中共政协射洪市委员会2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
中共政协射洪市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市政协职能简介
政协的三大职能为：政治协商、民主监督、参政议政。
1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2.民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
（二）射洪市政协2025年重点工作
一是实施“铸魂”工程，答好同频共振的“政治卷”。要坚持思想上同心。持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，重温习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，抓好与省委、遂宁市委、射洪市委全会精神的有机结合，严格落实“第一议题”制度，深化“三新”主题读书与实践活动。要坚持政治上同频。自觉服从市委领导，做到一切重要工作在市委领导下开展、一切重要活动围绕市委中心任务进行，积极配合市委筹备召开市委政协工作会议，把市委全会作出的决策部署转化为政协各参加单位和全体政协委员的共识共为。要坚持行动上同向。不断提升政协党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，推动政协党的建设与履职工作深度融合、双向赋能，自觉把市委的安排部署通过民主程序转化为政协履职行动和社会各界的广泛共识。
二是实施“聚力”工程，答好服务大局的“发展卷”。要聚焦中心建言献策。以“实业兴市、引客入遂、留客在射”为主攻方向，以加快推动“三二一”产业结构转变为抓手，紧扣奋进千亿县目标任务，持续开展“同心共建现代化四川”射洪专项行动，围绕房地产业健康发展、农机化特色化农业、优化民营经济发展环境等重大课题开展专题议政性协商，围绕发展低空经济、人工智能、半导体产业等课题开展前瞻性调研，多建睿智之言、多献务实之策、多聚各方之力，助推市委重大决策部署落地落实。要紧盯效能强化监督。进一步完善知情明政、办理反馈、成果落实等机制，重点围绕2025年度民生实事项目建设等课题，拓宽民主监督渠道，深入开展协商式监督、促进式监督，深化民主评议工作，持续推动各级各部门改进工作、提升效能、优化服务。要贴近群众履职尽责。积极开展为民办实事活动，为群众解难题、为发展添助力、为稳定作贡献，支持和保障各镇（街道）委员联络服务室、委员工作室，协同融合开展调研视察、小微协商、提案办理、社情民意等各项履职工作，助推就业、教育、医疗、住房、基层治理等民生问题得到有效解决。
三是实施“提质”工程，答好协商民主的“创新卷”。要深耕品牌建设。推进“有事来协商”工作提质增效，进一步打响“洪声议事”特色品牌，鼓励各产业委员工作室、镇（街道）委员联络服务室结合实际创新小微协商子品牌，加强各类协商活动的制度化、程序化、规范化管理，不断创新协商形式，拓宽协商渠道，丰富协商内涵，让协商成果转化为群众看得见摸得着的基层治理成效。要深挖载体潜力。在委员工作室成功“扩面”的基础上着力做好“提质”工作，进一步加强委员工作室规范化管理，指导制定和落实年度活动计划，以“各具特色、各有所长、各显其能”为目标，引导驻室委员整合资源优势、发挥聪明才智，走出履职新路子、展现政协新样子。鼓励各界别委员积极参加委员联络服务室、委员工作室活动，探索创新送医送学、演讲宣讲、文化科普、公益慈善等界别活动形式。要深化“一委一品”。更好发挥专委会基础性作用，持续挖掘“一委一品”特色品牌矩阵，强化专委会统筹、策划、服务职能，当好各党政部门、党派团体、政协委员间的“牵线人”，实现专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。
四是实施“赋能”工程，答好团结民主的“进步卷”。要加强合作聚力量。发挥统一战线组织功能，支持各民主党派、工商联、人民团体，通过政协平台发表意见和建议，抓好各民主党派集体提案、社情民意信息、调研报告办理落实，为各党派团体、各界人士在政协更好发挥作用创造条件、搭建平台、畅通渠道。要加强交流聚能量。主动接受省市政协工作指导，积极配合开展相关工作。加强与省内外政协组织合作交流，积极宣传推介射洪。注重发挥市政协诗书影画院在凝聚共识上的促进作用，以文化文艺交流拓宽凝心聚力新路径。要加强宣传聚共识。做好文史资料征编工作，深入挖掘本土特色文化，发挥好文史资料存史资政、团结育人重要作用。加强宣传工作，积极向上级政协推送射洪发展、政协工作和委员履职新动态，弘扬主旋律、传递正能量，全方位讲好射洪故事。
五是实施“强基”工程，答好自身建设的“形象卷”。要加强制度建设。进一步健全协商成果采纳、落实、反馈、通报机制，完善委员联系界别群众制度机制，加强和改进民主监督、反映社情民意信息等工作办法，推动政协工作张弛有度、规范有序、提升效能，持续做好建言资政“后半篇文章”。要加强队伍建设。充分发挥委员主体作用，做好委员履职激励考核，分类分批开展委员培训，探索提升委员履职能力新通道。加强专委会、委员联络服务室、界别等政协组织建设，促进委员在一线发挥作用。加强机关干部队伍建设，进一步优化内部考核机制，压实工作责任，增强服务意识，提高工作效率，打造出适应新时代要求的高素质专业化机关干部队伍。要加强作风建设。落实全面从严治党主体责任，不断强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼，巩固党纪学习教育成果，深入开展反面典型案例警示教育，大力弘扬务实、高效、担当的工作作风，努力展现新时代人民政协新形象。
二、部门预算单位构成
射洪市政协属一级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算1226.69万元，较2024年收支预算总数增加160.03万元，主要是人员类经费增加。
（一）收入预算情况
