公开时间：2025年 8 月 27 日
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。拟订并组织落实创业、就业援助制度，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险政策，拟订并实施社会保险基金管理和监督制度，建设统一的人社公共服务平台，会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，完善博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度，指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请市人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策并组织实施。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.职能转变，深入推进“放管服”改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
市人力资源社会保障局设办公室、政策法规股（信息化股）、基金监督与规划财务股、人力资源服务管理股（农民工工作股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、调解仲裁与信访股、社会保险股、劳动关系与监察股等9个内设机构，市劳动人事争议仲裁院1个参公事业单位，市人力资源和社会保障综合服务中心、市人事考试中心、市人才交流服务中心等3个事业单位。
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1462.29万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少90.03万元，下降5.8%。主要变动原因是中央对工业企业结构调整的奖补资金已于2023年度全部发放到位，2024年度没有此项目。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计1462.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1462.29万元，占100%。（注：仅罗列本单位涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1462.29万元，其中：基本支出1349.73万元，占92.3%；项目支出112.56万元，占7.7%。（注：仅罗列本单位涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1462.29万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少90.03万元，下降5.8%。主要变动原因是中央对工业企业结构调整的奖补资金已于2023年度全部发放到位，2024年度没有此项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1462.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.03万元，下降5.8%。主要变动原因是中央对工业企业结构调整的奖补资金已于2023年度全部发放到位，2024年度没有此项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1462.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1305.28万元，占89.3%；卫生健康支出60.56万元，占4.1%；住房保障支出96.45万元，占6.6%。（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1462.29万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为578.29万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为25.47万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）： 支出决算为8.98万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）： 支出决算为17.1万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）： 支出决算为1.13万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）： 支出决算为483.17万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 支出决算为67.68万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为120.14万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为3.31万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.61万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.06万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.94万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.95万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为96.45万元，完成预算100%。
（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1349.73万元，其中：
人员经费1241.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费107.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（注：仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算100%，较上年度减少0.69万元，下降43.7%。决算数小于预算数的主要原因是本单位在用2辆公务用车所有权均属于机关事务保障中心，编制预算时按标准纳入预算“公务用车运行维护费”，决算时计入“其他交通费用”。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.89万元，完成预算44.5%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.69万元，下降43.7%。主要原因是本单位2024年度接待调研交流工作有所减少。其中：
