射洪市残疾人联合会2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市残疾人联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市残联职能简介
射洪市残疾人联合会是由市政府管理的事业性质的正科级群众团体。
1．主要职能。
射洪市残疾人联合会是由市政府管理的事业性质的正科级群众团体。
主要职能：调查掌握全市残疾人状况、需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业法规，维护残疾人合法权益；协助政府研究、制定残疾人事业的政策、计划，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作。
2．机构人员情况。
2025年，残联事业编制机构1个，独立核算编制机构1个，在职人员13人，参公人员7人。下设事业单位1个（残疾人综合服务中心），编制人员6人。
（二）市残联2025年重点工作
2025年是我市残疾人事业发展整体处在一个承前启后的历史节点上，面对新形势、新任务、新要求，既有机遇，更有挑战。市残联将紧贴党的二十届三中全会“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”的发展要求，以提升残疾人事业影响力、激发残疾人发展内生动力、营造全社会扶残助残的聚合力为抓手，以更高水平更深层次推动高质量发展。
（一）精准服务，满足多元需求。深入调研残疾人需求，制定个性化康复服务方案，提高服务精准度。加强与相关部门协作，整合资源，为残疾人提供更全面、更优质的托养服务。
（二）拓宽渠道，促进就业增收。加大残疾人就业创业扶持力度，鼓励企业吸纳残疾人就业，开发更多适合残疾人的就业岗位。开展多形式的职业技能培训，提高残疾人就业竞争力，助力残疾人实现稳定就业和增收致富。
（三）加强宣传，营造良好氛围。通过多种媒体渠道，广泛宣传残疾人事业发展成果和残疾人自强不息的典型事迹，引导社会各界关注、支持残疾人工作，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围，鼓励残疾人积极参与社会活动，增强其社会融入感和归属感。
（四）深化改革，提升工作质效。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神及省市相关全会精神，以改革创新为动力，优化工作流程，完善工作机制，加强队伍建设，提高工作效率和服务水平，推动残疾人事业高质量发展。
（五）坚持党建引领，落实全面从严治党。持续强化“四个意识”，牢固树立“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格落实全面从严治党主体责任，以更加昂扬的斗志、更加扎实的工作态度和更加务实的作风，为百强射洪建设贡献更大力量。
二、部门预算单位构成
市残联下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市残疾人综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市残联，2025年收支总预算692.43万元，较2024年收支预算总数减少265.57万元，主要是单位年初预算中央、省级转移支付资金“残疾人事业项目”减少。
（一）收入预算情况
市残联2025年收入预算692.43万元，其中：上年结转31.34万元，占4.5%；一般公共预算拨款收入661.09万元，占95.5%。
（二）支出预算情况
市残联2025年支出预算692.43万元，其中：基本支出272.12万元，占39.3%；项目支出420.31万元，占60.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市残联，2025年收支总预算692.43万元，较2024年收支预算总数减少265.57万元，主要是单位年初预算中央、省级转移支付资金“残疾人事业项目”减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入661.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入31.34万元；支出包括：社会保障和就业支出664.07万元、卫生健康支出10.31万元、住房保障支出18.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市残联，2025年收支总预算692.43万元，较2024年收支预算总数减少265.57万元，主要是单位年初预算中央、省级转移支付资金“残疾人事业项目”减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出664.07万元，占95.9%；卫生健康支出10.31万元，占1.49%；住房保障支出18.05万元，占2.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算数为9.12万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险单位缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为21.1万元，主要用于：2024年就业创业补助资金支出。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为10.24万元，主要用于：2024年公益性岗位人员补贴支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为164.61万元，主要用于：机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、临工工资支出等。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为38.14万元，主要用于：0—6岁和7岁以上残疾人提供康复救助，为重度一、二级残疾人代缴居民医疗保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为21万元，主要用于：残疾人居家灵活就业、残疾人就业创业补贴支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为399.85万元，主要用于：事业在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费、残疾人家庭无障碍改造、残疾人基本型辅助器具、农村残疾人实用技术培训、残疾人事业宣传文化、残疾学生助学金资助、残疾人免费乘坐公交车等项目支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.21万元，主要用于：单位参公人员基本医疗保险单位缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.88万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险单位缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.63万元，主要用于：单位在职及退休人员公务员医疗补助支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.59万元，主要用于：单位职工大额医疗费用及工伤保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.05万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市残联2025年一般公共预算基本支出272.12万元，其中：
人员经费241.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费30.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市残联2025年“三公”经费财政拨款预算数3.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.83万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）2025年无因公出国（境）经费预算。
公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级业务主管部门检查指导工作和友邻单位业务交流。
公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我市残疾人事业开展、检查指导镇（街道）残疾人等工作。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市残联2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14万元，其中：会议费0万元，残疾人实用技术培训费10.5万元，差旅费3.5万元。
会议费与2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算下降12.5%。主要原因是单位年初预算中央补助资金农村残疾人实用技术培训支出减少。
（三）差旅费较2024年预算增长36.19%。主要原因是根据单位工作开展实际情况安排预算支出增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市残联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市残联2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市残联及下属残疾人综合服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为30.97万元，较2024年预算增加4.63万元，增长17.53%。
（二）政府采购情况
2025年，市残联安排政府采购预算25万元，主要用于采购残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养服务项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市残联开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算420.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算232.33万元；特定目标类项目13个，涉及预算187.98万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.社会保障和就业支出：指用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资和福利支出；日常公用经费、残疾人扶贫对象生活补贴、残疾人康复和其他残疾人事业项目支出等。
8.卫生健康支出：指用于在职人员医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出：指用于在职人员住房公积金缴费支出。