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公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况 …………………………………………………………………… 1
一、部门职责 ………………………………………………………………………1
二、机构设置…………………………………………………………………………1
第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………………2
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………2
二、收入决算情况说明………………………………………………………………2
三、支出决算情况说明………………………………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况明……………………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………10
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………10
第三部分 名词解释………………………………………………………………………12
第四部分 附件……………………………………………………………………………15
第五部分 附表……………………………………………………………………………49
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.负责市委、市政府机关集中办公区运行保障和后勤事务；
2.负责市委、市政府机关集中办公区房屋公共部位、共用设施运行管理、维修改造；
3.负责市委、市政府机关集中办公区公共区域卫生保洁、绿化美化、机关秩序维护和安全保卫等；
4.承担市委、市政府机关集中办公区物业绿色节能管理；
5.负责全市集中管理公务用车的调度和管理。
二、机构设置
射洪市机关事务保障中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1154.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少91.21万元，下降7.3%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1154.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1154.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1154.75万元，其中：基本支出748.76万元，占64.8%；项目支出405.99万元，占35.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1154.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少91.21万元，下降7.3%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1154.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.21万元，下降7.3%。主要变动原因是厉行节约减少支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1154.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1083.51万元，占93.8%；公共安全支出2.07万元，占0.2%；社会保障和就业支出25.67万元，占2.2%；卫生健康支出23.3万元，占2%；住房保障支出20.19万元，占1.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年度一般公共预算支出决算数为1154.75万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.02万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为689.9万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为387.59万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为2.07万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.67万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为10.3万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算2.21万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算2.52万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出748.76万元，其中：
人员经费259.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出等。
公用经费489.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为369.17万元，完成预算94.6%，较上年度增加358.07万元，增长3225.9%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车更新购置费用未使用完。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算368.67万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.5万元，占0.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出368.67万元,完成预算94.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加358.1万元，增长3387.9%。主要原因是2023年更新购置公务用车22辆。
