目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市社会保险事务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市社保中心职能简介
主要负责养老保险（企业、机关事业单位、城乡居民）、工伤保险、失业保险的参保登记和权益数据记录维护，养老保险关系转移接续，职业年金征收和做实，养老保险待遇及工伤保险待遇核发，被征地农民养老保障、社保基金管理及安全运行维护、退休人员社会化管理服务等工作。
（二）市社保中心2024年重点工作
一是坚持突出党建引领。持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中省市各级全会及经济工作会议精神，持续深化全面从严治党，切实抓好意识形态工作，树立部门良好形象。
二是切实抓好精准扩面。围绕射洪现代化建设新要求，结合城乡融合实际，扎实推进全民参保计划，更加突出社保扩面精准性，不断提高社会保险覆盖率。
三是稳步推进改革落实。全面落实省市人力资源和社会保障工作会议、社会保险工作会议精神，积极推进社会保险重大改革部署在射洪落地落实。
四是着力筑牢民生底板。认真落实各项社会保险待遇政策，守好参保人员“钱袋子”；严格落实城乡居民基本养老保险代缴政策，兜住民生底板。
五是倾力维护基金安全。积极用好“社会保险基金管理巩固提升年”活动成果，充分发挥政策、经办、信息、监督“四位一体”防控作用，不遗余力确保基金安全完整。
六是积极服务中心大局。全面落实各项惠企利民政策，严格落实被征地农民养老保障、退捕禁捕渔民社会保障相关政策，稳妥处理历史遗留问题，有效维护社会稳定，积极服务中心大局。
七是不断提升服务质效。继续实施“温暖人社”行动，着力加强队伍建设、着力优化服务方式、着力强化政风行风，不断提升社保经办管理服务水平。
二、部门预算单位构成
市社保中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市社保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。市社保中心，2024年收支总预算5640.47万元，较2023年收支预算总数增加3333.5万元，主要是增加了财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金；困难群众基本养老保险代缴资金；城乡居民社会养老保险调标补发资金；城乡居民社会养老保险县级配套结算资金；老机保遗留问题处理资金。
（一）收入预算情况
市社保中心2024年收入预算5640.47万元，其中：上年结转17万元，占0.3%；一般公共预算拨款收入5623.47万元，占99.7%。
（二）支出预算情况
市社保中心2024年支出预算5640.47万元，其中：基本支出530.72万元，占9.41%；项目支出5109.75万元，占90.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市社保中心2024年收支总预算5640.47万元，较2023年收支预算总数增加3333.5万元，主要是增加了财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金；困难群众基本养老保险代缴资金；城乡居民社会养老保险调标补发资金；城乡居民社会养老保险县级配套结算资金；老机保遗留问题处理资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5623.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入17万元；支出包括：社会保障和就业支出5582.99万元、卫生健康支出22.85万元、住房保障支出34.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市社保中心2024年收支总预算5640.47万元，较2023年收支预算总数增加3333.5万元，主要是增加了财政对城乡居民社会养老保险基金的补助资金；困难群众基本养老保险代缴资金；城乡居民社会养老保险调标补发资金；城乡居民社会养老保险县级配套结算资金；老机保遗留问题处理资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出5582.99万元，占98.98%；卫生健康支出22.85万元，占0.41%；住房保障支出34.63万元，占0.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为418.21万元，主要用于：保障单位运行的工资福利支出以及商品和服务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为182万元，主要用于：保障单位运行和各项工作开展产生的商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为17万元，主要用于：省管森工企业离退休人员社会化管理工作开展产生的商品和服务支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.18万元，主要用于：保障人员经费的机关事业单位养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10.82万元，主要用于：保障人员经费的建国初期参加革命工作的退休干部困难补助支出。
6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为3662.65万元，主要用于：城乡居民社会养老保险参保人员缴费补贴和基础养老金补贴、城乡居保基础养老金待遇调整和补发基础养老金、上解遂宁以前年度城乡居民社会养老保险县级配套结算资金。
7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算数为113.13万元，主要用于：为低保、特困对象、重度残疾人等代缴城乡居民养老保险。
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1138万元，主要用于：遗属生活补助和老机保遗留问题处理。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.26万元，主要用于：保障人员经费的单位职工医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.87万元，主要用于：保障人员经费的单位在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.72万元，主要用于：保障人员经费的单位在职和退休人员大额补充医疗保险，以及在职人员工伤保险支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.63万元，主要用于：保障人员经费的单位住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市社保中心2024年一般公共预算基本支出530.72万元，其中：
人员经费476.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费54.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市社保中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级各部门检查，以及各区县间相互交流调研的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市社保中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费2万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是认真贯彻中央八项规定和会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。
（二）培训费较2023年预算增长100%。主要原因是2024年将加强政策业务知识学习，强化职工能力提升，需加大培训力度，从而增加了培训费预算。
（三）差旅费较2023年预算下降85.71%。主要原因是2024年减少不必要出差，控制差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
市社保中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市社保中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市社保中心的机关运行经费财政拨款预算为54.02万元，较2023年预算减少205.02万元，下降79.15%。
（二）政府采购情况
2024年，市社保中心安排政府采购预算102.5万元，主要用于采购电脑、打印机、空调、印刷服务、宣传服务、物业管理服务、办公室维修服务、档案整理服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市社保中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市社保中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算5109.75万元。其中：人员类项目1个，涉及预算9.97万元；运转类项目4个，涉及预算182万元；特定目标类项目7个，涉及预算4917.78万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
12. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
13. 代缴社会保险费：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。