支出合计的18.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3056.9万元，下降10.2%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出26953.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出507.84万元，占1.9%；卫生健康支出26210.45万元，占97.2%；住房保障支出235.03万元，占0.9%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为26953.32，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为134.94万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为333.13万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为5.24万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 支出决算为5.18万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为26.82万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为611.17万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40.81万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为851.32万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为516.36万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为516.68万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为1950.9万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为5890.87万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为1325.37万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为13.97万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：支出决算为9.51万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为6709.9万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1717.01万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为689.22万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为111.66万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为19.75万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为649.23万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为3345.72万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.08万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为93.64万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为32.12万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为9.82万元，完成预算100%。
29.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为22.06万元，完成预算100%。
30.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为54.71万元，完成预算100%。
31.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为248.30万元，完成预算100%。
32.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：支出决算为4.36万元，完成预算100%。
33.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为756.91万元，完成预算100%。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为235.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9800.66万元，其中：
人员经费9267.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费533.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.76万元，完成预算83.5%，较上年度减少1.41万元，下降3.5%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.82万元，占84.7%；公务接待费支出决算5.94万元，占15.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出32.82万元，完成预算89.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.45万元，下降4.2%。主要原因是公车使用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车65辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车38辆、其他用车23辆。
公务用车运行维护费支出32.82万元。主要用于主要用于保障卫生应急、公共卫生服务、突发事件应急处理、农村卫生、卫生监督执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.94万元，完成预算60.9%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.04万元，增长0.68%。主要原因是学习交流等公务接待增多。其中：
国内公务接待支出5.94万元，主要用于上级机关（市及市级以上）和其他市、县来客符合接待对象检查指导、创建工作验收、出席会议、执行任务、考察调研、学习交流、请示汇报工作等公务活动用餐支出。国内公务接待51批次，521人次（不包括陪同人员），共计支出5.94万元，具体内容包括：中医药工作示范县评审、考察学习、工作交流、检查等2.67万元；创卫工作交流、学习交流、县域次中心建设交流学习、工作调研等3.27万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市卫生健康局机关运行经费支出199.97万元，比2023年度增加72.39万元，增长56.7%主要原因是新任务、新工作增多，相应的支出增多。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市卫生健康局政府采购支出总额5344.8万元，其中：政府采购货物支出4368.8万元、政府采购工程支出265万元、政府采购服务支出711万元。主要用于本建设项目、医疗设备、办公家具、用具、物资及相关后勤服务采购。授予中小企业合同金额476.6万元，占政府采购支出总额的8.9%，其中：授予小微企业合同金额476.6万元，占政府采购支出总额的8.9%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市卫生健康局共有车辆65辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车62辆，其他用车主要是用于医疗急诊急救、基本公共卫生服务等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）51台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市卫生健康局在2024年度预算编制阶段，组织对2024年基本公共卫生服务、2024年计划生育服务等14个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取47个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成射洪市卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年严重精神障碍患者以奖代补等19个专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市卫生健康局部门整体绩效自评和10个属于部门项目绩效自评由部门决算公开；9个属于本单位项目绩效自评由本单位决算公开。射洪市卫生健康局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.8分，绩效自评综述2024 年部门预算编制绩效目标要素完整，细化量化指标明确，目标任务与实际情况相符。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 指用于维护社会公平、保障公民基本生活、促进社会稳定的所有支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
29.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
30.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市卫生健康局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市卫生健康局下属二级预算单位31个，其中行政单位1个（射洪市卫生健康局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（射洪市卫生健康综合行政执法大队），其他事业单位29个（包括射洪市疾病预防控制中心、射洪市人民医院、射洪市中医院、射洪市妇幼保健院、射洪市红十字医院（射洪市武安中心卫生院）、射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院）、射洪市文升镇卫生院、射洪市广兴镇卫生院、射洪市金华中心卫生院、射洪市香山镇卫生院、射洪市沱牌中心卫生院、射洪市明星镇卫生院、射洪市瞿河镇卫生院、射洪市青岗中心卫生院、射洪市太乙中心卫生院、射洪市涪西镇卫生院、射洪市金家中心卫生院、射洪市洋溪中心卫生院、射洪市官升镇卫生院、射洪市仁和中心卫生院、射洪市曹碑镇卫生院、射洪市天仙中心卫生院、射洪市东岳镇卫生院、射洪市复兴中心卫生院、射洪市太和街道城东社区卫生服务中心（射洪市慢性病医院）、射洪市太和街道城南社区卫生服务中心、射洪市太和街道城西社区卫生服务中心、射洪市康复保健医院（射洪市平安街道社区卫生服务中心）、射洪市潼射镇卫生院）。
（二）机构职能。
1.贯彻落实党和国家卫生健康工作的方针、政策、法律、法规、规章和省委、市委的决策部署。组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置。拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监督等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病。寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康，专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导乡镇、社区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康射洪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
16.有关职责分工。
与市发展改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展全市人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划，落实人口发展规划中的有关任务。市发展改革局负责全市人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全企业标准备案工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门组织开展进一步调查。市市场监管局会同市卫生健康局组织执行国家药典，建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
与市医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市卫生健康局及下属单位编制内实有人数3380人，年末实有人数4154人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市卫生健康局2024年年初预算财政拨款收入11870.69万元，决算报表财政拨款收入26953.32万元。