其中：公务用车购置支出360.83万元。全年按规定更新购置公务用车22辆，其中：轿车19辆、金额305.26万元，越野车3辆、金额55.57万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于保障全市行政事业单位公务出行。截至2023年12月31日，单位共有公务用车105辆（登记在我中心名下，其中资产信息统计数80辆为新购车辆），其中：轿车70辆、越野车21辆、商务车10辆，皮卡车2辆，大型客车2辆。
公务用车运行维护费支出7.84万元。主要用于主要用于赴省、市上级部门开会、下乡开展乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及公务用车信息管理平台运行维护费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待7批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待遂宁市机关事务管理局开展公共机构节能工作650元、四川省机关事务管理局调研办公用房工作1450元、遂宁市机关事务服务中心考察学习食品制作1860元、遂宁市机关事务管理局到我市开展机关后勤保障调研工作1038元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市机关事务保障中心政府采购支出总额373.17万元，其中：政府采购货物支出373.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全市公务用车更新购置和市委职工食堂购买社会化餐饮服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市机关事务保障中心共有车辆80辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车76辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对市委职工食堂和周转房保障项目和市委市政府机关大院物业服务管理2个项目开展了预算事前绩效评估，对公共机构节能管理等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市机关事务保障中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市委职工食堂和周转房保障项目等6个专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
射洪市机关事务保障中心为政府直属公益一类直属事业单位，归口市政府办公室管理。中心内设办公室、节能和车辆保障股、资产和财务股、后勤服务股四个股室。
（二）机构职能
1.负责市委、市政府机关集中办公区运行保障和后勤事务；
2.负责市委、市政府机关集中办公区房屋公共部位、共用设施运行管理、维修改造；
3.负责市委、市政府机关集中办公区公共区域卫生保洁、绿化美化、机关秩序维护和安全保卫等；
4.承担市委、市政府机关集中办公区物业绿色节能管理；
5.负责全市集中管理公务用车的调度和管理。
(三)人员概况
我中心核定编制11名，设主任1名，副主任2名，实有在编人员16名。2023年年末实有人数20人，其中：主要领导占市政府办编制，事业在编人员16名，劳务派遣人员4名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2023年度收入合计1154.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1154.75万元，占总收入的100%，比上年1245.96万元减少91.21万元，变动的主要原因是项目减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
(二)部门财政资金支出情况
2023年度支出合计1154.75万元，其中基本支出748.76万元（人员经费支出259.5万元、日常公用经费支出489.26万元），较上年852.53万元减少103.77万元，减幅12.17%，变动的主要原因为公务用车购置通过政府采购无法做支付更正。项目支出405.99万元，较上年393.43万元增加12.56万元，增幅3.2%。
三、部门预算管理情况
(一)预算编制情况
我中心根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政要求对2023年市委市政府机关大院物业服务管理、市委职工食堂和周转房保障、市委市政府机关大院安全隐患整改（含公共设施维修维护）、全市党政机关事业单位公务用车平台运维管理、公共机构节能管理、全市办公用房管理信息系统建设六个特定目标类项目进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。
（二）预算执行情况
按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保经费支出专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。全年部门没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况
（三）整体绩效情况
2023年，射洪市机关事务保障职能关系按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