射洪市政协2025年收入预算1226.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1226.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市政协2025年支出预算1226.69万元，其中：基本支出1007.94万元，占82.17%；项目支出218.75万元，占17.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市政协2025年收支总预算1226.69万元，较2024年收支预算总数增加160.03万元，主要是人员类经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1226.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1043.68万元、社会保障和就业支出77.2万元、卫生健康支出41.71万元、住房保障支出64.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市政协2025年收支总预算1226.69万元，较2024年收支预算总数增加160.03万元，主要是人员类经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1043.68万元，占85.08%；社会保障和就业支出77.2万元，占6.29%；卫生健康支出41.71万元，占3.4%；住房保障支出64.1万元，占5.23%。
(三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为777.64万元，主要用于：一是行政运行工资福利支出：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费（工伤保险、失业保险、生育保险、退休人员大额补充医疗保险）、其他工资福利支出等；二是行政运行商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；三是行政运行办公设备购置等。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为70万元，主要用于：召开政治协商会议等专门会议的会议费支出。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2025年预算数为45万元，主要用于：政协委员开展各类视察差旅费支出。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2025年预算数为53.75万元，主要用于：政协参政议政进行调研、检查等方面的支出。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算数为47.29万元，主要用于：一是事业运行工资福利支出：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费（工伤保险、失业保险、生育保险、退休人员大额补充医疗保险）、其他工资福利支出等；二是事业运行商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为50万元，主要用于：政协文史资料收集整理费、诗书影画院采风创作、政协委员联络服务室工作经费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77.2万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为24.44万元，主要用于：行政职工基本医疗保险缴费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.76万元，主要用于：事业职工基本医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.99万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.52万元，主要用于：其他社会保障缴费。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为64.1万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市政协2025年一般公共预算基本支出1007.94万元，其中：
人员经费837.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费170.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市政协2025年“三公”经费财政拨款预算数23.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费17.2万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2025年射洪市政协未安排人员因公出国（境）。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于市以外相关业务单位来人来客接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费17.2万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政协事务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市政协2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数145万元，其中：会议费70万元，培训费30万元，差旅费45万元。
（一）会议费较2024年预算无增长。主要原因是厉行节约，压减支出。
（二）培训费较2024年预算增长50%。主要原因是2025年培训计划次数增加。
（三）差旅费较2024年预算下降4.13%。主要原因是厉行节约，压减支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市政协2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市政协2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市政协机关运行经费财政拨款预算为170.81万元，较2024年预算增加17.7万元，增长11.56%。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市政协安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市政协所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市政协开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1226.69万元。其中：人员类项目1个，涉及预算218.75万元；运转类项目7个，涉及预算927.94万元；特定目标类项目2个，涉及预算80万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。