射洪市档案馆
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市档案馆
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市档案馆职能简介
1. 射洪市档案馆是统一管理全市档案事业的职能机构，是市委直属参公管理事业单位。
2. 集中统一管理和收集、征集市直机关、团体、事业单位和其他组织以及散失在社会和个人手中的重要历史档案、资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。
3. 积极开发档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务；承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）射洪市档案馆2024年重点工作
一是进一步抓好党的建设。坚持和加强党的全面领导﹐突出抓好党的政治建设﹐着力推动党建与业务深度融合﹐在围绕中心、建设队伍、服务群众上下更大功夫。
二是进一步加强档案资料收集整理。通过排定时间表，分阶段做好文书资料、照片档案、实物档案等各类档案资料收集和整理工作。2024年底前，完成疫情防控档案接收入馆工作。
三是进一步加强档案基础业务建设，积极开展档案开放审核工作，加强档案库房及软件建设，继续大力推进数字档案馆建设。
二、部门预算单位构成
射洪市档案馆下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市档案馆，2024年收支总预算139.15万元，较2023年收支预算总数减少30.66万元，主要是人员变动和项目经费减少。
（一）收入预算情况
射洪市档案馆2024年收入预算139.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入139.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市档案馆2024年支出预算139.15万元，其中：基本支出95.15万元，占68.38%；项目支出44万元，占31.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市档案馆，2024年收支总预算139.15万元，较2023年收支预算总数减少30.66万元，主要是人员变动和项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入139.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出114.98万元、社会保障和就业支出10.31万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出7.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市档案馆，2024年收支总预算139.15万元，较2023年收支预算总数减少30.66万元，主要是人员变动和项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出114.98万元，占82.63%；社会保障和就业支出10.31万元，占7.41%；卫生健康支出5.96万元，占4.28%；住房保障支出7.90万元，占5.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为70.98万元，主要用于：基本工资、 津贴补贴、绩效奖金发放、办公开支费用。
2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为44万元，主要用于：馆藏档案保管保护经费（含劳务费）和档案馆电费及运行维护费用。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为9.38万元，主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2024年预算数为0.94万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024年预算数为3万元，主要用于：职工基本医疗保险。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.47万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于：大额医疗费用补助。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.90万元，主要用于：职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市档案馆2024年一般公共预算基本支出95.15万元，其中：
人员经费82.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费12.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于日常国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市档案馆2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算下降33.33%。主要原因是馆内不再安排驻村第一书记，导致差旅费减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市档案馆机关运行经费财政拨款预算为12.65万元，较2023年预算减少12.51万元，下降49.72%。
（二）政府采购情况
射洪市档案馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市档案馆共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
射洪市档案馆2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市档案馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算44万元。其中：运转类项目2个，涉及预算44万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。