按照市财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，市机关事务保障中心2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果较好，自评得分90分。
（二）存在问题
1.部分项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有较大差距。预算进度执行管理还进一步完善，资金使用效益有待进一步提高。
2.项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
(三)改进建议
1.加强部门预算编制，科学合理设定绩效目标。进一步加强本单位的预算意识，严格按照预算编制相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。坚决贯彻“无预算不支出”和“超预算不支出”的原则，建立全面的预算绩效管理机制，确保预算编制具备明确目标，预算执行受到有效监控，预算完成有科学评价，评价结果反馈，并对反馈结果进行合理应用。进一步加强绩效目标工作重要性宣传，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
2.合理运用绩效评价，提高财务管理水平。完善预算执行的考核标准和机制，构建了与权责相匹配的奖惩体系，明确各股室和项目组的职责与目标，将各项绩效指标具体分配到各相关业务部门，以确保绩效目标得以顺利实现和圆满完成。严格遵循相关规定，对本部门预算执行实施动态监控、中期评估和绩效跟踪监控管理工作。积极主动地进行日常预算执行监控，密切关注各个项目的执行进度。同时，定期向中心主要领导报告预算执行的进展情况，并对重大项目实行全程跟踪监控。对于执行进度较慢的项目，将深入分析原因，并采取有效措施督促预算的执行。我中心将以高度的责任感和使命感，切实履行好预算管理职责，为推动我市机关事务工作的健康发展贡献力量。
附件2
市委市政府物业服务管理项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
“市委市政府物业服务管理”项目资金由市机关事务保障中心进行管理，按照合同支付给射洪御腾物业有限责任公司。根据三定方案，我中心负责市委市政府机关物业管理服务。按照《机关事务管理条例》要求，机关后勤需社会化服务，我中心从2013年开始实施本项目。市委市政府2023-2026年度物业中标价为215.7万元/年，灭四害费用万3元，共218.7万/年。
（二）项目绩效目标。
一是项目确保了市委市政府机关大院安全平稳有效运转；二是项目对物业服务公司、从业人员的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、时效指标、满意度指标等进行了细化，并在年度内按计划实施；三是申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是由市机关事务中心后勤服务股对资金的使用情况进行自行梳理汇总；二是由资产和财务股进行资金使用范围合规性审核；三是单位组织项目实施情况的事中运行监控；四是接受财政局的监督检查并及时整改完善。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目年初预算申报金额223.56万元，实际当年预算批复150万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。年初申报预算计划223.56万元。
2．资金到位。射洪市财政局预算批复市委市政府物业服务费150万元。
3．资金使用。主要用于支付物业服务公司安保人员、会务人员的工资、市委市政府机关大院灭四害等方面。各项资金按财经管理要求进行支付，资金支付范围、标准、进度及依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
该项目资金纳入了市机关事务保障中心账户进行统一核算，并且设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范，资金安全系数高。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目属于延续性项目，2023年进行招标采购，服务周期三年（2023年-2026年），合同一年一签。按照我中心制定的《物业管理服务考核办法（2020修订）》对物业服务公司进行考核，项目资金按照合同，进行履约支付。
（二）项目管理情况。
我单位严格依照财务管理制度规定，按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，健全内部控制制度，加强对项目资金的使用管理。
（三）项目监管情况
该项目由主要领导负总责，分管领导统根据工作分工进行督办，后勤服务股按工作要求具体落实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年度工作要求，市委市政府机关安全平稳有序运转，全年无安全事故发生。本项目按照年初测算范围执行，确保款项专款专用，没发生其他额外成本，质量完成情况较好。
（二）项目效益情况。
从市委市政府机关大院物业服务项目立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，该项目保障机关大院持续平稳运转，可持续影响明显，入驻单位满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
市委市政府机关物业服务项目资金总体上使用规范，为市委市政府机关大院的安全平稳运转提供了充足的资金保障。
（二）存在的问题。
建立健全物业服务标准化、规范化流程工作的动力不足。
（三）相关建议。
加强对该项目各项支出的梳理，细化专项经费的预算；同时做好年度专项资金使用的自查；做好物业公司工作考核和资金支付工作。
市委机关食堂和周转房保障项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
市委机关食堂和周转房保障项目资金由市机关事务保障中心进行管理。根据三定方案，我中心负责市委机关食堂运行和管理以及周转房的后勤保障工作。按照合同每年支付148.08万给射洪市雅乐轩郁金香酒店餐饮服务费，其余资金用于保障市委食堂水电气、网络、食堂厨房设备设施的维修维护以及周转房保障等基本开支。
