射洪市交通运输局道路运输管理所
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市交通运输局道路运输管理所
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市交通运输局道路运输管理所职能简介
1、主要负责国家及上级有关道路运输政策法规贯彻落实，指导协调监督服务道路运输业可持续健康发展。
2、开展道路、客运、货运、运输服务、装卸搬运、机动车维修检测监督管理工作。
3、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。
4、根据管理权限审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。
5、负责城市公共交通发展规划，出租汽车市场监管，规范出租汽车经营行为。
（二）射洪市交通运输局道路运输管理所2025年重点工作
做好出租车驾驶员的注册和注销工作。按时对出租车公司提供的驾驶员从业资格证进行营运前的注册和未经营的注销。做好出租车、网约车平台2024年服务质量信誉考核的相关工作。
继续抓好机动车维修行业的环保、安全、业务工作，每月对重点维修行业进行现场指导，联合执法大队进行2024年度质量信誉评价，三月份完成维修行业的培训宣传工作会同时完成机动车维修协会换届；力争建成喷烤行业的钣喷中心，主动对接环保局争取项目资金支持。
谋划2025年驾培行业的规范良性发展，鼓励驾校整合或合作经营的方式确保培训机构质量服务的总体提升，安全更有保障；按照遂宁市交通运输局布置的“学驾一件事”真抓实干推进。
联合城市管理行政执法局和交警大队对市区投放的共享单车进行考核。
完成乡镇客运场站的安全、环保业务方面的指导；对仁和、太乙、复兴、金华客运场站的升级改造，改造后达到交商邮融合发展。
6、做好农客补贴资金发放工作，同时提升客运服务质量，以2025年设备更新为抓手，推动农客老旧车辆更新，确保车辆安全。
7、加快推进“城乡交通运输一体化示范创建”：推进与商务、农业农村、供销等的合作，打造镇级综合运输服务站，积极推进快递进村，有效提升农村地区邮政运输和投递能力;
8、推进信息化建设水平。完成道路运输企业车辆监控平台搭建，推广普货安装主防系统，并积极推进两客一危、出租、旅游、邮政等监控信息接入监控中心，有效提升行业监管能力。
二、部门预算单位构成
射洪市交通运输局道路运输管理所属参照公务员法管理的事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市交通运输局道路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。射洪市交通运输局道路运输管理所，2025年收支总预算657.98万元，较2024年收支预算总数减少881.75万元，主要是上年结转减少892.09万元。
（一）收入预算情况
射洪市交通运输局道路运输管理所2025年收入预算657.98万元，其中：上年结转280.21万元，占42.59%；一般公共预算拨款收入377.77万元，占57.41%。
（二）支出预算情况
射洪市交通运输局道路运输管理所2025年支出预算657.98万元，其中：基本支出317.77万元，占48.29%；项目支出340.21万元，占51.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所，2025年收支总预算657.98万元，较2024年收支预算总数减少881.75万元，主要是上年结转减少892.09万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入377.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入280.21万元；支出包括：社会保障和就业支出29.81万元、卫生健康支出16.69万元、住房保障支出22.89万元、交通运输支出588.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市交通运输局道路运输管理所，2025年收支总预算657.98万元，较2024年收支预算总数881.75万元，主要是上年结转减少892.09万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出29.81万元，占4.53%；卫生健康支出16.69万元，占2.54%；住房保障支出22.89万元，占3.48%；交通运输支出588.59万元，占89.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.07万元，主要用于：职工养老保险。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.74万元，主要用于：遗属生活补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.50万元，主要用于：职工基本医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.80万元，主要用于：公务员医疗补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.39万元，主要用于：工伤保险、退休人员大额医疗费用补助。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为248.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费等。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：道路运输市场安全维稳。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2025年预算数为55.00万元，主要用于：农村客运保险补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2025年一般公共预算基本支出317.77万元，其中：
人员经费279.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费38.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2025年“三公”经费财政拨款预算数5.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费4.80万元。
因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算增长66.67%。主要原因是公务接待标准调整。
2025年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长60%。主要原因是公务用车运行费标准上调。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0.00万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.80万元，用于1辆公务用车用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障行业管理工作的日常检查巡查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.10万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.60万元，差旅费2.50万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算为增长。主要原因是有职工岗位晋级培训。
（三）差旅费较2024年预算下降16.67%。主要原因是精简开支，过紧日子。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市交通运输局道路运输管理所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市交通运输局道路运输管理所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.07万元，较2024年预算减少0.63万元，下降1.63%。（二）政府采购情况
2025年，射洪市交通运输局道路运输管理所未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市交通运输局道路运输管理所所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市交通运输局道路运输管理所开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算340.21万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算340.21万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的预算资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。