目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市农村能源开发与利用中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市农能中心职能简介
主要职责是：一是认真贯彻落实上级关于农村能源方针政策；二是负责全市的农村能源建设事业和行政区域内各项农村能源建设的规划设计，可再生能源的开发利用和监督管理；三是积极开展农村能源科普宣传、技术咨询和维修服务，推广沼液综合利用；四是组织实施沼气池建设工程；五是完成上级交办的其他工作任务。
（二）市农能中心2024年重点工作
农能中心在农业农村局的正确领导下，认真贯彻执行省、市关于安全生产工作的部署要求，狠抓落实安全生产责任，坚持宣传、排查、整改一体推进，促进了项目安全建设，保障了全县沼气安全“零”事故。现将工作情况总结如下：
（1）当年取得的主要事业成效。
1、积极完成四川农村中低收入家庭户用沼气报废审核情况，以及在微信小程序上申报农村沼气设施安全隐患排查情况。
2、抓实沼气安全日常监管和技术服务工作。
根据省市职能部门的工作部署，结合我市农村能源工作实际，中心制定了2024年农村能源重点工作和安全工作等文件。
坚持沼气安全周检查制度，建立检查问题台账，督促项目业主落实沼气安全主体责任。开展沼气安全生产月活动，深入镇村开展沼气安全咨询日活动，组织沼气技术员入户安全检查和服务。
(2).下一年主要工作
1、全力做好脱贫攻坚迎国检工作，完成中心年度帮扶任务。
2、调查核实农村农能项目需求情况，积极申报2024年省级农村沼气综合利用项目。
3、按照省市职能部门抓沼气安全工作的新要求，坚持沼气安全周检查制度，开展沼气工程安全清单制管理，做好沼气安全日常检查和技术服务工作。
二、部门预算单位构成
市农能中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市农能中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市农能中心，2024年收支总预算99.29万元，较2023年收支预算总数增加0.31万元，主要是人员五险一金支出增加。
（一）收入预算情况
市农能中心2024年收入预算99.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入99.29万元，占100%。
市农能中心2024年支出预算99.29万元，其中：基本支出82.79万元，占83.38%；项目支出16.5万元，占16.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市农能中心，2024年收支总预算99.29万元，较2023年收支预算总数增加0.31万元，主要是人员五险一金支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出9.13万元、卫生健康支出4.1万元、住房保障支出6.96万元、农林水支出79.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市农能中心，2024年收支总预算99.29万元，较2023年收支预算总数增加0.31万元，主要是人员五险一金支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出9.13万元，占9.2%；卫生健康支出4.1万元，占4.13%；住房保障支出6.96万元，占7.01%；农林水支出79.1万元，占79.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.31万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.82万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.73万元，主要用于：行政单位在职人员基本医疗保险缴费经费单位缴费部分。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.10万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.27万元，主要用于在职机关事业大额补充医疗保险和工伤保险、行政事业退休人员大额补充医疗保险等支出。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为62.6万元，主要用于：行政单位基本支出，包括人员工资、津补贴、日常公用经费等支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为16.5万元，主要用于：农村沼气专项，已建、在建大型沼气池、集中供气站安全检查、维护，服务体系建设等非定额公用经费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024预算数为6.96万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房保障缴费支出单位缴费部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市农能中心2024年一般公共预算基本支出82.79万元，其中：
人员经费72.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、 失业保险、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费10.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市农能中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级部门莅临检查指导相关工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市农能中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.9万元，其中：会议费0万元，培训费4.6万元，差旅费1.3万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简开支。
（二）培训费较2023年预算增长113%。主要原因是日常工作专业知识培训增加。
（三）差旅费较2023年预算下降35%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
市农能中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市农能中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市农能中心的机关运行经费财政拨款预算为10.36万元，较2023年预算减少16.5万元，下降61%。
（二）政府采购情况
2024年，市农能中心安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购办公电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市农能中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市农能中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算99.29万元。其中：人员类项目8个，涉及预算72.43万元；运转类项目4个，涉及预算10.36万元；特定目标类项目1个，涉及预算16.5万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.现代农业产业体系：是集食物保障、原料供给、资源开发、生态保护、经济发展、文化传承、市场服务等产业于一体的综合系统，是多层次、复合型的产业体系。
7.机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于改制了断人员及中华人民共和国成立前参加工作人员等生活补助。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及失业保险等支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：行政及参公单位职工医疗补助缴费
13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于：局机关及局属参公管理事业单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：农能中心机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金支出。