（二）项目绩效目标。
一是项目确保了市委机关食堂、小食堂的安全有序运转；二是项目对餐饮服务公司、从业人员、周转房的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、满意度指标等进行了细化，并在年度内按计划实施；三是申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是由市机关事务中心后勤服务股对资金的使用情况进行自行梳理汇总；二是由资产和财务股进行资金使用范围合规性审核；三是单位组织项目实施情况的事中运行监控；四是接受财政局的监督检查并及时整改完善。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目年初预算申报金额356.6万元，实际当年预算批复300万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。年初申报预算计划356.6万元。
2．资金到位。射洪市财政局预算批复市委机关食堂和周转房保障费用300万元。
3．资金使用。主要用于餐饮服务公司劳务人员的工资、食堂的水电气网络费用、食堂设备设施的维修维护、油烟治理、周转房的服务保障等。资金按财经管理要求进行支付，资金支付范围、标准、进度及依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
该项目资金纳入了市机关事务保障中心账户进行统一核算，并且设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范，资金安全系数高。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
市委食堂餐饮服务该项目属于延续性项目，2023年进行招标采购，服务周期二年（2023年-2025年），合同一年一签。按照我中心制定的《食堂餐饮服务考核办法（2020修订）》对餐饮服务公司进行考核，项目资金按照合同，进行履约支付。其余资金由经办人员提供票据后据实结算。
（二）项目管理情况。
我单位严格依照财务管理制度规定，按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，健全内部控制制度，加强对项目资金的使用管理。
（三）项目监管情况
该项目由主要领导负总责，分管领导统根据工作分工进行督办，后勤服务股按工作要求具体落实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年度工作要求，市委机关食堂安全平稳有序运转，全年无安全事故发生。本项目按照年初测算范围执行，确保款项专款专用，没发生其他额外成本。质量完成情况较好。
（二）项目效益情况。
从市委机关食堂和周转房保障项目立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，食堂订餐系统已经升级，其余所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，市委机关食堂安全平稳运转，可持续影响明显，就餐单位满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
市委机关食堂和周转房保障项目资金总体上使用规范，为市委机关食堂的安全有序运转提供了充足的资金保障。
（二）存在的问题。
餐饮管理服务水平需进一步标准化、规范化，菜品多样化及质量需进一步提升。
（三）相关建议。
加强对该项目各项支出的梳理，细化专项经费的预算；同时做好年度专项资金使用的自查；做好餐饮公司工作考核和资金支付工作。
市委市政府机关大院安全隐患整改（含公共设施维修维护）项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
“市委市政府安全隐患整改（含公共设施设备维修维护）”项目资金由市机关事务保障中心进行管理。根据三定方案，我中心负责市委市政府机关日常维修维护。为认真贯彻落实中央、省委、市安委会对安全生产的重要指示批示精神，深刻汲取省内外安全生产事故的教训，进一步落实安全生产责任相关部门多次对市委市政府机关大院进行安全检查，针对问题建立台账并进行专项会议，协商解决整改方案，针对安全隐患及时整改。因此，市委、市政府机关大院安全整改项目经费的立项具有必要性。
（二）项目绩效目标。
一是项目经费用于及时消除市委市政府机关大院安全隐患，确保市委市政府机关两大院安全运转；二是项目对两大机关大院安全隐患排查的范围、强弱电隐患、楼顶防漏安全隐患成本等进行了细化，并在年度内按计划实施；三是申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是由市机关事务中心后勤服务股对资金的使用情况进行自行梳理，由资产和财务股进行汇总；二是由资产和财务股进行资金使用范围合规性审核；三是单位组织项目实施情况的事中运行监控；四是接受财政局的监督检查并及时整改完善。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目年初预算申报金额200万元，实际当年预算批复50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。年初申报预算计划200万元。
2．资金到位。射洪市财政局预算批复市委市政府机关大院安全隐患整改（含公共设备设施维修维护）费用50万元。
3．资金使用。该项经费主要用于支付市委市政府机关大院的日常维修维护、安全隐患排查、强弱电隐患、楼顶防漏安全隐患整改等方面。各项资金按财经管理要求进行支付，资金支付范围、标准、进度及依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
该项目资金纳入了市机关事务保障中心账户进行统一核算，并且设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范，资金安全系数高。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目属于我中心日常工作事务，不存在招投标。中心后勤服务股定期会同消防、电力等相关部门对市委市政府机关大院开展安全隐患专项检查，根据检查结果制定整改方案，经主要领导审核后报市政府同意后实施整改，及时消除安全隐患。
