射洪市人民政府办公室
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市人民政府办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市政府办职能简介
负责统筹市政府、市政府办公室的公文处理工作。负责市政府、市政府办公室的对外联系和上传下达。负责运转市长副市长审签的文、会、事等工作。负责组织撰写《政府工作报告》和起草市政府综合性重要文稿，组织和参与全市经济社会发展中的重大问题 调查研究，收集整理政府系统调研成果，选编优秀调研报告，编印《政务调研》。负责全市政务信息工作和市政府信息公开工作领导小组办公室日常工作。负责市政府办公室干部队伍建设、劳资人事、年度考核、目标绩效管理和机构编制工作。负责市政府办公室财务管理、资产管理、后勤保障、环境卫生、综合治理、平安创建、安全保卫等日常工作。负责组织、协调、宣传、督促全市机关效能建设工作。负责市政府机关党委办公室日常事务工作。负责办理市政府党组、市政府办公室党组的文、会、事工作。
（二）市政府办公室2025年重点工作
一是全面加强队伍建设。重点强化理论武装，不断提升政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，做到坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位；积极推进党建工作，深入贯彻中央八项规定精神；着力加强意识形态工作，建立健全定期分析研判机制。
二是全面聚焦中心工作。着力推进“三办三服务”工作，精心组织“办文”“办会”“办事”，全面落实精简文件会议、改进文风会风；深入开展调查研究，努力成为改革发展的“先锋队”、参谋辅政的“得力助手”；持续提升政务信息报送质量和效率，全面加强政府工作报告任务分解、人大建议、政协提案事项的督察督办。
三是全面保障高效运转。提升后勤保障能力，全面加强部门预算执行、公务用车运行、国有资产管理、劳资人事保障、干部队伍建设，确保市政府（市政府办公室）高效顺畅运行；优化档案管理，重要会议、重要文件按时、按序、分类整理归档，加强保密文件封闭规范运转和存藏保管。
四是全面筑牢廉洁防线。充分运用监督执纪“四种形态”，狠抓党内基本制度、政治生活落实；将实施宪法摆在全面推进依法治国的突出位置，落实好会前学法制度；突出政治机关定位，多措并举打造政治素质过硬、专业能力过硬、工作作风过硬的府办干部队伍。
二、部门预算单位构成
射洪市政府办为一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市政府办，2025年收支总预算1318.35万元，较2024年收支预算总数减少48.46万元，主要是单位人员退休，在职人员减少，相关工资津补贴、保险、公业务费等减少。
（一）收入预算情况
射洪市政府办2025年收入预算1318.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1318.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市政府办2025年支出预算1318.35万元，其中：基本支出1110.35万元，占84.22%；项目支出208万元，占15.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市政府办，2025年收支总预算1318.35万元，较2024年收支预算总数减少48.46万元，主要是单位人员退休，在职人员减少，相关工资津补贴、保险、公业务费等减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1318.35万元；支出包括：一般公共服务支出1132.49万元、社会保障和就业支出79.72万元、卫生健康支出39.29万元、住房保障支出66.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市政府办，2025年收支总预算1318.35万元，较2024年收支预算总数减少48.46万元，主要是单位人员退休，在职人员减少，相关工资津补贴、保险、公业务费等减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1132.49万元，占85.9%；社会保障和就业支出79.72万元，占6.05%；卫生健康支出39.29万元，占3.47%；住房保障支出66.85万元，占5.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025年预算数为991.57万元，主要用于：单位职工工资、津补贴、保险、绩效奖、公车运行维护支出及城市管理项目支出、单位会议与培训、调研与督导等工作支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2025年预算数为140.92万元，主要用于：单位事业人员工资、津补贴、绩效工资及其他支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算数为79.72万元，主要用于：单位职工养老保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.87万元，主要用于：单位行政人员医疗保险支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.11万元，主要用于：单位事业人员医疗保险支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.95万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.36万元，主要用于：单位职工大额医疗保险和工伤、失业保险支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.85万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市政府办2025年一般公共预算基本支出1110.35万元，其中：
人员经费901.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费209.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市政府办2025年“三公”经费财政拨款预算数48.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费47.3万元。实际在项目工作经费中，公务用车运行维护费额外预算18.7万，公车实际预算66万。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级领导检查、督导工作及调研学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降28.33%。主要原因是本年度部分公车运行维护费在项目工作经费中预算，未单独体现。
部门现有公务用车11辆，其中：轿车9辆，越野车1×辆，大型客、货车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费47.3万元，用于11辆公务用车燃油、维修保养、过路过桥、保险等方面支出，主要保障领导干部外出招商、考察交流、培训学习、调研督导、明察暗访等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市政府办2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数90万元，其中：会议费90万元，培训费0万元，差旅费0万元。实际差旅费在项目工作经费中计划75万。
（一）会议费较2024年预算增长800%。主要原因是本年度下达会议、培训及设备维护等项目资金到会议费，未细化。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降100%。主要原因是本年差旅费在调研与督导项目工作经费中预算75万，未单独细化。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市政府办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市政府办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市政府办的机关运行经费财政拨款预算为209.1万元，较2024年预算增加2.9万元，增长1.41%。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市政府办安排政府采购预算3.5万元，主要用于采购打印机、电脑等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市政府办所属各预算单位共有车辆11辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市政府办开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算1318.35万元。其中：人员类项目13个，涉及预算901.25万元；运转类项目9个，涉及预算397.1万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。