国内公务接待支出0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动用餐费。国内公务接待7批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：接待省人社厅开展专业技术人才评价及证书清理专项整治检查餐费支出0.14万元；接待遂宁市劳动保障监察支队检查在建工程项目餐费支出0.12万元；接待江油市人社局莅射考察学习餐费支出0.12万元；接待省政府参事调研组莅射调研城乡融合发展背景下农民工问题餐费支出0.18万元；接待清华大学“兴业先锋团”莅射开展项目路演餐费支出0.18万元；接待遂宁市2023年度保障农民工工资支付工作考核实地核查餐费支出0.07万元；接待遂宁市人社局莅射督导城镇居民可支配收入记账户工作餐费支出0.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，市人力资源社会保障局机关运行经费支出107.93万元，比2023年度减少80.9万元，下降42.8%。主要原因是部分其他运转类项目2023年度纳入公用经费类核算，2024年度改为项目支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，市人力资源社会保障局政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市人力资源社会保障局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，市人力资源社会保障局在2024年度预算编制阶段，组织对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述市人力资源社会保障局财务管理规范，资产利用率高，预算执行良好，项目决策依据充分、管理到位，资金分配合理合规，组织实施有力度，保障了就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等重点领域工作的稳步推进，为全市民生发展起到重要作用。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。
14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
射洪市人力资源和社会保障局
单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成
市人力资源社会保障局设办公室、政策法规股（信息化股）、基金监督与规划财务股、人力资源服务管理股（农民工工作股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、调解仲裁与信访股、社会保险股、劳动关系与监察股等9个内设机构，市劳动人事争议仲裁院1个参公事业单位，市人力资源和社会保障综合服务中心、市人事考试中心、市人才交流服务中心等3个事业单位，市社会保险事务中心、市就业创业促进中心2个下属参公事业单位，代管市农民工服务中心。
（二）机构职能
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。拟订并组织落实创业、就业援助制度，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险政策，拟订并实施社会保险基金管理和监督制度，建设统一的人社公共服务平台，会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，完善博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度，指导、监督各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办提请市人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策并组织实施。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.职能转变，深入推进“放管服”改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，本单位核有行政编制24人、机关工勤编制1人、参公编制9人、事业编制36人，共有编制70人；实有公务员22人、机关工勤1人、参公人员6人、事业人员55人，共84人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年度市人力资源社会保障局年初预算收入1363.62万元，其中：上年结转8.9万元，占0.7%；一般公共预算拨款收入1354.72万元，占99.3%。决算报表预算收入1462.29万元，其中一般公共预算财政拨款1462.29万元，占比100%。
（二）支出情况
2024年度市人力资源社会保障局年初预算支出1363.62万元，其中：基本支出1162.69万元，占85.3%；项目支出200.93万元，占14.7%。决算报表预算支出1462.29万元，完成预算支出的107.2%，其中：基本支出1349.73万元，占92.3%，完成预算支出的116.1%，有力保障了部门干部职工的工资福利和部门基本运转；项目支出112.56万元，占7.7%，完成预算支出的56%。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年度市人力资源社会保障局决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
就业是民生之本，社保是和谐之基，人才是第一资源，人力资源和社会保障事业关乎民生和全市经济社会发展大局。市人力资源社会保障局紧密围绕全市经济社会发展大局，聚焦主责主业，勇担使命，积极作为，扎实推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系、开展就业创业促进工作、统筹推进各类人才队伍建设、打好和谐组合拳，保障劳动者合法权益，为全市高质量发展提供了坚实的人力资源和社会保障支撑，部门预算总体绩效得分64.63分。
1.履职效能
市人力资源社会保障局全力以赴统筹城乡就业，不断完善就业创业机制，就业创业工作稳中有进，政策落实成效显著；继续扩大社会保险覆盖面，社会保障体系日臻完善，民生福祉持续增进；人才人事工作有序开展，优化人才队伍建设，人才活力有效激发；劳监仲裁组合出击，劳动关系和谐稳定，依法治理成效凸显，部门履职效能整体向好，得分15分。
（1）开展各类招聘会场次
年初目标开展各类招聘会场次≥19场次，全年多层次提供就业服务，开展“春风行动”“送岗位·送信息”下乡、校园招聘会、网络直播招聘会、每周五专场招聘会等活动170场次，累计为1917家企业发布岗位24194个，共达成就业意向6622人次，为全市339家企业推荐用工4551人，完成年初设置目标，得分5分。
（2）参保缴费覆盖人数
年初目标参保缴费覆盖人数≥9万人，全年围绕覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系建设目标，深入实施全民参保计划。加大社保政策宣传，增强企业和群众的参保意识，社会保险扩面增效成果显著。截至12月底，全市基本养老保险参保人数达80.65万人，其中参加企业职工基本养老保险22.68万人，参加城乡居民基本养老保险55.66万人，参加机关事业单位基本养老保险2.31万人，完成年初设置目标，得分5分。
（3）新录用事业人员数量