（二）项目管理情况。
我单位严格依照财务管理制度规定，按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，健全内部控制制度，加强对项目资金的使用管理。
（三）项目监管情况
该项目由主要领导负总责，分管领导统根据工作分工进行督办，后勤服务股按工作要求具体落实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年度工作要求，市委市政府机关安全平稳有序运转，全年无安全事故发生。本项目按照年初测算范围执行，确保款项专款专用，没发生其他额外成本。质量完成情况较好。
（二）项目效益情况。
从市委市政府安全隐患整改项目立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，该项目资金用于市委市政府机关的零星维修、设施设备的更换以及安全隐患整改，保障市委市政府机关大院安全运转。从项目实施效果看，可持续影响明显，入驻市委市政府机关大院单位满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
市委市政府机关安全隐患整改项目资金总体上使用规范，为市委市政府机关大院的日常维修维护、安全隐患整改提供了充足的资金保障。
（二）存在的问题。
市委市政府机关大院房屋老旧，在电力、消防、电梯等附属设备、楼顶等方面存在的安全隐患比较多，维修维护频率比较高。
（三）相关建议。
此项目需要财政资金持续投入；加强对该项目各项支出的梳理，细化专项经费的预算；同时做好年度专项资金使用的自查；继续做好安全隐患排查和日常维修维护工作。
全市党政机关事业单位公务用车平台
运维管理项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
“全市党政机关事业单位公务用车平台运维管理项目”资金由市机关事务保障中心对全市所有公务用车（含事业单位）通过GPS系统在全省统一公务用车平台实施管理。项目经费用于支付新增车辆GPS设备费，已安装GPS车辆流量信息服务费。
（二）项目绩效目标。
一是项目提高全市党政机关公务用车集中化管理；二是项目全市党政机关公务用车GPS的安装数量、质量指标、成本指标、时效指标、时效指标、满意度指标等进行了细化，并在年度内按计划实施；三是申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
一是由市机关事务中心节能和车辆保障股对资金的使用情况进行自行梳理，由资产和财务股进行汇总；二是由资产和财务股进行资金使用范围合规性审核；三是单位组织项目实施情况的事中运行监控；四是接受财政局的监督检查并及时整改完善。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目年初预算申报金额15万元，实际当年预算批复13万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。年初申报预算计划15万元。
2．资金到位。射洪市财政局预算批复射洪市公务用车信息管理系统运维服务采购项目经费13万元。
3．资金使用。2023年按照财政要求，压减10%项目经费，共压减1.2万元，该项目经费按合同履约支付，实际执行数6.02万元，主要用于支付公务用车管理系统平台服务费等方面。各项资金按财经管理要求进行支付，资金支付范围、标准、进度及依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
该项目资金纳入了市机关事务保障中心账户进行统一核算，并且设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范，资金安全系数高。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目是延续性项目，2021年6月通过政府采购确定四川九洲北斗导航与位置服务有限公司为我市公务用车信息管理系统服务公司，服务周期三年（2021年-2024年），合同一年一签，按照合同，进行履约支付。
（二）项目管理情况。
我单位严格依照财务管理制度规定，按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，健全内部控制制度，加强对项目资金的使用管理。
（三）项目监管情况
该项目由主要领导负总责，分管领导统根据工作分工进行督办，节能和车辆保障股按工作要求具体落实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年度工作要求，完成全市100辆党政机关编制内车辆GPS流量信息服务和新增镇和事业单位GPS安装。本项目按照年初测算范围执行，确保款项专款专用，没发生其他额外成本。质量完成情况较好。
（二）项目效益情况。
从公务用车平台运维服务经费立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，可持续影响明显，用车单位满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
射洪市公务用车信息管理系统运维服务采购项目资金总体上使用规范，为全市党政机关公务用车集中化管理提供了充足的资金保障。
（二）存在的问题。
GPS定位系统硬件容易损耗，在信号弱的地方无法使用。二是存在与部分品牌车辆不兼容的现象。
（三）相关建议。
加强对该项目各项支出的梳理，细化专项经费的预算；同时做好年度专项资金使用的自查；做好新购车辆GPS定位系统的安装和资金支付工作。
公共机构节能工作开展项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《公共机构节能条例》《四川省公共机构节能条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中心职能职责，我中心负责全市党政机关公共机构管理工作。该项目资金主要对全市公共机构进行宣传、培训、节约型机关等创建、垃圾分类、禁塑、充电桩建设、节能产品推广、节能改造、技术支撑以及合同能源管理等与节能相关事项。