（二）支出情况。
射洪市卫生健康局2024年年初预算财政拨款支出11870.69万元，决算报表财政拨款支出26953.32万元，主要包括人员社会保障和就业支出507.84万元，占1.88%；卫生健康支出26210.45万元，占97.24%；住房保障支出235.03万元，占0.88%。有力有序地推动了各项工作落地见效：一是坚持以“党建”为引领，推动了事业蓬勃发展；二是贯彻以“健康”为目标，切实办好民生实事；三是聚焦以“提质”为中心，不断夯实发展基石；四是深化以“预防”为重点，着力增强发展动力；五是突出以“亮点”为依托，持续彰显发展魅力。。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市卫生健康局2024年决算报表财政拨款收支无结转结余，非财政拨款资金结余4.57万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。在部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标，反映该项职能均圆满完成目标。
（1）计划生育管理和服务工作履职效果：对16160名符合条件的计划生育奖励扶助对象按960元/人/年的标准发放奖励扶助金；对符合条件的独生子女死亡家庭967人、独生子女伤残家庭417人、计生手术并发症家庭115人及时足额发放特别扶助金；对符合条件5346户独生子女父母家庭按照120元/户/年的标准发放奖励金；实施体现了党和政府对响应国家政策实行计划生育家庭的关怀，在一定程度上改善了计生特殊家庭的生活困难，提高了他们的生活水平，使计划生育家庭发展能力得到提升。
（2）基本公共卫生服务履职效果：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；为辖区内符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（含流动人口）提供免费孕前优生健康检查服务；为35-64周岁农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务,目标人群宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率逐步提升；对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人提供了3次上门免费健康服务；各项指标均超额完成目标任务，有效预付和控制主要传染病及慢性病，居民满意度逐年提高。
（3）中医药发展履职效果：创建成果颇丰。顺利通过国家卫生市创建省级现场评估。“全国基层中医药工作示范县”已完成评审，“全省中医药强县”已申报建设试点。“健康四川高质量发展试验县”已进入孵化县公示名单。进一步提升中医药服务能力，持续助力中医药传承创新发展。
（5）传染病防控履职效果：传染病和突发公共卫生事件报告率100%；保持高水平国家免疫规划疫苗免疫率，适龄儿童免疫规划疫苗免疫率大于90%；全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，常住人口艾滋病检测覆盖率42.3%，艾滋病感染者/病人病毒治理覆盖率98.21%，艾滋病感染者/病人随访检测覆盖率97.75%，孕产妇孕早期检测率97.76%，艾滋病感染孕产妇早期服药率100%；及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平等。
2.预算管理。
2024年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照财政局下达相关文件要求进行编制，均按相关要求严格执行预算范围内开展，并完成所有预定目标，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。
3.财务管理。
制定并落实内部财务管理制度等制度；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；资金使用符合相关财务管理制度规定；强化资金使用全流程管控，落实分级审批和大额支付集体决策制度，实行专户管理、专款专用，定期开展资金盘点与流向分析。
4.资产管理。
本部门深化资产管理改革，优化资产配置结构，全年人均资产变化率稳步增长。强化资产动态监测与共享共用机制，资产利用率同比提升5%。创新闲置资产盘活模式，通过跨部门调剂、市场化处置等措施，资产盘活率达89%。推动资产全生命周期管理，有效提升资源效能，实现降本增效目标。
5.采购管理。
本单位严格落实政府采购政策，定向预留中小企业采购份额超60%。依托电子化平台动态监测采购进度，强化履约验收，确保资金规范高效使用，实现政策效能与采购质效双提升。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额9664.53万元，1—12月预算执行总体进度为95.72%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数 32个，涉及预算总金额952.27万元，1—12月预算执行总体进度为82.39%，其中：预算结余率大于10%的项目共计13个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数87个，涉及预算总金额20559.39万元，1—12月预算执行总体进度为82.29%，其中：预算结余率大于10%的项目共计14个。
1.项目决策。
2024年度绩效目标根据以前年度业务情况及本年度本部门主要任务等汇总编制，绩效目标要素完整、细化量化表达明确。主要任务为履行单位职能职责，保障日常运转；加强财政收支、信息化、预决算、绩效、财政资金监督等。
2.项目执行。
本单位强化预算执行动态监控，绩效监控调整取消额与结余注销额为零，确保支出进度与绩效目标匹配。优化项目调整机制，对执行偏差项目及时纠偏。深化绩效结果应用，将评价结果与预算安排挂钩，重点项目目标完成率达92%，实现资金使用效益最大化。
3.目标实现。
人员类、运转类数量指标为足额保障率100%,各科目调整次数小于等于5次，2024年度部门已按照支付标准足额保障，完成指标较好；特定目标类(主要体现部门项目数量指标完成情况)基本完成年目标任务数。
市级部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的人员类项目、运转类项目、特定目标类项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用：对照年初目标督促落实，按照年末自评情况科学编制下一年度预算。
2.自评公开：本部门严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在部门、政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已公开。
3.问题整改、应用反馈：部门在2024年度财政预算绩效管理中未收到相关问题反馈，无整改、反馈事项。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024 年部门预算编制绩效目标要素完整，细化量化指标明确，目标任务与实际情况相符，预算执行情况较好，保障了单位正常运转，为财政收支预算管理、信息化管理、预算编制、财政资金预算绩效管理、财政资金监督工作等提供了保障，目标任务完成较好。
部门自评得分93.8分，详见下部门预算绩效自评打分表。
（二）存在问题。
1.预算编制方面：预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，决算数与年初预算数有差异。
2.预算执行方面：个别项目预算执行率低。6、9、11 月支出进度与目标 进度稍有差距。
（三）改进建议。
1.提高预算绩效目标意识，加强绩效结果内部应用；根据卫生健康监督执法事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
2.提升财政资金配置效率和使用效益，科学编制预算，规范执行。我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金有序正常使用。
附件2-1
射洪市卫生健康局
2024年村卫生室政策性补助
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于深化医药卫生体制改革的部署，进一步保障村卫生室全面实施国家基本药物制度，加强村医队伍建设。经省政府同意，从2012年起省和市县财政进一步提高对村卫生室的补助标准。根据《关于进一步提高村卫生室政策性补助的通知》（川财社〔2012〕170号），省级按4500元/个补助，县级按2500元/个补助。项目由射洪市卫生健康局主管，全市所有基层医疗卫生机构负责实施。
（二）实施目的及支持方向
进一步保障村卫生室全面实施国家基本药物制度，加强村医队伍建设，稳定农村卫生队伍，提升基层医疗服务能力。
（三）预算安排及分配管理
2024年下达我市村卫生室政策性补助省级财政专项资金372.15万元，县级资金185万元，年度预算总额557.15万元。实际行政资金 552.2133万元，县级资金剩余4.9367万元由县级财政收回，预算执行率达99% 。
（四）项目绩效目标设置
在2024年6月完成对全市740个村卫生室实行7000元/个（本级财政2500元/个）的政策性补助，进一步完善村卫生室待遇长效机制，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗服务能力稳步提升。我局对该项目采取收集与现场核查相结合的方式进行，先组织各医疗机构自行开展考核工作，收集各机构考核情况，后对全市医疗机构进行随机抽查，现场核查相关资料，实地了解项目完成情况。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评保障村卫生室政策性补助落地落实，达到预期效果，确保财政资金使用效益最大化。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，预设如补助数量是否达标、资金是否及时足额发放等问题，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
从全市基层医疗卫生机构中随机抽取部分点位，覆盖不同区域，确保抽样具有代表性，对其项目实施情况进行重点评价。
（四）评价方法
采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法相结合的方式。各基层医疗机构先开展自评；评价小组实地勘察部分村卫生室，查看资金使用和项目实施情况；通过问卷调查乡村医生，了解其对补助政策的满意度。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。补助政策依据充分，决策程序规范，规划论证合理，资金投向精准聚焦村卫生室发展。
2.项目管理。建立了完善的制度办法，在资金分配管理上严格按照规定执行，绩效监管措施有效，确保资金使用安全。
3.项目实施。预算执行率99%，资金使用合规，严格按照考核结果进行拨付。
4.项目结果。在稳定农村卫生队伍、提升基层医疗服务能力方面取得一定成效，提前完成项目时间节点，乡村医生满意度达标。
（二）专用指标绩效分析。该项目属于民生保障类
1.区域均衡性。资金分配综合考虑各区域村卫生室情况，保障了不同区域间的均衡发展。
2.对象精准性。以在市行政审批局完成校验的村卫生室为补助对象，确保资金落实到实际运营的机构。
3.标准合理性。7000元/个的补助标准符合上级要求。
4.群众满意度。乡村医生满意度达90%，基本满足群众需求。
（三）个性指标绩效分析
设定村卫生室政策性补助落实率等个性指标，因2023年资金缺口等原因未完全达标，需进一步改进。
四、评价结论
项目自评总分100分。2024年拨付全市村卫生室补助资金552.2133万元，预算执行率99%，预算执行率高，在稳定农村卫生队伍、提升基层医疗服务能力方面取得一定成效，提前完成项目时间节点，乡村医生满意度达标。
五、存在主要问题
受2023年县级财政资金未到位影响，存在资金缺口。
六、改进建议
（一）预算安排。提前规划资金，确保年度资金足额到位，避免因往年资金缺口影响后续项目实施。
（二）改进管理。加强对基层医疗机构考核工作的监督指导，确保考核结果真实准确，提高资金拨付的科学性和合理性。
附表1 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年村卫生室政策性补助 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 全市所有基层医疗卫生机构 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在2024年6月完成对全市740个村卫生室实行7000元/个（本级财政2500元/个）的政策性补助，进一步完善村卫生室待遇长效机制，稳定农村卫生人才队伍，促进基层医疗服务能力稳步提升。 | 2024年完成对713个通过校验的村卫生室进行政策性补助，在稳定农村卫生队伍、提升基层医疗服务能力方面取得一定成效。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于实施村卫生室政策性补助，财政补助标准为7000元/个·年。补助资金将拨付至各基层医疗机构，基层医疗机构对村卫生室实施基本医疗、公共卫生、管理培训、依法执业等情况的考核，每个村卫生室的机构补助要以实际执业月份进行核算，并根据考核结果完成对村卫生室的资金拨付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 185 | 557.15 | 552.21 | 99% | 10 | 10 | 年初预算为本级财政预算资金，调整增加金额为中央省级补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 185 | 557.15 | 552.21 | 99% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室政策性补助数量 | ≥ | 740 | 个 | 713 | 20 | 20 | 按照行政审批局核定机构数拨付，中途退出较多 | |
