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公开时间：2024年9月5日
第一部分 单位概况…………………………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11
第三部分 名词解释…………………………………………………………………13
第四部分 附件………………………………………………………………………16
第五部分 附表………………………………………………………………………27
一、收入支出决算总表…………………………………………………………27
二、收入决算表…………………………………………………………………27
三、支出决算表…………………………………………………………………27
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………27
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………27
1.救死扶伤，实行革命人道主义精神，预防为主，坚持为人民服务，社会效益为主。
2.主要工作。提供一般常见病、多发病的诊治，开展基本公共卫生服务，提供双向转诊服务，提供急救服务，开展中医中药、针灸推拿、理疗项目进行养生保健及慢性病等重点人群的康复。
我院属于公益一类、差额补助事业单位，隶属射洪市卫生健康局，位于射洪市文升镇街道，编制床位数14张，设有公共卫生科、医务科、办公室、财务科、预防保健科、内外科、检验科、放射科、针灸推拿、康复理疗科。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为303.93万元。与2022年度相比，收、支总计各减少24.3万元，下降7.4%。主要变动原因是医疗业务收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计303.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.72万元，占66.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入99.66万元，占32.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.9万元，占0.2%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计303.93万元，其中：基本支出151.22万元，占49.8%；项目支出152.71万元，占50.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为202.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.51万元，增长4.4%。主要变动原因是本年新增中医馆建设补助及人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出202.72万元，占本年支出合计的66.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.51万元，增长4.4%。主要变动原因是本年新增中医馆建设补助及人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出202.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出202.72万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为202.72万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为33.81万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为41.53万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：支出决算为106.03万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为14.73万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出52.57万元，其中：
人员经费52.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与2022年决算数持平的主要原因是严格执行预决算制度。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。决算数与2022年决算数持平的主要原因是严格执行预决算制度。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。决算数与2022年决算数持平的主要原因是严格执行预决算制度。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
4.国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市文升镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市文升镇卫生院政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于专用设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市文升镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基层医疗机构基药补助、村卫生室机构补助等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出的支出。
10.卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
14.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医药方面的专项支出。