（二）项目绩效目标。
该项目主要倡导全市党政机关节能降耗，充分发挥示范引领作用，保障全市人均综合能耗同比下降，高质量推动公共机构能源节约和生态环境保护工作取得新进展。
（三）项目自评步骤及方法。
一是由市机关事务中心节能和车辆保障股对资金的使用情况进行自行梳理汇总；二是由资产和财务股进行资金使用范围合规性审核；三是单位组织项目实施情况的事中运行监控；四是接受财政局的监督检查并及时整改完善。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目年初预算申报金额60万元，实际当年预算批复30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。年初申报预算计划60万元。
2．资金到位。射洪市财政局预算批复公共机构节能工作开展项目资金费用30万元。
3．资金使用。该项经费主要用于支付节能技术支撑服务费、节能宣传周活动经费、节能监测平台建设等方面。本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
该项目资金纳入了市机关事务保障中心账户进行统一核算，并且设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范，资金安全系数高。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
市机关事务保障中心在开支范围和开支标准规定内执行，按合同履约支付节能支撑服务费、宣传周活动经费、节能监测平台建设费用以及其他禁塑、垃圾分类活动经费。
（二）项目管理情况。
我单位严格依照财务管理制度规定，按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，健全内部控制制度，加强对项目资金的使用管理。
（三）项目监管情况
该项目由主要领导负总责，分管领导统根据工作分工进行督办，节能和车辆保障股按工作要求具体落实。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照年度工作要求，我中心完成公共机构节能宣传周活动，积极组织全市党政机关开展垃圾分类、禁塑等培训活动，邀请第三方公司提供公共机构技术支撑服务。本项目按照年初测算范围执行，确保款项专款专用，没发生其他额外成本。质量完成情况较好。
（二）项目效益情况。
从公共机构节能工作开展项目立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，该项目保障全市人均综合能耗同比下降，可持续影响明显。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
公共机构节能工作经费做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。全市党政机关示范引领，积极参与禁塑、垃圾分类、节水创建等活动，在全市节能降耗工作中取得较好成绩。
（二）存在的问题。
因预算费用少，许多节能工作无法正常开展。
（三）相关建议。
提高节能经费预算，确保我市公共机构节能工作正常开展。
全市办公用房管理信息系统建设项目未实施的情况说明
全市党政机关办公用房管理信息系统建设和数据录入采购项目，是为响应四川省机关事务管理局统一建设“党政机关办公用房管理信息系统”而产生的配套支撑采购项目。由于涉及机构改革等因素，导致该项目暂缓而未实施。
特此说明
射洪市机关事务保障中心
2024年6月13日
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
市委市政府机关大院物业服务项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 市委市政府机关大院物业服务管理 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市机关事务保障中心 | 资金使用单位 | 射洪市机关事务保障中心 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 150 | 148.28 | 98.85% | ||||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 150 | 148.28 | 98.85% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
预计2023年投入150万资金，对市委政机关占地面积20000平方米进行机关大院灭四害服务，另对建筑面积24000平方米，根据政府采购招聘物业管理公司，物业从业人员40余人，确保市委、市政府物业管理安全保卫，会务服务、环境整洁，秩序良好。 | 使用资金148.28万资金，对市委政机关占地面积20000平方进行机关大院灭四害服务，另对建筑面积24000平方，根据政府采购招聘物业管理公司，物业从业人员40余人，确保市委、市政府物业管理安全保卫，会务服务、环境整洁，秩序良好。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量 指标 | 物业服务达标率 | ≧90% | 90% | |||
市委市政府机关大院灭四害服务场所数量 | 2处 | 2处 | |||||
物业服务人员 | ≦40人 | 40人 | |||||
招标物业服务公司数量 | 1家 | 1家 | |||||
质量 指标 | 四害投诉次数 | ≦4次 | 优 | ||||
时效 指标 | 服务周期 | 12个月 | 12个月 | ||||
成本 指标 | 每处市委市政府机关大院灭四害成本 | 1.5万元/处 | 3万元 | ||||
物业管理成本 | 2500元/月 | 3万元 | |||||