质量指标 | 村卫生室政策性补助落实率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 补助发放时间 | ≤ | 6月 | ≤6月 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 村卫生室政策性资金补助标准（本级） | ＝ | 2500 | 元/个 | 2500元/个 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 稳定农村卫生人才队伍 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 促进基层医疗服务能力稳步提升 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分。2024年拨付全市村卫生室补助552.21万元，预算执行率高，在稳定农村卫生队伍、提升基层医疗服务能力方面取得一定成效，提前完成项目时间节点，乡村医生满意度达标。 | |||||||||
存在问题 | 受2023年县级财政资金未到位影响，存在资金缺口。 | |||||||||
改进措施 | 一是提前规划资金，确保年度资金足额到位，避免因往年资金缺口影响后续项目实施。 | |||||||||
二是改进管理。加强对基层医疗机构考核工作的监督指导，确保考核结果真实准确，提高资金拨付的科学性和合理性。 | ||||||||||
附件2-2
创建基层中医药工作示范县
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
根据《射洪市财政局关于批复2024年部分预算的通知》（射财发〔2024〕11号）要求，2025年本级财政下达中医药专项资金149万元。根据上级资金文件要求，结合我市实际制定资金分配方案，本级财政中医药专项资金149万元主要用于中医药服务能力提升项目、中医药人才培养项目、中医药传承创新发展项目以及中医药创建复审抽查工作经费等项目。其中6万元用于市中医院承办全市中医药适宜技术推广培训；30万元用于6个基层中医馆能力提升建设；50万用于打造5个示范中医馆；10万元用于打造10个示范中一个；5万元用于10个一般中医阁项目建设；26万元用于中医药传承创新发展项目建设，包括开展中医药文化六进宣传活动、创建考察学习、中医药衍生产品、院内制剂研发、专科建设、中医强基层“百千万”行动等项目；22万元用于中医药创建复审抽查工作经费项目，包括中医药宣传栏、宣传单、折页制作，租用LED、制作宣传片、小视频，办公耗材，邀请专家开展人才培训，创建示范县专家现场指导和抽查工作会务资料、会务手册，创建示范县工作交流、相关业务培训等项目。
我局在使用专项资金过程中建立了科学合理的资金管理制度体系，资金管理使用的各个环节是严格按照专项资金管理办法的规定执行，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况，没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况。我局前期指导项目实施单位完成实施方案，制定资金实施方案和拨付计划。经财政部门审批后，按照执行项目单位职能职责、资金审批流程及时拨付资金。对项目进展情况进行监督管理和绩效评价。项目执行情况率68%。社会效益指标传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提升，满意度指标服务对象满意率超90%。截至目前，2025年本级财政中医药专项资金共计149万元，由于财政资金紧张，该项目预算执行数仅为4.36万元，资金执行率2.93%。
二、评价实施
支持射洪市中医院加强专科建设，购置配备必要的诊疗设备，提升地方常见病多发病诊疗水平。加强全市中医药人才培养，大力推广应用中医药适宜技术，提升基层中医药服务能力。支持市中医院研发院内制剂及中医药大健康产品，培养科研人才，提升科研水平。支持太乙、大榆中心卫生院等5家基层医疗机构中医馆服务能力提升，支持沱牌、青岗中心卫生院等5家基层医疗机构建设示范中医馆，支持瞿河、官升镇卫生院等10个辖区村卫生室建设示范中医阁，支持武安、洋溪中心卫生院等10个辖区村卫生室建设中医阁，通过改善基层中医诊疗环境，拓展中医药服务功能，提升基层中医药服务能力。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
我局按照文件目标任务要求制定分案分配资金，报财政局审批后直接将资金拨付给项目实施单位。市财政局、市卫生健康局会同审计、监察等部门定期或不定期对补助资金进行监督检查。对截留、挤占、挪用、冒领补助资金的单位和个人，按照有关规定处理。情节严重的，追究有关单位和人员责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。2025年本级财政共下达中医药专项资金149万元，到位率100%，由于财政资金紧张，该项目预算执行数仅为4.36万元，资金执行率2.93%，执行率过低。
（二）专用指标绩效分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
完成中医强基层百千万行动280余次，完成中医药宣传活动30余场，完成中医药人才培训四期，完成中医药研发项目1个，完成中医药六进系列活动100余次。
（2）时效指标
已完成项目均在2024年12月底完成。
2、效益指标完成情况分析
（1）社会效益及可持续影响
本级财政中医药专项资金对我市中医药相关工作实施补助后，进一步改善优化了就医环境，对群众看中医、用中医提供了良好条件，缓解群众看病负担，持续助力中医药传承创新发展和健康中国建设。
3、满意度指标完成情况分析
本级财政中医药专项资金对我市县级中医医院专科能力建设、人才队伍培养、科研项目开展、文化传承保护，基层中医馆建设等方面实施补助后，进一步提升了县域中医医疗服务水平和服务能力，拓展了基层中医诊疗服务量，提高了群众县域中医就诊率，提升了群众满意度。
四、评价结论
该项目自评得分61分，部分项目在资金未到位的情况继续实施，进一步改善优化了就医环境，对群众看中医、用中医提供了良好条件，缓解群众看病负担。
五、存在主要问题
由于财政资金紧张，部分资金未按时拨付到位，导致部分项目建设无法完成。
六、改进建议
积极争取资金，努力提升中医药服务能力。
附表2 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 创建基层中医药工作示范县 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 射洪市卫生健康局、射洪市中医院等相关医疗机构 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年底完成中医药人才培养（中医适宜技术推广）4期，中医馆服务能力提升建设6个，建成示范中医馆5个、示范中医阁10个、医保中医阁10个，承办全市“六进”系列活动及其他宣传服务活动，研发院内制剂，中医药手工制品等用药中医药衍生特色产品，专科建设已奖代补2个项目。支持市人民医院和中医院开展中医强基层“十百千”行动，中医院创建复审抽查工作。提升中医药服务能力，提高广大群众中医药保健知识。 | 完成中医强基层百千万行动280余场，完成中医药宣传活动30余场，完成中医药人才培训四期，完成中医药研发项目1个，完成中医药六进系列活动100余次。进一步改善优化了就医环境，对群众看中医、用中医提供了良好条件，缓解群众看病负担，持续助力中医药传承创新发展和健康中国建设。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展中医药适宜技术推广培训4期，覆盖500余人；新增研发备案1种院内制剂；开展中医药文化宣传活动130场次，举办健康讲座200余次，覆盖群众2万余人次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 149 | 4.36 | 2.93% | 10 | 2 | 资金拨付审签流程于2024年6月完成，但财政资金紧张，资金支付未审核。 | ||||
其中：财政资金 | 149 | 4.36 | 2.93% | 10 | 2 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 中医强基层“十百千” | ≥ | 36 | 场 | 280场 | 3 | 3 | ||
中医药宣传 | ≥ | 10 | 场 | 30场 | 3 | 3 | ||||
中医药人才培养 | ≥ | 4 | 期 | 4期 | 3 | 3 | ||||
中医馆服务能力提升项目 | ＝ | 6 | 个 | 0 | 3 | 0 | 财政资金紧张，资金未到位，项目无法开展 | |||
中医药创建复审抽查工作 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 3 | 3 | ||||
中医药研发项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 3 | 3 | ||||
六进系列活动 | ＝ | 10 | 次 | 100余次 | 3 | 3 | ||||
示范中医阁 | ＝ | 10 | 个 | 0 | 3 | 0 | 财政资金紧张，资金未到位，项目无法开展 | |||
一般中医阁 | ＝ | 10 | 个 | 0 | 3 | 0 | ||||
示范中医馆 | ＝ | 5 | 个 | 0 | 3 | 0 | ||||
质量指标 | 各项工作验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 中医强基层“十百千”经费 | ≤ | 0.16667 | 万元/场 | 0 | 2 | 0 | 财政资金紧张，资金未到位，项目无法开展 | ||
宣传成本 | ≤ | 1 | 万元/场 | 0 | 2 | 0 | ||||
每期中医药人才培养 | ≤ | 1.5 | 万元 | 0 | 2 | 0 | ||||
中医馆服务能力提升经费 | ≤ | 5 | 万元/个 | 0 | 2 | 0 | ||||
中医药创建复审抽查工作 | ≤ | 26 | 万元 | 4.36万 | 2 | 1 | ||||
中医药研发经费 | ≤ | 2 | 万元/个 | 0 | 2 | 0 | ||||
六进系列活动平均每次经费 | ≤ | 0.4 | 万元 | 0 | 2 | 0 | ||||
示范中医阁经费 | ≤ | 1 | 万元/个 | 0 | 2 | 0 | ||||
一般中医阁 | ≤ | 0.5 | 万元/个 | 0 | 2 | 0 | ||||
示范中医馆经费 | ≤ | 10 | 万元/个 | 0 | 2 | 0 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医药服务能力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
提高广大群众中医药保健知识 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 61 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分61分，部分项目在资金未到位的情况继续实施，进一步改善优化了就医环境，对群众看中医、用中医提供了良好条件，缓解群众看病负担。 | |||||||||
存在问题 | 财政资金紧张，资金未到位，部分项目无法开展。 | |||||||||
改进措施 | 积极争取资金，努力提升中医药服务能力。 | |||||||||
附件2-3
射洪市卫生健康局
2024年免费婚前医学检查专项预算绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为贯彻落实《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《国务院关于实施健康中国行动的意见》和《健康中国行动（2019 - 2030年）》，持续提升婚育质量和出生人口素质，推动婚姻家庭幸福与社会和谐发展，特实施免费婚前医学检查项目。该项目由射洪市卫生健康局主管，射洪市妇幼保健院作为实施单位，按照240元/对补助标准，为全市符合免费婚前医学检查条件的人员开展服务。
（二）实施目的及支持方向
项目资金严格遵循国家公共卫生项目管理要求，实行专账专款专用。其核心目的在于切实提高婚育质量和出生人口素质，促进婚姻家庭幸福与社会和谐稳定。主要工作内容为符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定、男女双方或一方户籍在四川省、并拟登记结婚的婚姻登记当事人，提供自愿免费婚前医学检查服务。同时，实施单位还承担人员业务培训、技术指导、质量控制，制定工作流程，开展宣传动员，以及健康教育、咨询和信息收集上报等工作。
（三）预算安排及分配管理
根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省疾病预防控制局关于下达2024年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社〔2024〕16号），下达2024年自愿免费婚前医学检查项目省级资金27.74万元；根据《射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知》（射财发〔2024〕11号），下达2024自愿免费婚前医学检查项目县级资金33.6万元。综上，2024自愿免费婚前医学检查项目资金已到位61.34万元，全部拨付至射洪市妇幼保健院。
（四）项目绩效目标设置