年初目标新录用事业人员数量≥120人，大力引才，夯实“百强射洪”人才基础，共聘用事业单位工作人员261人，其中通过考试招聘157人，考核招聘招揽高层次人才17人、急需紧缺人才5人、定向培养人才82人，完成年初设置目标，得分5分。
（4）办理欠薪、人事争议案件数量
年初目标办理欠薪、人事争议案件数量≥520件，劳动监察执法严格有力，加强日常巡查和专项检查，全年检查用人单位70余家，查处违法案件6件，协调处理劳资纠纷631件，为8513人追回劳动报酬8622万元；二是劳动争议调解仲裁成果突出，共受理劳动争议案件276件，其中集体性劳动争议案件4件，涉及劳动者185余人，完成年初目标设置，得分5分。
（5）基础养老金、遗属补助足额发放到位率
年初目标基础养老金、遗属补助足额发放到位率=100%，社会保障有力度，按时足额发放各项社会保险待遇、遗属补助等，完成年初设置目标，得分5分。
2.预算管理
市人力资源社会保障局根据市级部门预决算编制通知和有关要求，根据部门职能比照上年度整体收支和单位本年度全年工作计划，确定本年度具体、可衡量、可实现的部门绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标并按照《中华人民共和国预算法》准确编制年初预算方案，年初预算财政收入1363.62万元。年中严格按照预算法执行预算控制，预算执行到位，严控一般性支出，整体支出预算达到了均衡预算支出的目标，得分24.63分。
3.财务管理
市人力资源社会保障局已编制内部控制手册，制定了内部财务管理制度、流程图，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离，合理合规合法使用资金，得分10分。
4.资产管理
市人力资源社会保障局资产已纳入国有资产信息管理系统，及时更新信息，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，部门及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了部门国有资产的具体数量和使用情况，无闲置资产，资产利用率高，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面，得分9分。
5.采购管理
市人力资源社会保障局严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按照政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%，得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数 9个，涉及预算总金额 1036.16万元，1-12月预算执行总体进度为 100 %。
运转类项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额318.56万元，1-12月预算执行总体进度为69.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
部门预算项目绩效得分33.37分。
1.项目决策
市人力资源社会保障局项目立项前经过可行性研究和风险评估量化决策依据，党组会研讨后向市财政局进行项目申报，根据射财发〔2024〕5号2024年部门预算批复的规定，部门负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，及时完成项目入库，得分12分。
2.项目执行
市人力资源社会保障局遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准，得分10.91分。
3.目标实现
2024年度，市人力资源社会保障局按计划完成了各项预定工作任务，整体支出绩效目标全部实现，统筹城乡就业，不断完善就业创业机制，就业创业工作稳中有进，政策落实成效显著；继续扩大社会保险覆盖面，社会保障体系日臻完善，民生福祉持续增进；人才人事工作有序开展，优化人才队伍建设，人才活力有效激发；劳监仲裁组合出击，劳动关系和谐稳定，依法治理成效凸显，确保部门干部职工人员福利待遇的落实，确保了部门正常运转，得分10.46分。
（三）绩效结果应用情况
1.内部应用
市人力资源社会保障局高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。
2.信息公开
市人力资源社会保障局严格落实绩效评价结果公开制度，按照政府信息公开的有关规定，绩效信息要公开，将预算绩效报告和绩效评价结果，依法向社会公开，接受社会监督。
3.整改反馈
市人力资源社会保障局严格执行绩效评价反馈整改制度，针对项目实施中存在的问题和评价建议认真进行整改，并将落实整改情况反馈到市财政局。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
市人力资源社会保障局按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财务管理规范，资产利用率高，预算执行良好，项目决策依据充分、管理到位，资金分配合理合规，组织实施有力度，保障了就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等重点领域工作的稳步推进，为全市民生发展起到重要作用，整体支出自评得分98分。
（二）存在问题
1.预算编制及执行方面
预算编制时，在前期测算未广泛征求单位内部各部门意见，编制上还不够科学；项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估；绩效指标不够细化，绩效制度有待完善。
2.综合管理方面
资产管理上和内控制度上还不够完善，要进一步加强能耗控制。
（三）改进建议
1.制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果纳入股室（单位）目标考核内容。
2.加强在预算编制的前期测算上，注重联系实际，科学编制。
3.进一步完善资产管理和内控制度，注重建立长效监督机制，提高财务透明度，确保资金的合理使用。
附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 机关事业单位工作人员平时考核系统及维护经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保射洪市机关事业单位工作人员平时考核系统服务器正常运行 | 2024年已取消使用该系统 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2024年已取消使用该系统 | |||||
其中：财政资金 | 5 | 0 | 0 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位工作人员平时考核系统服务器数量 | = | 1 | 个 | 5 | ||||
机关事业单位工作人员平时考核系统服务器正常运行时间 | = | 12 | 月 | 10 | ||||||
质量指标 | 考核系统畅通率 | = | 100 | % | 15 | |||||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 10 | |||||
