目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市疾病预防控制中心职能简介
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责市内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责市内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.负责市内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5.指导市内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
8.完成市政府、市卫生健康局交办的其他工作。
（二）射洪市疾病预防控制中心2024年重点工作
旧岁已展千重锦，新年再进百尺杆。2024年是全面推进疾控机构标准化建设复评审的关键之年，我们将承上启下，继往开来，踏上新的征程，展望新的目标。
一是持之以恒正风肃纪。中心全体干部职工要充分认识作风的重要性，坚决杜绝“慵懒散浮拖”行为，切实增强工作作风的主动性和积极性，高标准、严要求，坚持把作风建设贯穿于疾控工作的全过程。
二是趁势而上，积极筹备“三级乙等”疾控机构复评审工作。
三是多措并举突出抓好中心人才队伍建设。积极引进人才，扩大队伍，加大专业技术人员培训力度，鼓励职称晋升，优化队伍结构，提高疾控工作人员整体素质。积极争取政策，不断提高职工福利待遇。
四是持续提高传染病防控预警监测能力、应急处置能力，及时有效地控制公共卫生突发事件，继续抓好艾滋病、结核病等重大传染病的防控，进一步推动慢性病综合防控工作，加强免疫规划精细化管理，强化疫苗供应保障，积极协调宫颈癌疫苗供应数量。
五是切实加强内部管理。结合新时代对中心工作的新定位、新要求，健全和完善中心管理制度，严格制度落实，做好《管理制度汇编》改版工作。
六是全面落实总体国家安全观，加强安全稳定工作。全面加强中心网络安全、生物安全、危化品安全、消防安全等工作，强化内部安全监管，坚决防范重特大事故，有效遏制一般性事故，深入开展安全生产宣传教育、监督检查，严格落实值班值守等。
七是切实抓好外宣工作。中心要充分利用网络、微信公众号、微信工作群等载体，及时宣传卫生防疫的政策法规、健康防病知识及疾控中心工作动态，强化正面引导，坚持巩固壮大主流思想文化，牢牢把握意识形态工作话语权。
八是助力乡村振兴。努力发挥疾控专业优势，巩固和拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，贡献疾控力量。
二、部门预算单位构成
射洪市疾病预防控制中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市疾病预防控制中心，2024年收支总预算1677.90万元，较2023年收支预算总数增加105.57万元，主要是因为2024年中心项目预算增加。
（一）收入预算情况
射洪市疾病预防控制中心2024年收入预算1677.90万元，其中：上年结转53.60万元，占3.19%；一般公共预算拨款收入1624.30万元，占96.81%。
（二）支出预算情况
射洪市疾病预防控制中心2024年支出预算1677.90万元，其中：基本支出1313.09万元，占78.26%；项目支出364.81万元，占21.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市疾病预防控制中心，2024年收支总预算1677.90万元，较2023年收支预算总数增加105.57万元，主要是卫生健康支出预算较2023年增加95.34万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1624.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入53.60万元；支出包括：社会保障和就业支出142.95万元、卫生健康支出1415.07万元、住房保障支出119.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市疾病预防控制中心，2024年收支总预算1677.90万元，较2023年收支预算总数增加105.57万元，主要是卫生健康支出预算较2023年增加95.34万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出142.95万元，占8.52%；卫生健康支出1415.07万元，占84.34%；住房保障支出119.88万元，占7.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为142.95万元，主要用于：定补单位在职人员基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为1257.52万元，主要用于：定补单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及日常公用支出等。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为53.60万元，主要用于：上年结转安排重大公共卫生项目。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为46.55万元，主要用于：在职机关事业职工基本医疗保险（含生育保险）。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.39万元，主要用于：在职机关事业公务员医疗补助费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.01万元，主要用于：在职机关事业大额补充医疗保险。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为119.88万元，主要用于：定补单位在职人员住房公积金缴费。
8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为36万元，主要用于：中心办公电脑正版软件购买。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出1313.09万元，其中：
人员经费1177.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费135.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款预算数26.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费21.00万元。
因公出国（境）经费较2023年预算持平。
主要原因是2023年、2024年均无预算。
公务接待费较2023年预算增长139.23%。
主要原因是2020年-2023年受新冠疫情防控影响，公务接待大大减少，也相应压减了预算，2024年随着疫情的恢复，中心“三乙”复评审等重点工作的开展及各类检查、督导公务活动安排。
2024年公务接待费计划用于执行公务和接待各类检查、考察、督导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
主要原因是公务用车运行维护费预算数均按标准计算得出。
部门现有公务用车7辆，其中：特种专用车7辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障冷链运转、结核督导、饮用水监测、艾滋病防治、食品风险保障监测等日常工作开展及其他临时性等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市疾病预防控制中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.54万元，其中：会议费0.13万元，培训费2.01万元，差旅费4.40万元。
会议费较2023年预算下降35%。
主要原因是严格落实预算数不得超过上年度预算数的要求。
培训费较2023年预算增长0.5%。
主要原因是严格落实预算数不得超过前三年决算数的平均支出数要求。
差旅费较2023年预算下降12%。
主要原因是严格落实预算数不得超过前三年决算数的平均支出数要求。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市疾病预防控制中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市疾病预防控制中心无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市疾病预防控制中心安排政府采购预算13.25万元，主要用于采购办公电脑、打印机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算311.21万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算308.16万元；特定目标类项目2个，涉及预算3.048万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。