项目绩效指标严格依据省市相关文件设定。在数量指标方面，计划免费婚前医学检查数不少于2200对；质量指标要求婚前医学健康检查落实率达到100%；时效指标规定项目需在12月前完成；成本指标明确免费婚前医学检查本级财政每对补助标准为120元/对；社会效益指标设定一婚检查比例不低于80%；可持续影响指标要求实现降低传染性及遗传性疾病的目标；服务对象满意度指标要求受益对象满意度不低于90% 。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展项目绩效自评工作，确保自愿免费婚前医学健康检查项目资金安全、规范运行，保障项目工作顺利推进，促使项目目标任务全面完成。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对项目资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价。重点关注资金是否按照检查人数和既定检查标准支出，确保项目执行符合规范要求。
（三）评价选点
自愿免费婚前医学健康检查项目由射洪市妇幼保健院具体实施，因此将其作为本次绩效评价的选点单位。
（四）评价方法
本次评价采用单位自评法与座谈调研法相结合的方式。单位自评法通过对项目实施过程中的各类资料、数据进行梳理分析，对照绩效目标进行自我评估；座谈调研法通过与项目相关人员、服务对象进行交流访谈，收集意见建议，全面了解项目实施情况。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。在决策程序上，制定了详细的实施方案，决策流程规范、公开透明，确保项目实施有法可依、有章可循；规划论证方面，通过充分调研射洪市婚育现状及群众需求，结合上级政策要求，对项目目标、实施路径进行了科学论证，具有较强的可行性；资金投向精准聚焦免费婚前医学检查服务，与项目目标高度契合，有效保障了婚检工作的开展。
2.项目管理。制度办法上，建立了完善的项目管理制度，明确了资金管理、服务流程、质量控制等方面的要求，确保项目有序推进；分配管理中，资金按照规定及时、足额拨付至射洪市妇幼保健院，专款专用，资金分配合理；绩效监管方面，通过单位自评、座谈调研等方式对项目全过程进行监督，及时发现并解决问题，保障项目质量。
3.项目实施。预算执行方面，年度预算总额61.34万元，执行数达61.34万元，执行率100%，资金使用高效；资金使用严格遵循相关规定，按照检查人数和既定标准支出，无违规使用情况。
4.项目结果。目标完成上，数量、质量、成本等各项绩效指标均高质量达成，如实际检查2544对，远超计划的2200对；完成时效上，项目在12月前顺利完成，实现预期目标。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类，在区域均衡性上，为全市符合条件人员提供服务，覆盖范围广泛，保障不同区域群众均能享受免费婚检；对象精准性方面，严格按照户籍等条件筛选服务对象，确保资金用于真正有需求的人群；标准合理性上，240元/对的补助标准符合实际检查成本；群众满意度达到90%，说明服务得到了群众认可。
（三）个性指标绩效分析
结合项目特点设定“婚检教育和咨询指导工作开展情况” 指标，项目实施过程中，同步推进婚前检查教育和咨询指导工作，并及时出具婚前医学健康证明，有效提升了婚检对象对婚孕知识的了解，该指标执行情况良好，达到预期效果。
四、评价结论
经综合评定，项目自评总分100分。自愿免费婚前医学健康检查项目实施过程规范有序，资金到位及时且使用合理，严格按照结算标准进行结算，高质量完成了年度工作目标任务，取得了显著的预期成效。
五、存在主要问题
1.部门间协调合作机制有待进一步优化，部门之间的信息共享与沟通协作效率仍有提升空间。
2.健康教育工作的深度和广度不足，宣传方式和内容的吸引力不够，难以充分激发结婚对象主动参与婚检的积极性。
3.结婚对象主动参与婚检的积极性普遍不高，对婚检重要性的认识不足。
4.受青年男女晚婚趋势、婚育观念转变以及结婚登记全国通办政策的影响，本地结婚登记人数呈下降趋势，直接导致婚检人数逐年减少。
六、改进建议
1.强化部门协同。成立专项工作领导小组，明确各部门职责分工，建立定期沟通协调会议制度，加强卫生、财政、民政、宣传等部门之间的信息共享与协作，形成工作合力，保障项目顺利实施。
2.创新宣传教育。结合新媒体传播特点，制作生动有趣的婚检科普短视频、图文等内容，通过微信、抖音等平台广泛传播；在婚姻登记处、社区、学校等地设置宣传点，开展现场咨询和讲座活动，将婚检宣传与妇幼健康管理等工作有机结合，普及妇幼保健知识，提高群众对婚检的认知度和参与意愿。
3.提升项目质量。定期组织项目相关人员参加业务培训和技术交流活动，邀请专家进行现场指导，建立健全质量控制体系，加强对婚检流程、检测结果等环节的监督检查，确保婚检服务质量。
4.优化服务体验。加大对婚检场所的投入，打造温馨舒适的检查环境；引进先进检测设备，提高检测准确性；组建专业的婚育咨询团队，为婚检对象提供个性化、全方位的婚育咨询指导服务，帮助其深入了解婚孕相关知识。
附表3 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年免费婚前医学检查 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 射洪市妇幼保健院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年12月31日前完成免费婚检约2800对，按照240元/对（本级财政120元/对）的标准及时足额下拨补助经费，有效降低出生缺陷，提高出生人口质量，促进社会和谐发展。 | 全年完成免费婚检2544对，按照240元/对（本级财政120元/对）的标准及时足额下拨补助经费，有效降低出生缺陷，提高出生人口质量，促进社会和谐发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照240元/对的补助标准对符合《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》有关规定、男女双方或一方户籍在四川省、并拟登记结婚的婚姻登记当事人提供自愿免费婚前医学检查。实施单位负责对开展项目的人员进行业务培训、技术指导和质量控制；负责制定“自愿免费婚前医学检查”项目工作流程；负责射洪市辖区内适龄男女青年、拟登记结婚的婚姻登记人宣传、动员和开展免费婚前医学健康检查；负责提供健康教育、咨询和项目相关信息的收集、汇总、分析和上报工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 33.6 | 61.34 | 61.34 | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算为本级财政预算资金，调整增加金额为中央、省委补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 33.6 | 61.34 | 61.34 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 免费婚前医学检查任务数 | ≥ | 2800 | 对 | 2655.5 | 20 | 20 | 本年完成2544对，补齐上年超额111.5对 | |
质量指标 | 免费婚前医学检查政策落实率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月31日 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 免费婚前医学检查本级财政每对补助标准 | ＝ | 120 | 元/对 | 120元/对 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低出生缺陷，提高出生人口质 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合婚前医学检查群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，自愿免费婚前医学健康检查项目实施过程规范有序，资金到位及时且使用合理，严格按照结算标准进行结算，高质量完成了年度工作目标任务，取得了显著的预期成效。 | |||||||||
存在问题 | 1.部门间协调合作机制有待进一步优化，部门之间的信息共享与沟通协作效率仍有提升空间。2.健康教育工作的深度和广度不足，宣传方式和内容的吸引力不够，难以充分激发结婚对象主动参与婚检的积极性。3.结婚对象主动参与婚检的积极性普遍不高，对婚检重要性的认识不足。4.受青年男女晚婚趋势、婚育观念转变以及结婚登记全国通办政策的影响，本地结婚登记人数呈下降趋势，直接导致婚检人数逐年减少。 | |||||||||
改进措施 | 1.强化部门协同。成立专项工作领导小组，明确各部门职责分工，建立定期沟通协调会议制度，加强卫生、财政、民政、宣传等部门之间的信息共享与协作，形成工作合力，保障项目顺利实施。2.创新宣传教育。结合新媒体传播特点，制作生动有趣的婚检科普短视频、图文等内容，通过微信、抖音等平台广泛传播；在婚姻登记处、社区、学校等地设置宣传点，开展现场咨询和讲座活动，将婚检宣传与妇幼健康管理等工作有机结合，普及妇幼保健知识，提高群众对婚检的认知度和参与意愿。3.提升项目质量。定期组织项目相关人员参加业务培训和技术交流活动，邀请专家进行现场指导，建立健全质量控制体系，加强对婚检流程、检测结果等环节的监督检查，确保婚检服务质量。4.优化服务体验。加大对婚检场所的投入，打造温馨舒适的检查环境；引进先进检测设备，提高检测准确性；组建专业的婚育咨询团队，为婚检对象提供个性化、全方位的婚育咨询指导服务，帮助其深入了解婚孕相关知识。 | |||||||||
附件2-4
2024年基本公共卫生服务补助
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
国家基本公共卫生服务项目是党中央、国务院为增进国民健康、促进基本公共卫生服务均等化作出的重大举措，是深化医药卫生体制改革的重要举措，也是实施健康中国战略、全面建成小康社会的关键环节。资金来源主要由中央、省级、市级以及本级财政拨款组成。主要工作是为全市居民提供公共卫生十二项服务；由市卫生健康局负责。
（二）实施目的及支持方向
市卫生健康局和市财政局共同制定资金管理办法；国家基本公共卫生服务共计十二项，以重点人群为核心，面向全市居民提供免费基础性、普惠性健康服务，通过层级化，实现从疾病治疗向健康管理的转变，全面提升全民健康水平。
（三）预算安排及分配管理
根据省文件精神和专款专用分配原则，我局将绩效评价结果与资金分配挂钩，综合考虑各地常住人口数量、国家基础标准、中央、省委与地方分担比例以及绩效、工作任务量、补助标准等因素，结合资金结构，反复测算形成资金预算方案。
（四）项目绩效目标设置
项目实施单位是市疾控中心、市妇幼保健院、市公共卫生服务指导中心、市卫生健康综合执法大队、市精神卫生中心以及21个卫生院、4个社区卫生服务中心。每年7月、12月由市卫生健康局和市财政局专家组对项目实施单位进行考核。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效评价重点包括资金拨付、合规使用及财务管理，防治截留、挪用等问题，并通过预算执行率、支出合规率等指标优化资金分配，确保财政投入转化为实际服务效益。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
制定《射洪市卫生健康局关于开展2024年度基本公共卫生服务项目绩效评价的通知》，联合市财政局和我局财务管理人员，对各基层医疗卫生分组开展全覆盖绩效评价。
三、绩效分析
（一）产出分析
该项目至2024年12月31日，已全部完成。2024年，射洪市按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和上级要求，为全市71.5万常住人口提供基本公共卫生服务，所有项目均完成预期目标任务。中央、省、本级财政投入6744.93万元，到位率100%，使用率100%，专项资金结余0万元。
（二）有效性分析
该项目是医药卫生体制五项重点改革之一，是落实民生工程的重要举措，自2009年启动以来，我市常住人口（特别是老年人、高血压、糖尿病、0-6岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等重点人群）享受到免费的基本公共卫生服务，2024年，所有项目均完成预期目标任务，有效降低了居民发病率，减小了患大病、重病的危险，在一定程度上减轻居民日常健康管理的费用负担。
（三）社会性分析
通过项目的实施，促进了城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质起到重要促进作用。通过电视、广播、专栏、新媒体等对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策和内容理解更加深入，会更加主动配合和选择服务，基本公共卫生服务的利用率将会得到提高，从而在一定程度上促进基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。通过满意度问卷调查，全市城乡居民对基本公共卫生服务态度、服务质量的满意度较高。
四、评价结论
自评得分100分。2024年，我市城乡居民电子健康建档率达97.57%，健康档案使用率达52.21%；儿童预防免疫建证率达100%；新生儿访视率95.23%、儿童健康管理率96.05%，0-6岁儿童眼保健和视力筛查率95.68%，中医药健康管理服务率57.36%；早孕建册2498人，早孕建册率94.59%、产后访视2484人，产后访视率94.06%；全市老年人150568人，接受管理97088人，健康管理率64.48%，健康体检100056人，中医药健康管理率84.79%；高血压患者规范管理44530人，规范管理率86.37%；2型糖尿病规范管理16737人，规范管理率86.98%；登记在册严重精神障碍患者5111人，年在管患者规范管理率为 97.89%；肺结核患者管理265人，管理率达100%；传染病、突发公共卫生事件报告率、及时率均达100%。
五、存在主要问题
通过本年度民生资金专项清理发现，仍有部分单位资金使用分配存在不规范现象，对基本公共卫生服务补助资金改变用途和扩大范围工作人员对财务科目分类的理解存在偏差、对财务政策的学习与理解仍然不到位。
六、改进建议
加大资金监管力度，保障民生实事项目落细落实。市卫生健康局将督促各医疗卫生机构进一步加强制度培训建设，建立长效机制提升服务意识，定期对资金使用情况进行检查和评估，形成长效机制，举一反三开展自查自纠，进一步明确公共卫生服务补助资金的使用范围、限制及审批流程，严格按照公共卫生服务补助资金使用规定开展相关工作，及时发现潜在问题并加以解决，提高财务认识，克服麻痹大意思想，确保整改效果的持久性。