成本指标 | 系统使用费 | = | 5 | 万元 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高单位领导对职工工作的了解度 | 定性 | 优 | 15 | |||||
可持续影响指标 | 调动工作人员积极性 | 定性 | 优 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
服务对象满意度指标 | 事业单位满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||
合计 | ||||||||||
评价结论 | 该项目已取消。 | |||||||||
存在问题 | 该项目已取消。 | |||||||||
改进措施 | 该项目已取消。 | |||||||||
项目负责人：肖淑娟 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 金保网网络运行费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.保障55条金保网专线全年正常运转； 2.保障33条一卡通全年正常运转 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年投入17.1万元，保障了全市55条金保网专线和33条一卡通全年正常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 19 | 17.10 | 90% | 10 | 9 | 该项目年中压减3万元；预算调剂8万至“局机关办公楼顶楼防漏雨安全隐患整治改造” | |||
其中：财政资金 | 30 | 19 | 17.10 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 使用金保网专线数量 | = | 55 | 条 | 55条 | 8 | 8 | ||
使用一卡通专线数量 | = | 33 | 条 | 33条 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 网络畅通率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位网络专线维护费 | ≤ | 424 | 元/授权（许可） | 66.67元/授权（许可） | 3 | 3 | |||
单位一卡通专线使用费 | = | 2400 | 元/授权（许可） | 2400元/授权（许可） | 3 | 3 | ||||
单位金保网专线使用费 | = | 3336 | 元/授权（许可） | 3336元/授权（许可） | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低因多卡办理出现的违纪率 | ≤ | 5 | % | ≤5% | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | |||
合计 | 99 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为90%，统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，保障了全市金保网正常运转，项目得分99分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：肖淑娟 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 人才交流中心档案室规范化建设 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
装修升级人才交流服务中心档案室，扩充容量，提升服务质效：1.装修6间档案室，面积共计260平方米；2.购买1套监控及信息化设备；3.购置20立方米档案柜；4.购买4台3P空调；5.购买3台1.5P空调；6.购买1张单人办公桌，2张双人办公桌，4把办公椅 | 装修已完成，采购部分完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年投入16.9万元，完成了人才交流中心档案室装修并验收合格。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 16.90 | 84.5% | 10 | 8.45 | 截至年底，该项目有2.3万元资金财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 20 | 20 | 16.90 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 装修档案室房间数量 | ＝ | 6 | 个 | 15个 | 8 | 8 | ||
购置监控及信息化设备数量 | ＝ | 1 | 套 | 1套 | 1 | 1 | ||||
购买档案柜数量 | ≤ | 20 | 立方米 | 10 | 1 | 1 | ||||
购买3p空调数量 | ≤ | 4 | 台 | 0 | 1 | 0 | 工程验收完已至年底，无法及时采购 | |||
购买1.5p空调数量 | ≤ | 3 | 台 | 3 | 1 | 1 | ||||
购买单人办公桌数量 | ＝ | 1 | 张 | 1张 | 1 | 1 | ||||
购买双人办公桌数量 | ≤ | 2 | 张 | 2张 | 1 | 1 | ||||
购买办公椅数量 | ≤ | 4 | 张 | 4张 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 验收完成时间 | ≤ | 15 | 个工作日 | 12个工作日 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 购买单位1.5P空调成本 | ≤ | 2000 | 元/台 | 2000元/台 | 1 | 1 | |||
购买单人办公桌成本 | ≤ | 800 | 元/张 | 600元/张 | 1 | 1 | ||||
购买单位双人办公桌成本 | ≤ | 2000 | 元/张 | 1500元/张 | 1 | 1 | ||||
购买单位办公椅成本 | ≤ | 300 | 元/张 | 275元/张 | 1 | 1 | ||||
购买监控及信息化成本 | ≤ | 2.6 | 万元 | 0.33万元 | 1 | 1 | ||||
单位面积装修人工材料成本 | ≤ | 469.24 | 元/平方米 | 453.17元/平方米 | 3 | 3 | ||||
购买单位3P空调成本 | ≤ | 5000 | 元/台 | 0 | 1 | 1 | ||||
购买单位面积档案柜成本 | ≤ | 1000 | 元/立方米 | 1000元/立方米 | 1 | 1 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 降低办事人员投诉率 | ≤ | 3 | % | ≤3% | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 提高档案室利用率 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | |||
