2024年度
射洪市复兴镇中心小学校
单位决算
目录
公开时间：2025年9月5日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）主要职能。
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展.
2、小学学历教育及相关社会服务。
（二）2024年重点工作完成情况。
1、实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2、加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
3、履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
4、资助建档立卡贫困学生。
5、其他相关社会服务工作。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为944.13万元。与2023年度相比，收、支总计各增加120.65万元，增长14.65%。主要变动原因是安乐小学撤校，人员合并到复兴镇小收入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计944.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入944.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计944.13万元，其中：基本支出900.53万元，占99.43%；项目支出43.60万元，占0.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为944.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.65万元，增长14.65%。主要变动原因是安乐小学撤校，人员合并到复兴镇小收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出944.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.65万元，增长14.65%。主要变动原因是教职工工资收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出944.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出712.42万元，占75.45%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出139.84万元，占14.81%；卫生健康支出34.14万元，占3.62%；住房保障支出52.13万元，占5.43%；农林水支出5.60万元，占0.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为944.13万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为712.42万元，完成预算100%，按预算执行。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为70.61万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.62万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为8.61万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.64万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%。
7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为5.60万元，完成预算100%。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出900.53万元，其中：
人员经费836.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
4.国内公务接待支出0万元。
5.外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市复兴镇中心小学校机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市复兴镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市复兴镇中心小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对射洪市复兴镇中心小学校开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市复兴镇中心小学校整体绩效自评报告。
本单位按要求对2024年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2024年实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务；加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量；履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展；改造特殊教育资源教室环境、购置特殊教育资源教室设备、资助建档立卡贫困学生；还开展了其他相关社会服务工作。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看：2024年加强对贫困生的帮扶和支持力度，让学生、家长及社会感受到政府的关心和关爱。学校排危工作加紧跟进，安全无小事要让学生及教职工在安全的环境中安心学习和工作，改善教学环境提升教学质量。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2024年度单位决算中反映“教育支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“住房保障支出”“农林水支出”等项目绩效目标实际完成情况。
（1）教育支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数944.13万元，执行数为944.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。发现的主要问题：教学设备设施有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善和改进教学设备设施。
（2）社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.84万元，执行数为139.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工社会保障和就业等相关待遇，发现的主要问题：没有做到每月按时缴纳教职工的社保缴费。下一步改进措施：今后要做到每月按时缴纳教职工的社保缴费。
（3）卫生健康支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.14万元，执行数为34.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工的医疗保险的相关待遇，没有发现问题。
（4）住房保障支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.13万元，执行数为52.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了职工住房保障的相关待遇，没有发现问题。
（5）农林水支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.60万元，执行数为5.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，资助建档立卡贫困学生。没有发现问题。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位住房公积金缴费支出。
15.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项):指建档立卡学生补助支出。
16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于：教体局行政运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费支出。
17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 反映其他教育费附加安排的支出。
18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位医疗方面的支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他行政事业单位医疗方面的支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表