附表4 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年基本公共卫生服务补助 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 各基层医疗单位 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年12月31日前按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和上级要求，按照本级财政人均补助9.4元的标准，为全市72.1万常住人口提供免费基本公共卫生服务。通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确责任，对城乡居民建问题实施干预措施，减少主要危险因素，有效预付和控制主要传染病及慢性病，通过公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提高居民满意度。 | 各项工作均完成任务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；为辖区内符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（含流动人口）提供免费孕前优生健康检查服务；为35-64周岁农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务,目标人群宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率逐步提升；对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人提供了3次上门免费健康服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 各项工作均超额完成任务，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；为辖区内符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（含流动人口）提供免费孕前优生健康检查服务；为35-64周岁农村适龄妇女免费提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务,目标人群宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率逐步提升；对辖区内提出申请的65岁及以上失能老年人提供了3次上门免费健康服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 677.74 | 6744.93 | 6744.93 | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算为本级财政预算资金，调整增加金额为中央、省级补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 677.74 | 6744.93 | 6744.93 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 接受基本公共卫生服务常住人口数 | ≥ | 72.1 | 万人 | 71.5万人 | 5 | 5 | ||
质量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 80 | % | 99% | 2 | 2 | |||
6岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 96.05% | 2 | 2 | ||||
老年人中医药健康管理 | ≥ | 70 | % | 84.86% | 2 | 2 | ||||
卫生监督协管巡查完成率 | ≥ | 90 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
儿童中医药健康管理率 | ≥ | 77 | % | 93.26% | 2 | 2 | ||||
肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
3岁以下儿童系统管理率 | ≥ | 80 | % | 95.08% | 2 | 2 | ||||
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95.68% | 2 | 2 | ||||
居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 62 | % | 87.77% | 2 | 2 | ||||
2型糖尿病患者规范管理率 | ≥ | 62 | % | 86.08% | 2 | 2 | ||||
高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 62 | % | 85.82% | 2 | 2 | ||||
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ | 62 | % | 64.54% | 2 | 2 | ||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
适龄儿童国家免疫计划疫苗免疫率 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 2 | 2 | ||||
孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % | 95.08% | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 本公共卫生服务本级财政人均补助标 | ＝ | 9.4 | 元/人 | 完成 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 提高基本公共卫生服务水平 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市常住人口满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，各项工作均超额完成任务。 | |||||||||
存在问题 | 通过本年度民生资金专项清理发现，仍有部分单位资金使用分配存在不规范现象，对基本公共卫生服务补助资金改变用途和扩大范围工作人员对财务科目分类的理解存在偏差、对财务政策的学习与理解仍然不到位。 | |||||||||
改进措施 | 加大资金监管力度，保障民生实事项目落细落实。市卫生健康局将督促各医疗卫生机构进一步加强制度培训建设，建立长效机制提升服务意识，定期对资金使用情况进行检查和评估，形成长效机制，举一反三开展自查自纠，进一步明确公共卫生服务补助资金的使用范围、限制及审批流程，严格按照公共卫生服务补助资金使用规定开展相关工作，及时发现潜在问题并加以解决，提高财务认识，克服麻痹大意思想，确保整改效果的持久性。 | |||||||||
附件2-5
射洪市卫生健康局
2024年度基本药物制度补助
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为贯彻落实国家基本药物制度、深化医改，解决群众“看病贵”等问题，提升基层医疗服务可及性，设立了基本药物补助专项。项目设立基于基层群众用药需求增长及规范诊疗的迫切需要，资金申报严格依据国家及四川省基本药物制度相关政策文件，2024年基本药物制度补助资金按照2023年各医疗机构补助资金所占比例进行预拨。我局作为主管部门，负责统筹规划、资金分配、监督管理与绩效评估，确保制度有效落实。
（二）实施目的及支持方向
为推动国家基本药物制度在我市基层全面落实，减轻群众用药负担，本专项以保障基本药物供应、规范合理用药为核心目的，重点支持基层医疗机构基本药物零差率销售补偿等。在资金管理方面，严格遵循国家及省级资金管理办法，实行“先预拨、后结算”机制，确保专款专用。
（三）预算安排及分配管理
2024年各级财政下达我市基本药物制度补助资金共1383.93万元，其中：中央补助资金800.45万元、省级补助资金171.6万元（川财社〔2023〕175号），中央补助资金31.88万元（川财社〔2024〕52号），本级财政补助资金380万元射财发〔2024〕11号。其中：基层医疗机构补助资金978.51万元（中央补助资金462.91万元、省级补助资金171.6万元、本级财政补助资金380万元），村卫生室补助资金405.42万元（中央补助资金405.42万元）。
（四）项目绩效目标设置
保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施基本药物制度的基层医疗机构和村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构和村卫生室顺利实施。我市已完成总体绩效目标，对所有政府办基层医疗卫生机构和对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目为经常性项目，年初申报本级财政预算380万元，财政批复预算数380万元，实施过程中无预算调整。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
2024年基层医疗机构基本药物补助资金共978.51万元，其中中央补助资金426.91万元，省级补助资金171.6万元，县级财政配套资金380万。村卫生室基本药物补助资金共405.42万元，均为中央补助资金。
2.资金到位
基层医疗机构基本药物补助资金978.51万元，到位率100%，村卫生室基本药物补助资金405.42万元，到位率100%。
3.资金使用
到位资金用于加快推进医药卫生体制改革，深入推进基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度。同时降低基本药物费用，减轻病人基本药物开支，缓解病人家庭负担，保障群众看得起病，更好助力全民健康工程。
（三）项目财务管理情况
在项目进行过程中，各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、绩效分析
（一）产出指标完成情况分析
1.数量指标
已完成对基层医疗机构基本药物补助共计978.51万元拨付。其中中央补助426.91万元，省级补助资金171.6万元，本级财政资金380万元。
已完成对村卫生室基本药物中央补助405.42万元拨付。
2.时效指标
基层医疗机构基本药物第一批补助资金在2024年10月完成932.45万元拨付，第二批补助资金在2024年11月完成46.06万元拨付。
村卫生室基本药物补助在2024年10月完成全年405.42万元拨付。
（二）效益指标完成情况分析
1.社会效益
对基层医疗机构和村卫生室进行基本药物补助后，降低基本药物费用，减轻病人基本药物开支，缓解病人家庭负担，保障群众看得起病，更好助力全民健康工程。
2.可持续影响
对基层医疗机构和村卫生室进行基本药物补助后，降低基本药物购买成本，缓解群众看病负担，同时也是深化医药卫生体制改革的重要环节，让基本药物补助得到可持续性进行
（三）满意度指标完成情况分析
对基层医疗机构和村卫生室进行基本药物补助后，保证了基层医疗机构因实施基药制度的收支补差，缓解了看病群众看病负担，提升了群众满意度。
四、评价结论
2024年基层医疗机构和村卫生室获得了对应的基本药物补助资金，降低了基本药物费用，缓解群众看病负担，让群众看病贵问题得到实质性缓解，得到广大群众的认可，提升了群众满意度，有助于推动全民健康工程发展。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表5 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年基层医疗机构基本药物制度 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 各基层医疗单位 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
基层医疗机构严格执行国家基本药物制度，基本药物全部实行零差率销售，2023年11月30日前确保实施基本药物制度补助资金足额及时到位，保障基层医疗机构顺利实施基本药物制度，切实减轻就医负担。 | 基本药物制度补助资金及时发放，基层卫生综合改革在县域内稳步推进，实施基本药物制度顺利实施，进一步提升基层医疗卫生机构服务能力，稳定基层卫生队伍。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在资金管理方面，按照2023年各医疗机构补助资金所占比例进行2024年资金预算，确保中央、省、本级财政配套资金及时下达至基层医疗机构；在制度执行方面，要求基层医疗机构通过四川省基本药物制度集中采购平台规范采购，严格执行零差率销售政策，切实减轻群众用药负担。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 380 | 1383.93 | 1383.93 | 100.00% | 10 | 10 | 年初预算为本级财政预算资金，调整增加金额为中央、省委补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 380 | 1383.93 | 1383.93 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构数 | ＝ | 25 | 个 | 25 | 8 | 8 | ||
质量指标 | 补助金发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | |||
基本药物使用占比 | ≥ | 85 | % | 90% | 8 | 8 | ||||