合计 | 97.45 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为84.5%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，完成了15间档案室的装修工作，工程验收合格，且完成采购，项目得分97.45分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：席位 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 城镇居民增收工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
充分调动基点户积极性，加大工作力度，增添工作措施，加大经费投入，解决基点户实际问题，努力完成城镇居民人均可支配收入增速目标任务：1.指导2个街道，2个乡镇完成城镇居民增收指标考核工作；2.在全市7个社区，2个村开展居民增收工作；3.完成90户基点户的增收工作指标考核 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年投入12.44万元，保障了全市开展城镇居民增收工作的乡镇街道工作顺利开展，在年终考核取得了遂宁市第二名的佳绩。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 12.444 | 41.48% | 10 | 4.15 | 根据指示，将该项目分给乡镇街道的考核资金9万元调整至次年分配。另截至年底有1.8万元工作经费财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 12.444 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展城镇居民增收工作的社区和村的数量 | ＝ | 9 | 个 | 9个 | 5 | 5 | ||
指导城镇居民增收指标考核街道乡镇数量 | ＝ | 4 | 个 | 4个 | 5 | 5 | ||||
开展城镇居民增收工作的基点户数量 | ＝ | 90 | 户 | 90户 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 开展调查率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位街道社区指导工作经费 | ≤ | 7500 | 元/个 | 4625元/个 | 3 | 3 | |||
单位社区、村居民增收考核成本 | ＝ | 1 | 万元/个 | 0 | 3 | 0 | 该项经费调整至次年分配。 | |||
单位基点户居民增收工作开展经费 | ＝ | 2000 | 元/户 | 2000元/户 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 调动基点户积极性 | 定性 | 优 | 优 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基点户满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 各社区、村满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | |||
合计 | 91.15 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为41.48%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，保障了全市开展城镇居民增收工作的乡镇街道工作顺利开展，并在年终考核中取得了遂宁市第二名的佳绩，项目得分91.15分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：曾龙杰 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 全市事业单位人事招考工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成本年度全市事业单位考试考核招聘工作：1.组织事业单位考试考核工作3场；2.招录事业人员90人。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年投入12.94万元，开展了5次人事考试工作，录用事业人员184人，条件符合率为100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25 | 25 | 12.94 | 51.76% | 10 | 5.18 | 2024年起，由考试中心承办的考试考务工作，与主办方分摊相关费用，导致费用有所减少，另截至年底该项目有4.72万元工作经费财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 25 | 25 | 12.94 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织事业人员考试考核工作场次 | ≤ | 3 | 场次 | 5场次 | 5 | 5 | ||
招录事业人员 | ≥ | 90 | 人 | 184人 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 考试、考核招聘人员条件符合率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位考试考核工作劳务费 | ≤ | 6 | 万元/场 | 1.96万元/场 | 3 | 3 | |||
单位考试考核工作租车费 | ≤ | 0.2 | 万元/场 | 0.04万元/场 | 2 | 2 | ||||
单位考试考核工作命题费 | ≤ | 0.7 | 万元/场 | 0.25万元/场 | 2 | 2 | ||||
单位考试考核办公费 | ≤ | 1.44 | 万元/场 | 1.28万元/场 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升事业人员履职率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 | ||
事业单位招聘工作公信度 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招录单位满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 录用人员满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | |||
