目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年单位预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市公安局2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市公安局职能简介
1.负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2.防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.管理交通、消防、危险物品；
4.管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
5.维护国(边)境地区的治安秩序;
6.警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;
7.管理集会、游行和示威活动;
8.监督管理公共信息网络安全监察工作;
9.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）射洪市公安局2024年重点工作
2024年度，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持党对公安工作的绝对领导、坚决贯彻落实党中央、省委、遂宁市委和射洪市委的决策部署，结合省厅“1357”发展战略、遂宁市局“一年强基础、两年大提升、三至五年大跨越”总体规划，奋力扛起公安机关职责使命，持续为全市经济社会高质量发展保驾护航，着力建设人民满意的高素质政法铁军。
今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务、贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神的关键之年，射洪公安将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以“坚持枫桥经验、形成和提升新质公安战斗力、提升公安质效、捍卫长安杯”为主线、紧扣深入推进公安工作现代化工作要求，以“谋治”系列专项行动为抓手，深耕“四大主题”，做实“四个支撑”，实现队伍、业绩“双一流目标”，实现“党政、群众、警营、警属”四个满意。2024年度，射洪市公安局将做好以下工作：
一是旗帜鲜明讲政治，以政治建设引领公安现代化；
二是主动出击保安全，以更大作为护航公安现代化；
三是狠抓改革提质效，以效能提升推动公安现代化；
四是夯实基础铸品牌，以深耕善治支撑公安现代化；
五是转变作风添动力，以过硬队伍保障公安现代化。
二、部门预算单位构成
射洪市公安局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：射洪市公安局交通警察大队。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市公安局2024年收支总预算14423.34万元，较2023年收支预算总数增加1207.74万元，主要原因：一是住房公积金、养老保险、留置看护辅警人员增多等人员经费增加；二是智慧警务-天网二期、公安涉密网建设项目、公安大数据中心建设等特定类项目经费增加；三是上年结转增加。
（一）收入预算情况
射洪市公安局2024年收入预算14423.34万元，其中：一般公共预算拨款13721.61万元，占95.13%；上年结转701.73万元，占4.87%。
（二）支出预算情况
射洪市公安局2024年支出预算14423.34万元，其中：基本支出11062.21万元，占76.7%、项目支出3361.13万元，占23.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市公安局2024年收支总预算14423.34万元，较2023年收支预算总数增加1207.74万元，主要原因：一是住房公积金、养老保险、留置看护辅警人员增多等人员经费增加；二是智慧警务-天网二期、公安涉密网建设项目、公安大数据中心建设等特定类项目经费增加；三是上年结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13721.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入701.73万元；支出包括：公共安全支出12674.59万元、社会保障和就业支出758.72万元、卫生健康支出368万元、住房保障支出622.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪公安局，2024年收支总预算13721.61万元，较2023年收支预算总数增加806.15万元，主要原因：一是住房公积金、养老保险、留置看护辅警人员增多等人员经费增加；二是智慧警务-天网二期、公安涉密网建设项目、公安大数据中心建设等特定类项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出11972.85万元，占87.26 %、社会保障和就业支出758.72万元，占5.53%、卫生健康支出368万元，占2.68%、住房保障支出622.04万元，占4.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为9232.05万元，主要用于：保障单位的正常运转支出，包括人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和公用经费的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、机关文职辅警劳务费、工作经费、特警大队警务辅助人员劳务费、装备费、被装费、伙食费等、乡镇交通协管员劳务费、城区巡逻防控队劳务费、监委看护专班警务辅助人员劳务费。保障单位人员工资福利待遇和日常办公正常开展。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为244.82万元，主要用于：新媒体工作室运维费、男性家族排查系统维护费、执法办案管理中心建设经费、公安大数据中心建设经费、辅警专项补助经费、特警大队专项经费、户政管理、办证运行经费、一标三实专项经费。保障公安指挥作战能力提升和各项综合业务工作的顺利开展。
3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算数为1632.89万元，主要用于：智慧警务建设资金（天网二、三期）、公安涉密网建设项目经费、雪亮工程-学校安防建设监控视频补点、高清卡口运维费、天网一期工程运维费。保障社会治安防控能力建设和信息化项目运维。
4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为130万元，主要用于：反电诈专项经费、缉毒专项经费、送拘嫌疑人体检费、涉案财物管理中心运维及涉案财物处置费、特情费。保障公安机关执法办案业务工作的顺利开展。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为656.1万元，主要用于：看守所聘用人员经费补助、警犬基地专项运维费、反恐专项经费、监所法治化规范化建设专项经费、派出所规范化建设维修费、看守所专项经费、拘留所专项经费。保障基础设施维修、监管场所运维和相关业务正常开展。