按补助标准发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 补助资金发放完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 11月 | 8 | 8 | |||
成本指标 | 基层医疗卫生机构基本药物平均补助 | ≤ | 15.2 | 万元 | 完成 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层医疗卫生机构服务能力 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
稳定基层卫生队伍 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗机构满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||
广大患者满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，2024年基层医疗机构和村卫生室获得了对应的基本药物补助资金，降低了基本药物费用，缓解群众看病负担，让群众看病贵问题得到实质性缓解，得到广大群众的认可，提升了群众满意度，有助于推动全民健康工程发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
附件2-6
2024年公立医院取消药品加成
专项预算绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为认真贯彻落实中央和省、市各级医改精神，促进公立医院改革，由此减少的收入，在医院加强内部管理、降低成本费用，消化一部分的基础上，通过财政补助和合理调整医疗服务价格并纳入医保报销给予弥补。2024年公立医院改革资金共计833.42万元。
（二）实施目的及支持方向
通过项目实施，着重支持巩固公立医院改革成果、优化资源布局、改革管理体制、建立运行新机制、改革人事薪酬制度、提升服务能力、推动分级诊疗及医疗卫生信息化建设等方面。
（三）预算安排及分配管理
市人民医院共计拨付406.32万元，市中医院共计拨付318.4万元，市妇幼保健院共计拨付61.42万元。因川财社〔2024〕46号文件2024年8月才出，下达我市取消药品加成中央资金9.456万元，公立医院改革中央资金37.824万元，当时根据各公立医院2022.07-2023.12药品销售据实结算，已于2024年4月完成拨付，拟于2025年结算2024.01-2024.12金额。
（四）项目绩效目标设置
完成拨付。
二、评价实施
（一）评价目的
建立比较完善的医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监督管理体系、比较科学规范的医疗卫生机构管理体制和运行机制。
（二）预设问题及评价重点
市财政局、市卫生健康局会同审计、监察等部门定期或不定期对补助资金进行监督检查。对截留、挤占、挪用、冒领补助资金的单位和个人，按照有关规定处理。情节严重的，追究有关单位和人员责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。
（三）评价选点
市人民医院、市中医院、市妇幼保健院。
（四）评价方法
本次绩效评价采用以下方法：一是资料整理法。通过对相关表格和记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等。二是访谈调查法。了解患者的满意程度，以患者的满意度为评价标准衡量项目开展的效果。通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。该项目由市卫生健康局按照目标任务情况制定分案分配资金，报财政局审批后交由市政府分管市长同意，待领导审签完毕后，财政局直接将资金拨付给项目实施单位。
2.项目管理。市财政局、市卫生健康局会同审计、监察等部门定期或不定期对补助资金进行监督检查。对截留、挤占、挪用、冒领补助资金的单位和个人，按照有关规定处理。情节严重的，追究有关单位和人员责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。
3.项目实施。市人民医院、市中医院、市妇幼保健院按照职能职责分工情况开展工作。
4.项目结果。项目指标均完成。
（二）专用指标绩效分析
通过公立医院综合改革后，接诊患者的数量历年增长的同时，患者的意见建议却在不断减少，患者综合满意度也在不断提升。
（三）个性指标绩效分析
（1）数量指标。根据《关于印发四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》（川发改价格〔2013〕937号）和《关于四川省公立医疗机构取消医用耗材加成的通知》（川发改价格〔2018〕328号）精神，射洪市有3家市级公立医院同步取消药品和耗材加成。
（2）质量指标。全面推开公立医院综合改革，提高了基层服务能力，缓解了群众看病难、看病贵问题，为分级诊疗夯实了基础，政府办医的公益性进一步凸显，激发了县乡医疗机构的活力，人民群众得到了实惠，取得了阶段性成效。公立医院和保健院建立了新的科学补偿机制，均实行药品和耗材的零差率销售。
（四）效益指标完成情况分析
付费方式改革的不断完善和推广，强化了医保基金预算管理，扩大了医保监控范围和监控重点，细化监控指标，加大了违规行为的处罚力度，有效控制了医疗费用过快增长，公立医院医疗费用增长稳定在合理水平。
（五）满意度指标完成情况分析
通过公立医院综合改革后，接诊患者的数量历年增长的同时，患者的意见建议却在不断减少，患者综合满意度也在不断提升。
四、评价结论
经综合评定，项目自评总分97分，项目运行良好，公立医院综合改革工作推进顺利，各项改革措施落实到位，取得了一定的成效。
五、存在主要问题
无。
1、 改进建议
无。
附表6 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年公立医院取消药品加成 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 市人民医院、市中医药、市妇保院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全市3家公立医院继续全部取消药品加成，100%执行取消药品加成政策，2024年11月30日前及时足额完成对三家公立医院取消药品加成补助510万元，持续深化公立医院综合改革，县级公立医院实施药品零加价销售，建立维护公益性、调动积极性、补助可持续性的运行新机制和科学合理的补差机制。 | 全市3家公立医院继续全部取消药品加成，100%执行取消药品加成政策，并对取消药品加成进行了补助。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，着重支持巩固公立医院改革成果、优化资源布局、改革管理体制、建立运行新机制、改革人事薪酬制度、提升服务能力、推动分级诊疗及医疗卫生信息化建设等方面。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 510 | 833.42 | 786.14 | 94.33% | 10 | 9 | 剩余资金按照计划需2024年度结束后进行结算，故需第二年拨付。 | |||
其中：财政资金 | 510 | 833.42 | 786.14 | 94.33% | 10 | 9 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公立医院药品同期销售额 | ≤ | 17000 | 万元 | 16150万元 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 公立医院取消药品零加成覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金拨付时间 | ≤ | 11 | 月 | 5月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 西药每1万元销售额补助金额 | ≤ | 300 | 元 | 786.14万元 | 20 | 18 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 着重解决群众看病贵问题 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5 | ||
公立医院满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 经综合评定，项目自评总分97分，项目运行良好。公立医院综合改革工作推进顺利，各项改革措施落实到位，取得了一定的成效。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
附件2-7
射洪市卫生健康局
2024年度艾滋病防治
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)设立背景及基本情况
我局深入贯彻进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。将本级财政100万元，根据工作需求分解至各个项目执行单位，按照《射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知》（射财发〔2024〕11号）要求，结合本地实际，将资金用于检测试剂购买、重点人群宣传教育干预、三线办运行、人员培训等项目上。
（二）实施目的及支持方向
该项目资金旨在全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。资金主要用于检测试剂购买、重点人群宣传教育干预、三线办运行、人员培训等项目上。
（三）预算安排及分配管理
按照《射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知》（射财发〔2024〕11号）要求，将本级财政100万元，根据工作需求分解至各个项目执行单位，按照专款专用原则，分配市疾控中心83万元，市卫生健康局15万元，市药管站2万元。
（四）项目绩效目标设置
项目绩效目标设置情况：
艾滋病知识培训人次数≥400人
艾滋病检测人次数≥12万人次
三线管理办公室个数＝3个
宣传媒体个数＝1个
大型宣传活动≥1场次
艾滋病感染者/病人病毒治理覆盖率≥90%
常住人口艾滋病检测覆盖率≥30%
艾滋病感染孕产妇早期服药率≥90%
孕产妇孕早期检测率≥85%
艾滋病感染者/病人随访检测覆盖率≥90%
项目完成时间≤12月
安全套推广成本≤2万元/个
大型活动宣传≤2万元/场
媒体宣传成本≤8万元/个
三线办公经费≤4.34万元/个
艾滋病检测成本≤6元/人次
艾滋病人均培训费用≤75元/人
提升治疗成功率，降低死亡率定性优
提高发现率，扩大治疗覆盖面定性优
广大群众满意度≥90%
项目自评根据实施方案项目指标进行，对项目执行单位执行情况进行审查核实后进行绩效自评。
二、评价实施
(一)评价目的
通过对艾滋病防治项目财政政策的落实和资金使用效益开展自评和重点评价，通过评价、探索、完善资金管理长效机制，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
专项资金是否专款专用，项目实施是否实现目标，重点评价资金执行率及项目实施成果。
（三）评价选点
自评选取本项目实施单位，关注各单位实施艾滋病防治项目的具体情况。
（四)评价方法
根据项目情况和评价重点，收集相关材料采用单位自评法进行绩效评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目资金由我局根据《射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知》（射财发〔2024〕11号）要求，结合我市实际情况，分类计划资金，并交由市财政局、市人民政府审批后执行。
2.项目管理。我局对项目执行情况进行监管，按照要求及时填报项目进度表。
3.项目实施。项目预算执行率，资金使用率均达到100%。
4.项目结果。项目除三线办管理经费、大型活动宣传成本、艾滋病人均检测成本外，均达到预期目的。
（二）专用指标绩效分析
艾滋病知识培训人次数400人，艾滋病检测人次数13万人次，宣传媒体个数1个，大型宣传活动1场次，艾滋病感染者/病人病毒治理覆盖率98.21%，常住人口艾滋病检测覆盖率42.30%，艾滋病感染孕产妇早期服药率100%，孕产妇孕早期检测率97.69%，艾滋病感染者/病人随访检测覆盖率97.75%，项目完成时间12月。安全套推广成本2万元/个，艾滋病检测成本7元/人次，已全部执行到位；大型活动宣传3万元/场，媒体宣传成本≤8万元/个，三线办公经费0万元/个，艾滋病检测成本7元/人次，艾滋病人均培训费用≤75元/人，财政资金紧张，资金未能及时到位，项目已实施但资金无法支付。通过项目实施提升治疗成功率，降低死亡率定性优，提高发现率，扩大治疗覆盖面定性优，广大群众满意度逐年提高。
四、评价结论
经综合评定，项目自评得分85分，所涉项目基本已完成，但资金执行未全部到位。通过项目实施提升治疗成功率，降低死亡率定性优，提高发现率，扩大治疗覆盖面定性优，广大群众满意度逐年提高。
五、存在主要问题
1.项目资金大多用于检测试剂采购，其他项目开展（如贫困患者检测）由医院补贴，医院方面收支难以为继。艾滋病人人均检测成本偏高。三线办管理经费供应不足。宣传费用分配偏低。
2.资金无法及时足额到位。
六、改进建议
贫困患者检查一直是由医院给予补贴，建议本级经费增加贫困艾滋病患者检测费用补助，保证艾滋病患者的治疗效果和生活质量。提高艾滋病人检测经费支持，加强三线办管理，增加艾滋病宣传经费。
附表7 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年艾滋病防治工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 射洪市卫生健康局、市疾控中心、药管站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