合计 | 95.18 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为51.76%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，人才人事工作有序开展，人才活力得到有效激发开展了5次人事考试工作，录用事业人员184人，条件符合率为100%，项目得分95.18分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：聂霖霖 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | “三支一扶”管理服务工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好“三支一扶”招募工作，加强基层公共服务体系建设：1.组织一场“三支一扶”招募工作；2.新招募“三支一扶”工作人员12人；3.新春慰问在职“三支一扶”工作人员35人。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年投入5.51万元，组织了一场“三支一扶”招募工作，新招募“三支一扶”工作人员12人，新春慰问在职“三支一扶”工作人员35人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 5.51 | 51.5% | 10 | 5.15 | 截至年底该项目有3.57万元财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 5.51 | 0 | ||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新招募“三支一扶”工作人员 | ≥ | 30 | 人 | 12人 | 8 | 3.2 | 遂宁市下达指标招募“三支一扶”人员为“12人” | |
新春慰问工作人员 | ＝ | 35 | 人 | 184人 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 招募人员条件符合率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | “三支一扶”工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位考务费 | ≤ | 4.7 | 万元/场 | 3.48万元/场 | 4 | 4 | |||
单位考生体检费 | ＝ | 600 | 元/人 | 600元/人 | 3 | 3 | ||||
单位“三支一扶”工作人员慰问费 | ≤ | 1000 | 元/人 | 0.25万元/场 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 优化基层人才队伍结构 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||
社会效益指标 | 发挥引导高校毕业生到基层创业就业示范引领作用 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三支一扶”工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | ≥95% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 招募工作单位满意度 | ≥ | 90 | % | ≥95% | 5 | 5 | |||
合计 | 90.35 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为51.5%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，“三支一扶”计划志愿者新招募12名，持续优化基层人才队伍建设，项目得分90.35分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：曾龙杰 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 全市事业人员档案数字化管理工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
持续推进人事档案数字化进程：1.数字化加工原有人事档案新增资料2000册；2.数字化加工新增人事档案300册；3.修复因2023年档案室漏水受损档案2000册；4.邮寄人事档案1500册；5.保管人事档案5000册。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年修复因漏水受损档案2000册，持续推进事业人员档案数字化管理工作，进一步优化对档案原件的保管保护作用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 27.03 | 27.03 | 6.21 | 22.98% | 10 | 2.30 | 档案数字化工作验收不合格，按约定不能支付进度款。截至年底，该项目13万元资金财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 27.03 | 27.03 | 6.21 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 修复因2023年档案室漏水受损档案数量 | ＝ | 2000 | 册 | 2000册 | 3 | 3 | ||
已有事业人员档案新增资料数字化管理数量 | ≥ | 2000 | 册 | 2000册 | 3 | 3 | ||||
购买碎纸机数量 | ＝ | 1 | 台 | 1台 | 2 | 2 | ||||
日常管理人事档案数量 | ≥ | 5000 | 册 | >5000册 | 2 | 2 | ||||
邮寄档案数量 | ≥ | 1500 | 册 | 1608册 | 2 | 2 | ||||
新增事业人员档案数字化管理数量 | ≥ | 300 | 册 | 343册 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 受损档案修复率 | ≥ | 90 | % | 100% | 7 | 7 | |||
档案整理分件、排序等环节差错率 | ≤ | 5 | % | ≤5% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 全年档案电子数字化管理时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位邮寄档案邮电费 | ≤ | 20 | 元/授权（许可） | 20元/授权 | 1 | 1 | |||
单位新增人事档案数字化加工成本 | ≤ | 200 | 元/授权（许可） | 200元/授权 | 2 | 2 | ||||
单位碎纸机购买成本 | ≤ | 1500 | 元/台 | 1200元/台 | 1 | 1 | ||||
单位人事档案管理成本 | ≤ | 4.06 | 元/授权（许可） | 3.73元/授权 | 2 | 2 | ||||
单位原有人事档案新增资料数字化加工成本 | ≤ | 50 | 元/授权（许可） | 18元/授权 | 2 | 2 | ||||
单位受损档案修复成本 | ≤ | 30 | 元/授权（许可） | 12元/授权 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高对档案原件的保管保护作用 | 定性 | 优 | 优 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用者满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 档案管理部门满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | |||
