目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市东岳镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市东岳镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开、促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）射洪市东岳镇2024年重点工作
一是全面推进乡村振兴战略。紧紧抓住美丽乡村建设、土地生猪产业园建设等契机，以香桂、水稻、青花椒、蔬菜等种植为特色，努力打造射洪近郊优质农副产品供应基地。以果蔬园大棚、农文旅融合、十万头生猪养殖项目为增长点，延伸产业链、拓宽增收链，以“三产融合”推动乡村振兴。
二是高质高效开展集镇更新。按照市委、市政府关于集镇更新、功能提升的总体部署和要求，东岳镇积极谋划、因地制宜谋篇布局，定位绿色小镇，突出民生改善，围绕功能完善和产业发展，打造“花漾梓江 水韵东岳”。按照“一街两路一园三节点”的总体布局，制定以环境美化、道路黑化、路灯亮化、停车有序化、秩序规范化、特色鲜明化为主要内容的集镇更新改造总体思路，预计投资2750万元，致力将东岳镇打造成具有鲜明特色、具有蓬勃活力的精品小镇。
三是加强招商引资项目建设。依托自身产业基础和资源禀赋优势，提高招商的精准度和有效性。对接川内市外市场端，谋划建设以高产优质粮油、肉类、果蔬等为重点的，集生产、加工、农产品交易平台为一体的产业带。
四是坚持不懈抓好环境保护。持续提升人居环境品质，进一步拓展思路，创新举措，主动作为，大力开展农村污水、黑臭水体的整治工作，落实好河长制，让全镇河沟渠岸绿水清。
五是扎实开展平安建设工作。以提升人民群众安全感、满意度为总目标，加强治安防控体系建设，保持全镇和谐稳定。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，完善信访制度，全面提升群众安全感、幸福感、获得感。
二、部门预算单位构成
射洪市东岳镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：射洪市东岳镇便民服务中心、射洪市东岳镇农民工服务中心、射洪市东岳镇宣传文化服务中心、射洪市东岳镇农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，东岳镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1535.58万元、上年结转53万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东岳镇，2024年收支总预算1588.58万元，较2023年收支预算总数增加72.15万元，主要是上年结转53万元，以及公共服务运行经费增加。
（一）收入预算情况
东岳镇2024年收入预算1588.58万元，其中：上年结转53万元，占3.34%，一般公共预算拨款收入1535.58万元，占96.66%。
（二）支出预算情况
东岳镇2024年支出预算1588.58万元，其中：基本支出1535.58万元，占96.66%；项目支出53万元，占3.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
东岳镇，2024年收支总预算1588.58万元，较2023年收支预算总数增加72.15万元，主要是上年结转53万元，以及公共服务运行经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1535.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入53万元；支出包括：一般公共服务支出697.36万元、社会保障和就业支出83.15万元、卫生健康支出40.07万元、农林水支出649.52万元、住房保障支出65.49万元、其他支出53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
东岳镇，2024年收支总预算1535.58万元，较2023年收支预算总数增加43.96万元，主要是公共服务运行经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出697.36万元，占4.541%；社会保障和就业支出83.15万元，占5.41%；卫生健康支出40.07万元，占2.61%；农林水支出649.52万元，占42.3%；住房保障支出65.49万元，占4.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 2024年预算数为2万元，主要用于：人大代表联络站建设奖补资金
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为442.8万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、十三薪，离退休管理费、乡镇工作补贴、公务交通补贴等人员经费和行政人员公业务费等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为60万元，主要用于：用于基本财力保障，如：乡镇干部下村差旅、健康体检、履行审批程序的乡镇干部应休未休年休假工资报酬、家庭特殊困难补助以及乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险、灾害防治及应急管理类支出和基层法治建设经费。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为183.56万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、在职机关工勤人员和事业人员失业保险、十三薪和事业人员公业务费等。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为9万元，主要用于：2023年镇财政办公室规范化建设补助资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为77.91万元，主要用于：在职机关事业基本养老保险。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.24万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.96万元，主要用于：在职行政基本医疗保险（含生育保险）。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.17万元，主要用于：在职事业基本医疗保险（含生育保险）。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.18万元，主要用于：在职机关事业公务员医疗补助及行政事业退休人员公务员医疗补助。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.76万元，主要用于：在职机关事业大额补充医疗保险、在职机关事业工伤保险及行政事业退休人员大额补充医疗保险。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于：乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作经费。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为637.52万元，主要用于：离任村（社区）干部生活补助、职业村支书人员经费、村（居）民小组长基本报酬、村（社区）常职干部基本薪酬及绩效报酬、基层组织活动和公共服务运行经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.49万元，主要用于：行政事业类人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东岳镇2024年一般公共预算基本支出1535.58万元，其中：
人员经费1091.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费444.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
东岳镇2024年“三公”经费财政拨款预算数11.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.29万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与上年持平。主要原因是2024年与上年一样未安排该经费。
（二）公务接待费较2023年预算下降10%。主要原因是严控公务接待，节约开支。
2024年公务接待费计划用于省、市级单位来镇督导工作接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年增加100%。2024年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常办公下村、巡河、安全检查等工作开展。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
东岳镇2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数12.53万元，其中：会议费1万元，培训费0.29万元，差旅费11.24万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降71%。主要原因是厉行节约，减少不必要的培训会议。
（三）差旅费较2023年预算下降43.8%。主要原因是根据2023年账表情况及2024年工作安排情况，预计今年差旅费有所减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
东岳镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
东岳镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
射洪市东岳镇人民政府及下属东岳镇便民服务中心、东岳镇农民工服务中心、东岳镇宣传文化服务中心、东岳镇农业综合服务中心4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为444.09万元，较2023年预算增加49.93万元，增长12.67%。
（二）政府采购情况
2024年，东岳镇安排政府采购预算5万元，主要用于采购打印机、电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市东岳镇人民政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映各级人民代表大会的其他支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。