本年度继续推进三线管理办公室运行，计划检测艾滋病11.67万人次，通过新闻媒体及户外LED等进行艾滋病相关知识宣传，推广安全套，进一步防治艾滋病。进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。 | 项目基本完成。检测艾滋病13万人次，宣传媒体个数1个，大型宣传活动1场次，艾滋病感染者/病人病毒治理覆盖率98.21%，常住人口艾滋病检测覆盖率42.30%，艾滋病感染孕产妇早期服药率100%，孕产妇孕早期检测率97.69%，艾滋病感染者/病人随访检测覆盖率97.75%， | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金旨在全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。资金主要用于检测试剂购买、重点人群宣传教育干预、三线办运行、人员培训等项目上。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100 | 85 | 85.00% | 10 | 8 | 财政资金紧张，宣传费、三线管理办公经费等未能及时拨付 | ||||
其中：财政资金 | 100 | 85 | 85.00% | 10 | 8 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病知识培训人次数 | ≥ | 400 | 人 | 约500人 | 3 | 3 | ||
艾滋病检测人次数 | ≥ | 12 | 万人次 | 13万人次 | 4 | 4 | ||||
三线管理办公室个数 | ＝ | 3 | 个 | 3个 | 4 | 4 | ||||
宣传媒体个数 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 4 | 4 | ||||
大型宣传活动 | ≥ | 1 | 场次 | 1场次 | 3 | 3 | ||||
安全套推广机构 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 艾滋病感染者/病人病毒治理覆盖率 | ≥ | 90 | % | 98.21% | 3 | 3 | |||
常住人口艾滋病检测覆盖率 | ≥ | 30 | % | 42.30% | 3 | 3 | ||||
艾滋病感染孕产妇早期服药率 | ≥ | 90 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
孕产妇孕早期检测率 | ≥ | 85 | % | 97.96% | 3 | 3 | ||||
艾滋病感染者/病人随访检测覆盖率 | ≥ | 90 | % | 97.75% | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 3 | 3 | |||
成本指标 | 安全套推广成本 | ≤ | 2 | 万元/个 | 2万元 | 3 | 3 | 财政资金紧张，资金未能及时到位，项目已实施但资金无法支付 | ||
大型活动宣传 | ≤ | 2 | 万元/场 | 3 | 0 | |||||
媒体宣传成本 | ≤ | 8 | 万元/个 | 3 | 0 | |||||
三线办公经费 | ≤ | 4.34 | 万元/个 | 4 | 0 | |||||
艾滋病检测成本 | ≤ | 6 | 元/人·次 | 83万元 | 4 | 4 | ||||
艾滋病人均培训费用 | ≤ | 75 | 元/人 | 3 | 0 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升治疗成功率，降低死亡率 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
提高发现率，扩大治疗覆盖面 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 85 | ||||||||
评价结论 | 经综合评定，项目自评得分85分，所涉项目基本已完成，但资金执行未全部到位。通过项目实施提升治疗成功率，降低死亡率定性优，提高发现率，扩大治疗覆盖面定性优，广大群众满意度逐年提高。 | |||||||||
存在问题 | 1.项目资金大多用于检测试剂采购，其他项目开展（如贫困患者检测）由医院补贴，医院方面收支难以为继。艾滋病人人均检测成本偏高。三线办管理经费供应不足。宣传费用分配偏低。2.资金无法及时足额到位。 | |||||||||
改进措施 | 贫困患者检查一直是由医院给予补贴，建议本级经费增加贫困艾滋病患者检测费用补助，保证艾滋病患者的治疗效果和生活质量。提高艾滋病人检测经费支持，加强三线办管理，增加艾滋病宣传经费。 | |||||||||
附件2-8
射洪市卫生健康局
2024年度适龄女学生HPV疫苗免疫补助
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)设立背景及基本情况
为有效预防和控制宫颈癌发生，切实保障女性身心健康与生命质量，提高全市人民幸福健康指数，2023年开始，在全市范围启动在校适龄女学生HPV疫苗免疫工作，实现目标人群愿接尽接。按照《射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知》（射财发〔2024〕11号）要求，将本级财政160.14万元，根据工作需求分配至市疾控中心，结合本地实际，将资金用于对小于2669名14岁适龄女学生HPV疫苗免疫补助，降低HPV发病率，提高全面健康水平等项目上。
（二）实施目的及支持方向
该项目资金旨在为在校适龄女学生开展HPV疫苗免疫工作，实现目标人群愿接尽接。资金主要用于对小于2669名14岁适龄女学生HPV疫苗免疫补助，降低HPV发病率。提高全面健康水平等项目上。
（三）预算安排及分配管理
按照《射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知》（射财发〔2024〕11号）要求，将本级财政160.14万元，按照专款专用原则，分配市疾控中心。
（四）项目绩效目标设置
项目绩效目标设置情况：
全市14岁适龄女学生免疫人数≥2669人
免疫率≥90%
免疫完成时间≤12月
免疫补助＝600元/人
提高健康水平定性优
降低HPV发病率定性优
全市14岁适龄女生及家长满意度≥90%
项目自评根据实施方案项目指标进行，对项目执行单位执行情况进行审查核实后进行绩效自评。
二、评价实施
(一)评价目的
通过对适龄女学生HPV疫苗免疫补助项目财政政策的落实和资金使用效益开展自评和重点评价，通过评价、探索、完善资金管理长效机制，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
专项资金是否专款专用，项目实施是否实现目标，重点评价资金执行率及项目实施成果。
（三）评价选点
自评选取本项目实施单位，关注适龄女学生HPV疫苗免疫补助项目的具体情况。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，收集相关材料采用单位自评法进行绩效评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目资金由我局根据《射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知》（射财发〔2024〕11号）要求，结合我市实际情况，分类计划资金，并交由市财政局、市人民政府审批后执行。
2.项目管理。我局对项目执行情况进行监管，按照要求及时填报项目进度表。
3.项目实施。因年初绩效评估财政收回10.5万元，项目预算执行金额为149.64万元，项目预算执行率93.44%，资金使用率为100%。
4.项目结果。项目实施基本达到预期。
（二）专用指标绩效分析
全市14岁适龄女学生免疫人数2494人
免疫率100%
免疫完成时间≤12月
免疫补助600元/人
提高健康水平定性优
降低HPV发病率定性优
全市14岁适龄女生及家长满意度100%
四、评价结论
经综合评定，项目自评得分99.3分，项目运行情况良好，基本达到预期目标。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表8 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年适龄女学生HPV疫苗免疫补助 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 射洪市疾病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
12月底前按600元/人对小于2669名14岁适龄女学生HPV疫苗免疫补助，降低HPV发病率。提高全面健康水平。 | 对2494名适龄女学生进行了HPV疫苗免疫补助，下达资金皆全部执行到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 名14岁适龄女学生打HPV疫苗免疫，并按600元/人的标准进行补助，降低HPV发病率，提高全面健康水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 160.14 | 149.64 | 93.44% | 10 | 9.3 | 绩效评估财政收回10.5万元 | ||||
其中：财政资金 | 160.14 | 149.64 | 93.33% | 10 | 9.3 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全市14岁适龄女学生免疫人数 | ≥ | 2669 | 人 | 2494人 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 免疫率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 免疫完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 免疫补助 | ＝ | 600 | 元/人 | 149.64万元 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高健康水平 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
降低HPV发病率 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市14岁适龄女生及家长满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.3 | ||||||||
评价结论 | 经综合评定，项目自评得分99.3分，项目运行情况好，基本达到预期目标。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
附件2-9
射洪市卫生健康局
2024年从业人员预防性体检工作经费
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)设立背景及基本情况
为进一步规范全市相关行业从业人员预防性健康检查工作，2024年我市按120万元的补助总额为开展从业人员预防性体检的四家医疗卫生机构结算2023年为33498名从业人员免费进行预防性健康检查的资金费用。2023年从业人员体检为33498名检查对象提供体格检查、数字化摄影（DR）、大便常规、霍乱弧菌培养、志贺氏菌和沙门氏菌培养及鉴定、谷氨酰基转移酶、甲肝IgM检查、戊肝IgM检查等8项预防性健康检查服务。2023年从业人员预防性健康检查达到95%以上；满意度达95%以上，从而有效控制传染性疾病传播，持续提高从业人员健康水平。
（二）实施目的及支持方向
该项目资金旨在为开展从业人员预防性体检的四家医疗卫生机构结算2023年为33498名从业人员免费进行预防性健康检查的资金费用。资金主要用于为检查对象提供体格检查、数字化摄影（DR）、大便常规、霍乱弧菌培养、志贺氏菌和沙门氏菌培养及鉴定、谷氨酰基转移酶、甲肝IgM检查、戊肝IgM检查等8项预防性健康检查服务项目上。
（三）预算安排及分配管理
按照《射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知》（射财发〔2024〕11号）要求，将本级财政120万元，根据工作需求分解至各个项目执行单位，按照专款专用原则，定向用于结算从业人员预防性体检经费，按据实法分配城西社区卫生服务中心55.61万元、城东社区卫生服务中心39.59万元、沱牌中心卫生院24.57万元、金华中心卫生院0.23万元。
（四）项目绩效目标设置
项目绩效目标设置情况：
全市从业人员体检人数≥33498 人
从业人员体检率≥95%
资金拨付时间≤6月
健康体检补助标准＝35.83元/人
体检控制传染病传播定性优
保障人民身体健康定性优
从业人员满意度≥95%
自评根据实施方案项目指标进行，对项目执行单位执行情况进行审查核实后进行绩效自评。
二、评价实施
(一)评价目的
通过对从业人员预防性体检项目财政政策的落实和资金使用效益开展自评和重点评价，通过评价、探索、完善资金管理长效机制，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
专项资金是否专款专用，项目实施是否实现目标，重点评价资金执行率及项目实施成果。
（三）评价选点
自评选取本项目实施单位，关注各单位实施从业人员预防性体检项目的具体情况。
（四)评价方法
根据项目情况和评价重点，收集相关材料采用单位自评法进行绩效评价。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。我局指定城西社区卫生服务中心、城东社区卫生服务中心、沱牌中心卫生院、金华中心卫生院为我市2023年从业人员预防性健康检查项目实施定点单位。由疾控股根据预算制定本年资金实施方案，根据方案审签程序从市卫健局到财政局再到市政府进行审签，然后根据方案分批次制定资金拨付表进行资金拨付审签，最后根据拨付审签表将签审的资金拨付项目实施单位。因财政资金实行下一年度结算上年度，且因财政紧张，故2024年度资金仅拨付48.75万元。
2.项目管理。后续财政资金拨付到位后，我局将对项目执行情况按照公开透明、专款专用的原则对资金使用情况进行监管。。