合计 | 92.3 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为22.98%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，档案数字化工作持续推进，进一步提高了对档案原件的保管保护作用，项目得分92.3分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：肖淑娟 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 人事档案服务管理工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好全市人事档案管理服务工作：1.保管人事档案50000份；2.接收人事档案5500份；3.转出人事档案1500份；4.提供档案服务人次超5000人次 | 已完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年接收4184份人事档案，转出985份人事档案，为5000余人次提供了人事档案服务，有效维护了群众享受公共服务的权利。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 12.20 | 7.13 | 58.44% | 10 | 5.84 | 该项目预算调剂-7.8万元。另截至年底该项目财政未支付资金4.18万元。 | |||
其中：财政资金 | 20 | 12.20 | 7.13 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保管人事档案数量 | ≥ | 5 | 万份 | >5万份 | 3 | 3 | ||
全年新接收人事档案数量 | ≥ | 5500 | 份 | 4184份 | 4 | 3.2 | 2024年我市高校毕业生数量有所减少。 | |||
全年转出人事档案数量 | ≥ | 1500 | 份 | 985份 | 4 | 2.63 | 2024年转档需求有所减少。 | |||
提供档案服务人次 | ≥ | 5000 | 人次 | >5000人次 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 档案保管完好率 | = | 100 | % | 100% | 7 | 7 | |||
档案出入库相关管理工作正确率 | = | 100 | % | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年人事档案管理服务办公费 | ≤ | 15 | 万元 | 4.53 | 4 | 4 | |||
全年人事档案管理服务维修费 | ≤ | 2 | 万元 | 0.84 | 3 | 3 | ||||
全年转出人事档案邮电费 | ≤ | 3 | 万元 | 1.76 | 3 | 3 | ||||
社会效益指标 | 维护办事群众享受公共服务权利 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
可持续影响指标 | 档案管理有效性 | 定性 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 事业单位满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 5 | 5 | |||
合计 | 93.67 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为58.44%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，有效维护了群众享受公共服务的权利，提升了人社公共服务能力，项目得分93.67分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：肖淑娟 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 劳动保障监察工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加大根治欠薪力度，保障劳动者合法权益：1.培训劳资员场次2场；2.培训劳资员200人；3.处理信访投诉案件1800件；4.办理案件270件 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年组织2场劳资员培训会议，参与培训人员超200人，处理信访投诉案件1800余件，查处违法案件6件，协调处理劳资纠纷631件，为8513人追回劳动报酬8622万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 8.98 | 89.8% | 10 | 8.98 | 截至年底，该项目1.02万元资金财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 8.98 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 处理投诉信访案件数量 | ≥ | 1800 | 件 | >1800件 | 5 | 5 | ||
培训劳资员人数 | ≥ | 200 | 人次 | >200人次 | 3 | 3 | ||||
举办劳资员专题培训会议场数 | ＝ | 2 | 场次 | 2场次 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 劳动保障监察举报投诉案件结案率 | ≥ | 90 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 劳动监察案件处理及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 单位劳资员培训会议成本 | ≤ | 0.5 | 万元/场 | 037万元/场 | 4 | 4 | |||
全年办公费 | ≤ | 30000 | 元/年 | 25249元/年 | 3 | 3 | ||||
全年处理欠薪案件产生差旅费 | ≤ | 70000 | 元/年 | 57164元/年 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低欠薪率 | ≥ | 20 | % | >20% | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访投诉人员满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 5 | 5 | ||