物业服务人员劳务费 | 3000元/月/人 | 142.28万元 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关大院持续平稳运转 | 优 | 优 | |||
社会效益指标 | 提高机关正常运转率 | ≧95% | ≧95% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
市委食堂和周转房保障项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 市委食堂和周转房保障 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 射洪市机关事务保障中心 | 资金使用单位 | 射洪市机关事务保障中心 | ||||||||||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||||||||
年度资金总额： | 300 | 238.82 | 79.61% | ||||||||||||
其中：中央、省补助 | |||||||||||||||
市级财政资金 | |||||||||||||||
县级财政资金 | 300 | 238.82 | 79.61% | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
计划2023年投入资金300万元，用于保障“四大机关”干部职工1000余人工作用餐和周转房后勤保障工作。通过政府采购确定餐饮服务公司，配备21名服务工作人员，确保食品、操作安全，保障好全市机关干部用餐安全。 | 保障“四大机关”干部职工1000余人工作用餐和周转房后勤保障工作。通过政府采购确定餐饮服务公司，配备21名服务工作人员，确保食品、操作安全，保障好全市机关干部用餐安全。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
产 | 数量指标 | 餐饮服务人员 | ≧21人 | 21人 | |||||||||||
保障运转食堂数量 | 1个 | 1个 | |||||||||||||
保障周转房运转数 | 2套 | 2套 | |||||||||||||
餐饮服务公司 | 1家 | 1家 | |||||||||||||
保障县级领导人数 | 36人 | 36人 | |||||||||||||
质量指标 | 餐饮服务公司考核合格率 | ≧90% | 90% | ||||||||||||
时效指标 | 餐饮服务周期 | 12个月 | 6个月 | ||||||||||||
成本指标
| 食堂运行成本（含水电气网络） | 12600元/月 | 238.82万元 | ||||||||||||
周转房保障成本 | 150000元/套 | ||||||||||||||
餐饮服务公司管理成本 | 288000元/年 | ||||||||||||||
餐饮服务工作人员劳务费 | 5400元/人*月 | ||||||||||||||
县级领导食堂运行成本 | 2084元/人*月 | ||||||||||||||
效 | 社会效益指标 | 保障食堂的正常运行 | 优 | 优 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高全市干部职工用餐幸福感、获得感 | 优 | 优 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 就餐对象满意度 | ≧90% | ≧90% | |||||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||
市委市政府安全隐患整改项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 市委市政府机关大院安全隐患整改（含公共设施维修维护） | ||||||||||||||
项目主管部门 | 射洪市机关事务保障中心 | 资金使用单位 | 射洪市机关事务保障中心 | ||||||||||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||||||||
年度资金总额： | 50 | 48.5 | 97% | ||||||||||||
其中：中央、省补助 | |||||||||||||||
市级财政资金 | |||||||||||||||
县级财政资金 | 50 | 48.5 | 97% | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
开展市委市政府机关安全隐患排查，及时进行消防整改，确保市委市政府机关大院安全运行。 | 开展市委市政府机关安全隐患排查，及时进行消防整改，完成设备设施的维修维护，确保市委市政府机关大院安全运行。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
产 | 数量指标 | 维护市委市政府机关大院数量 | 2处 | 2处 | |||||||||||
安全隐患排查数量 | 2处 | 2处 | |||||||||||||
质量指标 | 更换设备设施验收合格率 | 100% | 100% | ||||||||||||
安全隐患排查覆盖率 | 100% | 100% | |||||||||||||
时效指标 | 服务保障周期 | 12月 | 12月 | ||||||||||||
成本指标 | 维护市委市政府机关大院每处成本 | ≦10万元 | 48.5万元 | ||||||||||||
排查市委市政府机关每处安全隐患成本 | ≦15万元 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 降低事故发生率 | ≧95% | ≧95% | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 市委市政府机关满意度 | ≥90% | ≥90% | |||||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||||||||