6.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2024年预算数为77万元，主要用于：武警射洪中队地方保障性经费。保障武警射洪中队日常办公正常开展。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为752.20万元，主要用于：缴纳在职人员机关事业基本养老保险单位部分。保障在职工作人员基本养老保险按时足额缴纳。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.52万元，主要用于：遗属人员生活补助。保障遗属人员生活补助及时发放。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为259.13万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。保障在职工作人员基本医疗保险按时足额缴纳。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为89.95万元，主要用于：缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助。保障在职工作人员及退休人员公务员医疗补助按时足额缴纳。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为18.92万元，主要用于：缴纳在职人员、退休人员大病医疗补充保险、行政单位职工工伤保险缴费。保障在职工作人员及退休人员公务员大额补充医疗保险及工伤保险按时足额缴纳。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为622.04万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金单位部分。保障在职工作人员住房公积金按时足额缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市公安局2024年一般公共预算基本支出11062.21万元，其中：
人员经费9676.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费1386.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数113.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置费9.13万元，公务用车运行费102.86万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降60%。主要原因是严格执行八项规定，加强公务接待管理，务实节俭，减少公务接待。
2024年公务接待费计划用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导、协同办案，执行任务、请示汇报工作等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算上升7.30%。主要原因是结转上年中省转移办案业务经费中列支的公务用车运行维护费57.36万元。
部门现有公务用车81辆，其中：轿车39辆，越野车16辆，商务车1辆，大、中型客车5辆，面包车8辆，皮卡车10辆，现场勘察车1辆，装备车1辆。
2024年安排公务用车购置费9.13万元。
2024年安排公务用车运行维护费102.86万元，用于81辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障反恐处突、打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理、依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件、农村道路交通管理、处置各类治安灾害事故、大型活动安全保卫等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市公安局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数22.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费2万元，差旅费20万元。
（一）会议费较2023年预算下降75%。主要原因一是贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际情况，会议采用网络视频会议形式召开；二是全市公安工作座谈会、全市公安经侦工作会等产生的会议费在本年度中省转移办案业务经费中列支。
（二）培训费较2023年预算下降80%。主要原因一是厉行节约，严格按照实际需求和队建要求开展培训活动；二是刑事侦查、警务技能提升等专业类培训费在本年度中省转移办案业务经费中列支。
（三）差旅费较2023年预算下降50%。主要原因一是严格按照财政要求控制差旅费报销，减少不必要出差；二是执法办案等差旅费在本年度中省转移办案业务经费中列支。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市公安局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市公安局机关运行经费财政拨款预算为970.4万元，较2023年预算减少12万元，下降5%。主要原因是一是2023年民警退休及调出，人员减少；二是按照厉行节约、节能减排的要求，压缩单位日常公用运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市公安局安排政府采购预算1906.5万元，主要用于采购警用车辆、执法勤务装备、网络更新维护、其他网络设备、专案审计、指挥通信装备、刑事技术设备、侦查设备、应急处突装备、警犬饲养材料、食堂食材、办公电脑、打印机、空调、被装、警服洗涤劳务费、基础设施维修改造等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市公安局共有车辆81辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、特种专用技术用车2辆、执法执勤用车79辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
射洪市公安局2024年部门本级预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市公安局开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算13721.61万元。其中：人员类项目9个，涉及预算9676.19万元，运转类项目19个，涉及预算2650.42万元，特定目标类项目10个，涉及预算1395万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出、公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出、公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
8. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指公安机关开支的离退休支出。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公安机关职工基本医疗保险缴费。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公安机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：2024年射洪市公安局单位预算公开报表