目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市太乙镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市太乙镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）射洪市太乙镇人民政府2024年重点工作
一是聚焦乡村振兴，加快农业建设。不断扩大中药材种植及生猪、肉牛、黑山羊养殖规模，持续培育和扶持农村新型农业经营主体，全力落实五经普工作。守住耕地保护红线，坚决制止耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”，持续扩大酒粮种植面积，融入片区发展。不断完善美丽乡村建设，补齐农田水利、道路交通等基础设施建设短板弱项，促进城乡融合发展。
二是聚焦面貌改善，优化人居环境。以“六归六净六顺”为总抓手，压实村社责任，每月进行监督检查、排名整改，全面提升村庄面貌。坚定不移践行“两山”理念，持续深化“千万工程”，巩固提升厕所、污水、垃圾“三大革命”成果，解决农村人居环境整治的重难点问题。充分发挥新时代文明实践阵地作用，用好“积分制”“最美庭院”评比等活动，全力推动农村面貌改善。
三是聚焦民生福祉，促进社会事业。强化低保提质扩围，落实“应保尽保”及动态管理，做好监测户、边缘户最低生活保障，加强散居特困人员居住环境、安全风险防范。持续促进就业创业，严格落实就业优先政策，突出重点群体帮扶，做好脱贫人口、失业和就业困难人员等重点群体就业工作，规范公益性岗位管理，鼓励农民工返乡就业创业。
四是聚焦群众安全，推动治理提升。深入开展重点领域、重点时段、重点区域的安全生产整治，抓实风险隐患排查整治，全力保障群众生命财产安全。进一步加强平安建设宣传和“八五”普法行动，充分调动社会各界和广大群众积极参与维护社会治安和平安建设工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，依法解决群众合理诉求。
二、部门预算单位构成
射洪市太乙镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：太乙镇宣传文化服务中心、太乙镇农民工服务中心、太乙镇便民服务中心、太乙镇农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市太乙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。射洪市太乙镇人民政府，2024年收支总预算1726.65万元，较2023年收支预算总数增加212.75万元，主要是农林水支出和其他支出增加。
（一）收入预算情况
射洪市太乙镇人民政府2024年收入预算1726.65万元，其中：上年结转269.89万元，占15.63%；一般公共预算拨款收入1456.75万元，占84.37%。
（二）支出预算情况
射洪市太乙镇人民政府2024年支出预算1726.65万元，其中：基本支出1456.75万元，占84.37%；项目支出269.89万元，占15.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市太乙镇人民政府，2024年收支总预算1726.65万元，较2023年收支预算总数增加212.75万元，主要是农林水支出和其他支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1456.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入269.89万元；支出包括：一般公共服务支出676.46万元、社会保障和就业支出80.53万元、卫生健康支出36.3万元、节能环保支出0.03万元，农林水支出600.72万元，住房保障支出62.75万元、其他支出269.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市太乙镇人民政府，2024年收支总预算1726.65万元，较2023年收支预算总数增加212.75万元，主要是农林水支出和其他支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出676.46万元，占39.18%；社会保障和就业支出80.53万元，占4.66%；卫生健康支出36.3万元，占2.10%；城乡社区支出0.43万元，占0.02%；农林水支出600.72万元、占34.79%；节能环保支出0.03万元；住房保障支出62.75万元，占3.63%；其他支出269.87万元，占比15.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 2024年预算数为4.16万元，主要用于：2023年人大代表联络站建设奖补资金，补选市人大代表工作经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）行政运行（项）2024年预算数为434.21万元，主要用于：职机关事业单位行政人员工资、十三薪、人员津贴、公车改革补贴、纪委办案人员补贴、乡镇岗位补贴、机关公共运行经费、伙食补助等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为73万元，主要用于：乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险、灾害防治及应急管理类支出和基层法治建设经费等乡镇基本财力保障转移支付。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为165.09万元，主要用于：在职机关事业单位事业人员工资、十三薪、保留补贴、绩效工资、乡镇岗位补贴、机关公共运行经费、伙食补助等。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为74.45万元，主要用于：在职机关事业基本养老保险缴纳。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.08万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.50万元，主要用于：在职机关事业基本医疗保险(含生育保险）。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.23万元，主要用于：在职机关事业基本医疗保险(含生育保险）
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.71万元，主要用于：在职机关事业公务员医疗补助费和行政事业退休人员公务员医疗补助.
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.39万元，主要用于：在职机关事业大额补充医疗保险、在职机关事业工伤保险和行政事业退休人员大额补充医疗保险。
11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为0.03万元，主要用于：2023年度“千村示范工程”以奖代补资金。
12. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）2024年预算数为6万元，主要用于：乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作经费。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为594.72万元，主要用于：村（社区）办公及运行维护经费、村（社区）在职干部报酬、村（居）民小组长基本报酬、离任村（社区）干部生活补助和职业村支书人员经费。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62.75万元，主要用于：在职机关事业住房公积金。
15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为269.87万元，主要用于：上年结转的2023年提前批农村综合改革资金（美丽乡村）项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市太乙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1456.75万元，其中：
人员经费1018.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位职工遗属生活补助、离任村（社区）干部和村（社区）常职干部基本薪酬及绩效报酬生活补助、村（居）民小组长基本报酬、行政事业退休人员医疗补助、职业村支书人员经费。
公用经费437.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市太乙镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数12.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.3万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降2.35%。主要原因是响应国家政策号召，压缩公务接待。
2024年公务接待费计划用于各单位公务来访接待用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是按照规定计划公务用车经费。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障各部门公务出行等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市太乙镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数37.9万元，其中：会议费3.8万元，培训费3.8万元，差旅费30.3万元。
（一）会议费较2023年预算下降2.56%。主要原因是减少非必要会议。
（二）培训费较2023年预算下降2.56%。主要原因是减少非必要培训。
（三）差旅费较2023年预算增长38.99%。主要原因是疫情结束外出开会培训等增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市太乙镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市太乙镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市太乙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为437.97万元，较2023年预算增加39.42万元，增长9.89%。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市太乙镇人民政府安排政府采购预算0.35万元，主要用于采购打印机、碎纸机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市太乙镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市太乙镇人民政府按预算批复编制整体支出绩效目标表，整体绩效目标类1个，整体支出预算财政拨款1456.75元（人员类1018.78万元和运转类437.97万元）；特定目标类项目0个。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。