3.项目实施。因财政仅拨付48.75万元，项目预算执行率为40.63%，资金使用率为100%。
4.项目结果。对33498名从业人员预防性体检工作的各项指标均完成，因财政资金紧张，仅拨付48.75万元，项目资金执行率低。
（二）专用指标绩效分析
全市从业人员体检人数33498人
从业人员体检率100%
资金拨付时间未完成
健康体检补助标准无法核算
体检控制传染病传播定性优
保障人民身体健康定性优
从业人员满意度98%
四、评价结论
经综合评定，项目自评得分90分，该项目对33498名从业人员预防性体检工作的各项指标均完成，因财政资金紧张，仅拨付48.75万元，项目资金执行率低。
五、存在主要问题
我市2023年从业人员多达33498余人，每年均进行从业人员体检，按照遂宁市医疗服务价格项目汇编（2023版）核算从业人员预防性体检必要项目，二级乙等以下医疗机构（最低）等级收费标准为159.5元/人次。按照补助测算人均单次费用不足30元，补助经费过低，医院收支难以为继。且财政紧张，资金拨付不能及时下达，医院经济压力过大。
六、改进建议
建议提高从业人员体检本级财政补助经费，每年根据从业人员体检数量全额拨付资金。
附表9 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年从业人员预防性体检工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 沱牌中心卫生院，城东、城西社区卫生服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
于2024年6月底前结算2023年为33498名从业人员进行免费体检的体检经费，进一步规范全市相关行业从业人员预防性健康检查工作，控制传染病传播，保障人民身体健康，减轻企业负担，促进实体经济发展。 | 2023年已对33498名从业人员进行免费体检的体检，进一步规范全市相关行业从业人员预防性健康检查工作，控制传染病传播，保障人民身体健康，减轻企业负担，促进实体经济发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为开展从业人员预防性体检的医疗卫生机构结算2023年从业人员免费进行预防性健康检查的资金费用。资金主要用于为检查对象提供体格检查、数字化摄影（DR）、大便常规、霍乱弧菌培养、志贺氏菌和沙门氏菌培养及鉴定、谷氨酰基转移酶、甲肝IgM检查、戊肝IgM检查等8项预防性健康检查服务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 120 | 48.75 | 40.63% | 10 | 4 | 财政资金紧张，资金未能及时到位，项目已实施但资金无法支付 | ||||
其中：财政资金 | 120 | 48.75 | 40.63% | 10 | 4 | |||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全市从业人员体检人数 | ≥ | 33498 | 人 | 33498 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 从业人员体检率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金拨付时间 | ≤ | 6 | 月 | 12月 | 10 | 9 | |||
成本指标 | 健康体检补助标准 | ＝ | 35.83 | 元/人 | 48.75万元 | 20 | 17 | 财政资金紧张，资金未能及时到位，项目已实施但资金无法支付 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 体检控制传染病传播 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
保障人民身体健康 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从业人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经综合评定，项目自评得分90分，该项目对33498名从业人员预防性体检工作的各项指标均完成，因财政资金紧张，仅拨付48.75万元，项目资金执行率低。 | |||||||||
存在问题 | 我市2023年从业人员多达33498余人，每年均进行从业人员体检，按照遂宁市医疗服务价格项目汇编（2023版）核算从业人员预防性体检必要项目，二级乙等以下医疗机构（最低）等级收费标准为159.5元/人次。按照补助测算人均单次费用不足30元，补助经费过低，医院收支难以为继。且财政紧张，资金拨付不能及时下达，医院经济压力过大。 | |||||||||
改进措施 | 建议提高从业人员体检本级财政补助经费，每年根据从业人员体检数量足额足量拨付资金。 | |||||||||
附件2-10
2024年普惠托育项目
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为贯彻落实《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（国办发〔2019〕15号）精神，促进婴幼儿照护服务发展，结合我市“一老一小”整体解决方案，射洪市第八幼儿园申报普惠托育项目，射洪市发展和改革局审核同意该项目。《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省疾病预防控制局关于下达2024年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社〔2024〕16号）文件，下达我市普惠托育服务专项行动资金40万元。射洪市财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（射财发〔2024〕11号），匹配“托育服务项目工作推动落实”资金50万元，其中普惠托育专项配套资金40万元，社区婴幼儿照护驿站建设及托育服务水平提升等10万元。2024年托育服务项目共计资金90万元（省级普惠托育项目80万元，托育服务水平提升项目10万元）。
（二）实施目的及支持方向
一是省级普惠托育项目改扩建1900平方米，其中室内700平方米，室外1200平方米。新增4个托班80个托位。教师培训及购买设备设施等。共计分配资金80万元。二是托育服务水平提升项目。开展优生优育政策宣传活动，托育服务能力培训及省级普惠项目指导督导，优质托育机构培养，社区婴幼儿照护驿站的支持，分配资金10万元。
（三）预算安排及分配管理
对照资金来源，按照分类保障、分级负担、据实计算的分配原则，结合本地实际，优化整合，统筹安排。省级普惠托育项目分配资金80万元，托育服务水平提升项目分配资金10万元。
（四）项目绩效目标设置
一是省级普惠托育项目改扩建1900平方米，其中室内700平方米，室外1200平方米;新增4个托班80个托位;教师培训及购买设备设施等;共计分配资金80万元。二是托育服务水平提升项目。开展优生优育政策宣传活动，托育服务能力培训及省级普惠项目指导督导，优质托育机构培养，社区婴幼儿照护驿站的支持,分配资金10万元。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面评介了托育普项目资金使用的规范性、合理性和有效性，确保项目资金精准落实。
（二）预设问题及评价重点
预设问题项目申报精准性、合理性、资金申报是否及时足额。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，按照绩效评价指标体系，对项目决策、管理、实施及结果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
通过对项目政策支持、财务风险、工程等风险因素进行了设别和控制，确保项目顺利实施。
（四）评价方法
实地核查项目实施单位项目开展情况、完成情况、效益评估，射洪市卫生健康局组织开展单位自评，随时报告项目开展及完成情况。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。托育项目政策依据充分，程序规范，资金投入精准。
2.项目管理。制定了2024年普惠托育项目实施方案，对项目投资进行了估算和筹措，确保资金使用安全合规。
3.项目实施。预算执行率96.11%，严格按照实施项目进行资金分配，统筹安排，据实计算，未出现违规挪用现象。
4.项目结果。普惠托育项目、托育服务水平提升项目于2024年11月30日前完成，目标完成度和时效表现良好。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类。
1.对象精准性。通过严格的项目申报审核程序，确保了项目建设的合理性，满足了群众对优质托育服务的需求。
2.标准合理性。根据上级文件精神，按10000元/托位的标准进行建设，我市2024年建设普惠托育托位80个，《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会 四川省疾病预防控制局关于下达2024年卫生健康省级补助资金的通知》（川财社〔2024〕16号）文件，达我市普惠托育服务专项行动资金40万元。射洪市财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（射财发〔2024〕11号），匹配“托育服务项目工作推动落实”资金50万元，其中普惠托育专项配套资金40万元，社区婴幼儿照护驿站建设及托育服务水平提升等10万元。
3.群众满意度、通过该项目的实施，满足了人民群众对优质托育服务的需求，促进了社会和谐稳定，群众满意度90%。
（三）个性指标绩效分析
设定环境影响、安全卫生与消防、项目组织与管理、资金估算与筹措等指标，实际完成值达100%。
四、评价结论
经综合评定，项目自评总分100分。2024年普惠托育及托育提升项目投资估算合理，充分发挥了社会效益，达到了预期效果。
五、存在主要问题
一是师资要求水平高，托育服务专业水平还有待提高。二是宣传力度不够，群众知晓率不高，入托率不高。
六、改进建议
一是加强人才培训，提高专业水平。二是加大宣传，提高知晓率和入托率。
附表10 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年托育服务项目 | |||||||||
主管部门 | 射洪市卫生健康局 | 实施单位 | 射洪市卫生健康局、八幼 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2014年12月31日前，建立一个县级托育服务指导中心；建立1个婴幼儿照护驿站；新增普惠托育机构1个，新增托位数80个；建立首届婴幼儿照护专家库，开展培训、督导。进一步实行3岁以下婴幼儿照护服务，满足广大人民群众需求，提高社会满意度。 | 本年度新增普惠托育机构1个，新增托位80个，建立1个婴幼儿照护驿站，建立首届婴幼儿照护专家库，开展培训、督导。进一步实行3岁以下婴幼儿照护服务，满足广大人民群众需求，提高社会满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是省级普惠托育项目改扩建1900平方米，其中室内700平方米，室外1200平方米;新增4个托班80个托位;教师培训及购买设备设施等。二是托育服务水平提升项目。开展优生优育政策宣传活动，托育服务能力培训及省级普惠项目指导督导，优质托育机构培养，社区婴幼儿照护驿站的支持。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50 | 90 | 86.5 | 96.11% | 10 | 9 | 年初预算为本级财政预算资金，调整增加金额为省级补助资金。 | |||
其中：财政资金 | 50 | 90 | 86.5 | 96.11% | 10 | 9 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新增托位数 | ＝ | 80 | 个 | 80个 | 6 | 6 | ||
筹建县级托育服务指导中心个数 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 6 | 6 | ||||
托育服务培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 10次 | 6 | 6 | ||||
试点建立社区婴幼儿驿站个数 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 6 | 6 | ||||
质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 6 | 6 | |||
成本指标 | 新增托位补助 | ＝ | 0.5 | 万元/个 | 80万元 | 5 | 5 | |||
筹建县级托育服务指导中心 | ≤ | 5 | 万元/个 | 3万元 | 5 | 3 | ||||
试点建立社区婴幼儿驿站 | ≤ | 3 | 万元/个 | 2万元 | 5 | 5 | ||||
托育服务培训成本 | ≤ | 0.2 | 万元/场 | 1.5万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步实现3岁以下婴幼儿照护服务，满足广大人民群众需求 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 3岁以下婴幼儿家庭满意度 | ≥ | 90 | % | 93% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 经综合评定，项目自评总分100分。2024年普惠托育及托育提升项目投资估算合理，充分发挥了社会效益，达到了预期效果。 | |||||||||
存在问题 | 一是师资要求水平高，托育服务专业水平还有待提高。二是宣传力度不够，群众知晓率不高，入托率不高。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强人才培训，提高专业水平。二是加大宣传，提高知晓率和入托率。 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表