15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
射洪市文升镇卫生院
2023年整体绩效评价报告
我院位于射洪市文升镇街道，编制床位14张，设公共卫生科、医务科、办公室和财务科。开设预防保健科、内外科、儿科、妇产科、检验科、放射科和康复理疗科。并开展公共卫生服务和村卫生室管理工作。
（二）机构职能。
救死扶伤，实行革命人道主义精神，预防为主，坚持为人民服务，社会效益为主。
（三）人员概况。
2023年我院在岗职工16人，在编事业人员8人，临聘人员8人，较上一年度无变动。
（一）部门财政资金收入情况。
2023年财政拨款收入202.72万元，其中基本公共卫生收入106.03万元，重大公共卫生收入14.73万元，其他公共卫生服务收入3万元，中医药专项收入3万元，优抚对象医疗救助0.62万元，其他基层卫生机构收入75.34万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年财政拨款支出202.72万元（含上年度结转），其中基本支出52.57万元；项目支出150.15万元。项目支出中基本公共卫生支出106.03万元、重大公共卫生支出14.73万元、中医药专项支出3万元、优抚对象医疗补助支出0.62万元、基层医疗卫生机构支出25.77万元。
（一）部门预算项目绩效管理。
据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，组织对基药补助、 基本公共卫生服务、机构补助工作开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，开展绩效监控，进行绩效目标完成情况自评。
村卫室及医院基药配套项目全年预算数15.48万元，执行数 15.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，国家实行中央、市县级基药补助政策，体现了国家基层医疗机构的关心关怀，不仅提高了基层人员的工作积极性，同时缓解了基层医疗机构的资金压力。
基本公共卫生服务项目全年预算106.03万元，执行数106.03万元，完成预算100%。通过该项目的实施，国家实行以人口及服务量为基础的分配指标，全面提高了基本公卫服务能力，同时通过基本公共卫生与群众的有效契合，更加充分地保障了老百姓的健康需求，人民健康水平得到大大地提高。下一步改进措施：按照预算编制绩效目标，有序推进项目开展，医疗健康事业全面地、深入地、高质量地落实到每一位群众中去。
村卫生室机构补助项目全年预算10.29万元，执行数10.29万元，完成预算100%。通过该项目的实施，以进一步加强村卫生室的建设和管理，稳定乡村医生队伍，更好地为广大群众提供医疗卫生服务。
我单位按要求对2023年全院整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年全院整体无重大超预算支出，各项支出事项均合理合规。还自行组织了上述三个项目支出绩效评价，从评价情况来看，均达到了绩效目标水平。
（二）结果应用情况。
本年度的预算控制较好，决算收支与预算数据基本持平，预算制度落实较好，无重大超预算支出，各项支出事项均合理合规。全面完成了2023年各级下达到本院各项任务，对以后年度开展预算绩效管理积累了经验。
（三）自评质量
本年度我院开展的部门整体支出自评数据准确，分析报告表述较清楚，合理总结了我院各项目绩效目标的完成情况。
（一）评价结论。
预决算绩效管理是深化部门预决算的必要要求，是加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。我院在2023年度部门决算中反映了基本公共卫生服务、基药补助工作开展结果，两项工作绩效目标实际完成情况良好。
（二）存在问题。
预算编制工作需要整合院各个科室来年发展目标，需对院来年开展的工作做出合理预测和安排，该项工作内容复杂且责任重大。但我院专业技术人员缺乏，从事预算编制工作人员对该项工作理解不深入，预算编制存在漏洞。
（三）改进建议。
对从事预算编制工作人员开展业务培训，规范预算编制流程，提高预算编制水平。
附件2
射洪市文升镇卫生院
2023年基本公共卫生服务项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2023年度我院在市卫生健康局的领导下完成了年度内既定绩效考核目标。市财政局根据我镇常住人口数预算应拨基本公共卫生服务项目经费，年度内基本公共卫生服务经费按照“分批次预拨，年终考核结算”的方式完成拨付，为我院顺利开展基本公共卫生服务提供了资金保障，调动了乡村医生开展基本公共卫生服务的积极性，为镇内群众提供了较满意的公共卫生服务。本年度基本公共卫生服务工作取得较好成绩，顺利完成了年初预期目标和工作任务。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
在主管单位的领导下，协调各村卫生室医生完成国家基本公共卫生服务项目任务，实施国家基本公共卫生服务项目，保障辖区人民身体健康。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
基本公共卫生服务政策宣传覆盖率达到95%，建档案率达92%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%，65岁以上老年人健康管理率达95%，高血压、糖尿病规范管理率达95%，精神病和艾滋病患者随访管理率达95%
（三）项目自评步骤及方法。
经院委会讨论，本年度内基本公共卫生服务项目绩效评价由自评和上级单位考核组成。主要采取采用考核评价、量化评分、查阅资料等多种方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
市财政局根据我镇常住人口数，预算拨付基本公共卫生服务项目经费106.03万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。
2023年度内，市财政局根据我镇常住人口数拨付基本公共卫生服务项目经费106.03万元。
2.资金到位。
2022年度基本公共卫生项目专项资金到位106.03万元。
3．资金使用。
我院坚持基本公共卫生实行专款专用，主要用于公共卫生服务人员的基本工资、津贴补贴、绩效考核奖金、社会保障缴费及其他公用经费等。我院于收到公共卫生补助后，对村卫生室进行考核后，并按时足额发放给村卫生室。2023年度基本公共卫生服务项目经费支出共计106.03万元。
