2023年度四川省射洪市职业中专学校单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况.................4
一、主要职责.................4
二、机构设置.................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.................5
一、 收入支出决算总体情况说明.................5
二、 收入决算情况说明.................5
三、支出决算情况说明.................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................12
十、 其他重要事项的情况说明.................12
第三部分 名词解释.................14
第四部分 附件.................17
第五部分 附表.................26
一、收入支出决算总表.................26
二、收入决算表.................26
三、支出决算表.................26
四、财政拨款收入支出决算总表.................26
五、财政拨款支出决算明细表.................26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................26
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（3）积极稳妥地推进职业教育改革和专业建设，按教育规律办事，不断提高教育质量;
（4）根据学校实际，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，为家长服务。
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;
（7）做好安全防范，保证师生的人身安全
二、机构设置
四川省射洪市职业中专学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入四川省射洪市职业中专学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8980.1万元。与2022年度相比，收、支总计各增加939.24万元，增长11.7%。主要变动原因是创建“三名工程.五星名校”，项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计8980.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8980.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计8980.1万元，其中：基本支出8512.92万元，占94.79%；项目支出467.18万元，占5.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8980.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加939.24万元，增长11.7%。主要变动原因是创建“三名工程.五星名校”，项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8980.1万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加939.24万元，增长11.7%。主要变动原因是创建“三名工程.五星名校”，项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8980.1万元，主要用于以下方面：教育支出8,833.04万元，占99%；社会保障和就业支出30.27万元，占0%；住房保障支出116.79万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为8980.1万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为8,830.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为116.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8512.92万元，其中：
人员经费7002.78万元，主要包括：基本工资2,380.37万元、津贴补贴192.85万元、奖金379.32万元、绩效工资1,340.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费766.71万元、 职工基本医疗保险缴费281.66万元、其他社会保障缴费50.88万元、住房公积金574.35万元、其他工资福利支出754.70万元、抚恤金3.41万元、生活补助272.15万元、其他对个人和家庭的补助支出6.00万元等。
公用经费1510.14万元，主要包括：办公费24.10万元、印刷费4.79万元、咨询费3.62万元、水费25.25万元、电费26.13万元、邮电费12.62万元、物业管理费17.53万元、差旅费45.64万元、维修（护）费57.93万元、租赁费21.84万元、会议费0.51万元、培训费35.44万元、公务接待费0.13万元、专用材料费15.57万元、劳务费2.14万元、工会经费45.75万元、福利费35.72万元、公务用车运行维护费3.63万元、其他交通费2.45万元、其他商品和服务支出1,129.35万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，完成预算100%，较上年度减少1.92万元，下降33.8%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约、减少“三公”经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.63万元，占96.54%；公务接待费支出决算0.13万元，占3.45%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降1%，与2022年基本持平。
公务用车运行维护费支出3.63万元。主要用于开会、招生、学生企业实践等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.88万元，下降93.5%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待用人单位来校调研、上级检查督导工作、友好学校工作交流等国内公务接待1批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省射洪市职业中专学校机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省射洪市职业中专学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省射洪市职业中专学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对9+3公用经费项目、职业教育能力提升及社区教育项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于职业教育的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职业教育在职人员养老保险单位部分支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职业教育在职人员住房公积金单位部分支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四川省射洪市职业中专学校
9+3公用经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
教育局拨款用于射洪市职中9+3公用经费项目支出。
（二）项目绩效目标
采购教学用一体机8台，完善基本办学能力，提升教师信息化教学水平。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以学校校长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
射洪市职中申报9+3公用经费20万元，审批20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。射洪市职中申报9+3公用经费20万元，审批20万元。
⒉资金到位。按照项目计划资金20万元，实际射洪市财政到账资金20万元。
3.资金使用。2022年度我校收到射洪市财政局9+3公用经费项目20万元，实际支出20万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市职中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目经费20万元主要用于货物采购，严格按照采购程序流程进行操作，手续完善后实施采购.此项经费为年初预算资金，采购教学用一体机8台，完善基本办学能力，提升教师信息化教学水平。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照采购流程完成了采购，做到了专款专用，保证了经费用于完善基本办学能力，提升教师信息化教学水平。
（三）项目监管情况
学校为加强此项目监管，由学校纪委进行日常监督，最后由信息中心组织相关人员进行验收。做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序地进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
采购教学用一体机8台。
（二）项目效益情况
从立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，师生满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，射洪市职中9+3公用经费项目，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。项目主要用途是完善基本办学能力，提升教师信息化教学水平，师生满意度显著提高。
（二）存在的问题
中职学校办学成本高，设备设置更新快，学生实习成本高，需要加大投入。
（三）相关建议
加大中职办学投入，更新设备设施。
四川省射洪市职业中专学校
2023年度职业教育能力提升及社区教育项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
教育局拨款用于职业教育能力提升及社区教育项目支出。
（二）项目绩效目标
2023年投入30万，通过政府采购，按照政采标准，组建云桌面机房1个，主要用于学生计算机教学和技能培训使用，有助于全面提升学生信息化使用水平，提升教师信息化能力。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以学校校长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
射洪市职中申报2023年度职业教育能力提升及社区教育项目30万元，审批30万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。射洪市职中申报2023年度职业教育能力提升及社区教育项目30万元，审批30万元。
⒉资金到位。按照项目计划资金30万元，实际射洪市财政到账资金30万元。
3.资金使用。2023年度我校收到射洪市财政局职业教育能力提升及社区教育项目30万元，实际支出30万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市职中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目经费支30万元主要用于货物采购，严格按照采购程序流程进行操作，手续完善后实施采购.此项经费为年初预算资金，组建云桌面机房1个，主要用于学生计算机教学和技能培训使用，有助于全面提升学生信息化使用水平，提升教师信息化能力。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照采购流程完成了采购，做到了专款专用，保证了经费用于完善基本办学能力，提升教师信息化教学水平。
（三）项目监管情况
学校为加强此项目监管，由学校纪委进行日常监督，最后由信息中心组织相关人员进行验收。做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序地进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
通过政府采购，按照政采标准，组建云桌面机房1个，主要用于学生计算机教学和技能培训使用，有助于全面提升学生信息化使用水平，提升教师信息化能力。
（二）项目效益情况
从立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，师生满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，射洪市职中2023年度职业教育能力提升及社区教育项目，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年度职业教育能力提升及社区教育项目，完善基本办学能力，提升教师信息化教学水平，师生满意度显著提高。
（二）存在的问题
中职学校办学成本高，设备设置更新快，学生实习成本高，需要加大投入。
（三）相关建议
加大中职办学投入，更新设备设施。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表