全市党政机关事业单位公务用车平台运维管理项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 公务用车运维服务 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 射洪市机关事务保障中心 | 资金使用单位 | 射洪市机关事务保障中心 | ||||||||||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||||||||
年度资金总额： | 13 | 6.02 | 46.3% | ||||||||||||
其中：中央、省补助 | |||||||||||||||
市级财政资金 | |||||||||||||||
县级财政资金 | 13 | 6.02 | 46.3% | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
预计2023年，投入13万元，对全市公务用车进行短信信息化管理，通过信息化管理，提高公务用车安全性，提高用车单位满意度，降低事故发生率。 | 对全市公务用车进行短信信息化管理，通过信息化管理，提高公务用车安全性，提高用车单位满意度，降低事故发生率。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
产 | 数量指标 | 管理全市公务用车数量 | ≥173辆 | 173辆 | |||||||||||
质量指标 | 公务用车平台系统安全性 | ≥90% | ≥90% | ||||||||||||
公务用车平台运行事故发生率 | ≦10% | ≦10% | |||||||||||||
公务用车平台系统安全性 | ≥90% | ≥90% | |||||||||||||
时效指标 | 短信服务及时性 | 及时 | 及时 | ||||||||||||
成本指标 | 公务用车平台每辆车运营成本 | 718元/台 | 6.02万元 | 按合同履约支付 | |||||||||||
公务用车平台短信服务费 | 5786元/年 | ||||||||||||||
效 | 经济效益指标 | 统一规划，降低成本 | 优 | 优 | |||||||||||
社会效益指标 | 提高公务用车集中化管理 | 优 | 优 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 用车单位满意度 | ≥90% | ≥90% | |||||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||||||||
公共机构节能工作开展项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 公共机构节能工作开展 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 射洪市机关事务保障中心 | 资金使用单位 | 射洪市机关事务保障中心 | ||||||||||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||||||||
年度资金总额： | 30 | 29.95 | 99.83% | ||||||||||||
其中：中央、省补助 | |||||||||||||||
市级财政资金 | |||||||||||||||
县级财政资金 | 30 | 29.95 | 99.83% | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
2023年计划使用资金30万元，新增公共机构节能监测点位25个，建设充电桩20个，对全市公共机构进行节能宣传（含公共机构节能宣传周、禁塑、生活垃圾分类等）以及开展节能培训，节能产品推广等，全面完成我市公共机构考核各项任务，积极发挥公共机构特别是党政机关节能示范引领作用。 | 对全市公共机构进行节能宣传（含公共机构节能宣传周、禁塑、生活垃圾分类等）以及开展节能培训，节能产品推广等，全面完成我市公共机构考核各项任务，积极发挥公共机构特别是党政机关节能示范引领作用。
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绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新增公共机构节能监测点位数量 | ≦25个 | 14个 | |||||||||||
节能(含节能宣传周、禁塑、垃圾分类)宣传培训 | 1场 | 1场 | |||||||||||||
公共机构节能技术支撑服务公司 | 1家 | 1家 | |||||||||||||
新建设充电桩 | ≦20个 | 0 | |||||||||||||
质量指标 | 新建监测点验收合格率 | ≧95% | ≧95% | ||||||||||||
节能(含节能宣传周、禁塑、垃圾分类)宣传培训会举办成功率 | ≧98% | ≧98% | |||||||||||||
公共机构节能技术支撑公司验收合格率 | 优 | 优 | |||||||||||||
时效指标 | 公共机构节能技术服务周期 | 12月 | 12月 | ||||||||||||
成本指标
| 公共机构节能技术支撑服务费 | 10万元/年 | 29.95万元 | ||||||||||||
节能(含节能宣传周、禁塑、垃圾分类)宣传培训成本 | 3万元 | ||||||||||||||
充电桩建设成本 | 2500元/个 | ||||||||||||||
公共机构节能监测点位安装成本 | 4800元/个 | ||||||||||||||
效 | 生态效益 指标 | 节能降耗，高质量推动公共机构能源节约和生态环境保护工作取得新进展 | 优 | 优 | |||||||||||
可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用期限 | 5年 | 5年 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% | |||||||||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||
第五部分 附表