（三）项目财务管理情况。
认真落实各项公共卫生服务工作，院领导班子根据实际情况，坚持公平、公正、公开和村卫生室公益性原则修订了院内从事公卫工作人员和各村卫生室量化考核方案，加强对公共卫生服务工作考核，坚持每月到现场考核。同时制定了基本公共卫生服务补助资金管理办法和专项资金管理制度。并落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则，定期加强工作考核，分上下半年各一次进行了专项绩效考核，对村卫生室每季度实行一次考核，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。2023年，基本公共卫生服务项目经费严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用于项目工作。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由院长牵头，公卫科人员具体负责，院委会成员参与考核。
（二）项目管理情况。
基本公共卫生服务项目在院长的领导下按照修订的管理方案分层级落实。
（三）项目监管情况。
我院公卫科人员每月对各村卫生室进行现场考核，上级主管部门不定期对我院开展的公卫工作情况突击检查，促进了卫生院和村级公共卫生服务顺利开展。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照上级要求积极推进健康档案等十四项基本公共卫生服务，各项工作按要求基本完成。
1、健康档案工作：截至12月底，我镇累计建立居民健康档案13727份，建档率达100%。
2、健康教育工作：全年全镇共开展健康教育知识讲座13次，更换健康教育专栏6期，发放各类健康教育资料10325份，全镇健康教育知识知晓率达95%。
3、预防接种工作：本年度新建接种证18个，接种率100%、全年预防接种255剂次。
4、传染病及突发公共卫生事件工作：全年传染病网络报告5例，及时率100%；本年度艾滋病共筛查2500余人；按照上级要求积极开展新冠肺炎、艾滋病及常见传染病健康教育宣传。全年未发生突发公共卫生事件。
5、计生服务及母婴保健工作：2023年我镇累计发放避孕药具4000余支；截至12月底共计进行0-6岁儿童保健142余人次。
6、重点人群管理：2023年为辖区内65岁以上老年人1534名进行了免费健康体检。本年度纳入管理的高血压患者896人，糖尿病患者337人，规范管理率均达到95%；严重精神障碍患者85人，规范管理85人，管理率为99%。
7、卫生协管及贫困村卫生室建设：大力加强了全镇21个村卫生室进行全面的督导检查。
8、家庭医生签约服务：2023年我镇累计家庭医生签约13727人，常住人口签约率为100%。
（二）项目效益情况。
我院和村卫生室积极开展公共卫生服务项目，积极宣传服务政策，提供免费医疗保健服务，镇内群众满意度较高，获得了良好的社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我院和村卫生室积极参与公共卫生服务项目，基本公共卫生服务能力得到提升，国家基本公共卫生服务政策得到较好落实，为群众提供免费医疗保健服务，镇内群众满意度较高，人民群众健康意识进一步得到增强。2023年该项目资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标，项目绩效自评合格。
但仍存在以下问题：
1.群众对政策知晓度不高；
2.基本公共卫生服务水平有待提高，覆盖率和数据正确率有待提高，村卫生室村医业务知识欠缺；
3.妇幼管理：（1）计划生育服务表格未及时更新，相关记录归档不规范；（2）个别登记册缺乏；（3）部分幼儿园体检工作不完善，未测血红蛋白。
4.慢病管理：（1）高血压、糖尿病患者管理率不够；（2）对乡村医生培训不到位。
5.老年人健康体检率较低。
（三）相关建议。
在接下来的工作中，我院将积极和上级主管部门、镇政府、村干部和村卫生室配合，创新宣传方式，加大宣传力度；定期召开公共卫生服务业务培训，提高院内公卫科和村卫生室医生公卫服务水平；主动引进专业技术人才。
附表1：
2023年基本公共卫生服务项目绩效目标自评 | ||||||||
主管部门及代码 | 射洪市卫生健康局177001 | 实施单位 | 射洪市文升镇卫生院 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 预算数： | 106.03 | 执行数： | 106.03 | ||||
其中：财政拨款 | 106.03 | 其中：财政拨款 | 106.03 | |||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
2023年按中央、省、市、县卫健局要求，完成基本公共卫生服务项目任务。 | 合理制定了2023年公共卫生服务年度目标并认真落实。我院和各村卫生室公共卫生服务能力均有所提升。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||
完成指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 96% | 97% | ||||
质量指标 | 年终考核 | 年终考核服务项目合格率达到90%，考核排名较上年提高。 | 年终考核服务项目合格率达到100%，考核排名较上年提高。 | |||||
时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日之前 | 100% | |||||
成本指标 | 经费拨款额度 | 经费拨款额度内 | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 面向辖区全部服务人口 | 96% | 98% | ||||
社会效益指标 | 加大健康知识的知晓力度 | 每季度开展健康知识培训 | 完成 | |||||
生态效益指标 | 群众看得起病 | 100% | 100% | |||||
可持续影响 指标 | 加大健康知识的知晓力度 | 每季度开展健康知识培训 | 完成 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 98% | ||||
第五部分 附表