合计 | 98.98 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为89.8%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，保障了劳动监察的执法力度，全力维护劳动者合法权益，项目得分98.98分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：赵钊 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 劳动仲裁工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.开展4次企业调解员培训；2.以仲裁专递方式邮寄送达150件仲裁文书；3.印发1000份法律法规宣传资料；4.办理250件劳动人事争议案件 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年组织4次企业调解员培训，受理劳动争议案件276件，其中集体性劳动争议案件4件，涉及劳动者185余人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 5 | 1.13 | 22.6% | 10 | 2.26 | 截至年底，该项目3.87万元资金财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 5 | 5 | 1.13 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 举办企业调解员培训会议数量 | ≤ | 4 | 场次 | 4场次 | 4 | 4 | ||
购买仲裁专递数量 | ≥ | 150 | 件 | 163件 | 3 | 3 | ||||
印发法律法规宣传资料数量 | ≤ | 1000 | 份 | 1000份 | 4 | 4 | ||||
办理劳动人事争议案件数量 | ≤ | 250 | 件 | 276件 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 案件调解率 | ≥ | 70 | % | >70% | 8 | 8 | |||
仲裁结案率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 每期平均培训天数 | ≥ | 1 | 天 | 1天 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位企业调解员培训会议成本 | ≤ | 0.375 | 万元/场 | 0 | 3 | 3 | |||
单位购买仲裁专递成本 | ≤ | 33.34 | 元/授权（许可） | 12.38元/授权（许可） | 2 | 2 | ||||
单位印刷法律法规宣传资料成本 | ≤ | 10 | 元/授权（许可） | 3.75元/授权（许可） | 2 | 3 | ||||
全年开展劳动人事争议仲裁工作产生差旅费 | ≤ | 2 | 万元 | 0.55万元 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低劳动者上诉率 | ≤ | 50 | % | >20% | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请劳动仲裁劳动者满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10 | ||
合计 | 92.26 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为22.6%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，劳动争议调解仲裁成果突出，有效维护了社会稳定与企业正常运营，项目得分92.26分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：何冬 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 工伤调查认定工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 射洪市人力资源和社会保障局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.开展300件工伤案件调查；2.参加4人次工伤业务能力培训；3.整理归档250件工伤档案；4.印发5000份工伤宣传资料；5.开展5次实地宣传 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年深入企业开展劳动法律法规宣传活动7次，覆盖企业100余家，发放宣传资料5000余份，受理工伤案件308件。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 3.64 | 36.4% | 10 | 3.64 | 截至年底，该项目5.82万元资金财政未支付。 | |||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 3.64 | |||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参加工伤培训次数 | ≥ | 4 | 人次 | 4人次 | 3 | 3 | ||
印发工伤宣传资料数量 | ≥ | 5000 | 份 | 5000份 | 3 | 3 | ||||
调查工伤案件数量 | ≥ | 300 | 件 | 308件 | 3 | 3 | ||||
归档工伤档案数量 | ≥ | 250 | 件 | 268件 | 3 | 3 | ||||
开展实地宣传场次 | ≥ | 5 | 场次 | 7场次 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 工伤认定申请办结率 | ≥ | 90 | % | >90% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 单位工伤案件调查成本 | ≤ | 150 | 元/授权（许可） | 104.14元/授权（许可） | 2 | 2 | |||
单位实地宣传成本 | ≤ | 0.1 | 万元/场 | 0 | 2 | 2 | 宣传资料费用 | |||
单位宣传资料印刷费 | ≤ | 3 | 元/授权（许可） | 1.5元/授权（许可） | 2 | 2 | ||||
单位档案归档成本 | ≤ | 100 | 元/授权（许可） | 0 | 2 | 3 | 单位自行归档 | |||
单位参加工伤培训成本 | ≤ | 2500 | 元/人·次 | 1065元/人·次 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低工伤保险基金流失率 | ≥ | 95 | % | >95% | 15 | 15 | ||
社会效益指标 | 维护用人单位及受伤职工的合法权益 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥ | 90 | % | >90% | 5 | 5 | ||
服务对象满意度指标 | 申请工伤认定人员满意度 | ≥ | 90 | % | >90% | 5 | 5 | |||
合计 | 93.64 | |||||||||
评价结论 | 该项资金预算执行率为36.4%，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，优化劳动关系公共服务，增强企业依法用工意识与劳动者维权意识，从源头上预防劳动争议发生，有效缓解劳动关系中的矛盾和冲突，项目得分93.64分。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：李春成 | 财务负责人：陈卓 | |||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表