2024年度射洪市明星镇卫生院决算
目录
公开时间：2025年9月9日
第一部分 部门概况.........................................4
一、部门职责................................................................................................4
二、机构设置................................................................................................4
第二部分 2024年度部门决算情况说明...................5
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................5
二、收入决算情况说明...........................................................................5
三、支出决算情况说明...........................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................11
十、其他重要事项的情况说明............................................................11
第三部分 名词解释.........................................13
第四部分 附件..............................................16
第五部分 附表..............................................21
一、收入支出决算总表..........................................................................21
二、收入决算表..........................................................................................21
三、支出决算表..........................................................................................21
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................21
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................................21
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为719.88万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少11.74万元，下降1.7%。主要变动原因是事业收入减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计719.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入344.41万元，占47.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入375.24万元，占52.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.03%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计719.87万元，其中：基本支出442.41万元，占61%；项目支出277.47万元，占39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为344.41万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少11.61万元，下降3.4%。主要变动原因是基药补助减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出344.41万元，占本年支出合计的47.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.61万元，下降3.5%。主要变动原因是财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算
结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出344.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.44万元，占1%；卫生健康支出341.96万元，占99%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为344.41，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为214.02万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为9.79万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为22.2万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为88.93万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置项（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为0.53万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为2.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出66.94万元，其中：人员经费65.74万元，主要包括：绩效工资。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位为差额拨款事业单位非行政及参公事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未发生因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年度增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市明星镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为差额拨款事业单位非行政及参公事业单位。
（二）政府采购支出情况
2024年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市明星镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务经费、基本药物补助经费、村卫生室机构补助项目进行监控等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成射洪市明星镇卫生院整体绩效自评报告。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出的支出。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的用于管理其他卫生健康管理事务的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
射洪市明星镇卫生院预算绩效评价报告
一、射洪市明星镇卫生院基本情况
（一）机构组成。
射洪市明星镇卫生院为独立核算的一级预算单位，下属无二级预算单位。
（二）机构职能。
救死扶伤，实行革命人道主义，预防为主，为人民服务，社会效益为主的福利事业单位。业务主要范围：预防保健 、内科、妇产科、中医康复科、检验科、超声诊断专业、心电诊断专业X线诊断专业、外科。
（三）人员概况。
截至2024年末，单位共有编制人数14名，在职编制人员12名，退休人员2名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
本单位2024年年初预算收入719.89万元、决算报表收入719.89万元。
（二）支出情况。
本单位2024年年初预算支出719.89万元、决算报表支出719.87万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
本单位2024年决算报表结转结余0.02万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.部门预算管理。
我单位严格按照上级部门下达的各项绩效目标要求及本单位的实际运行情况，编制了全面的本年预算计划，覆盖部门各个绩效目标，并且能够实时监测预算执行情况，及时向上级部门申请对预算动态进行调整，按照决算情况来看，预算编制较为准确，全年未发生违规违纪情况。
2.结果应用情况。
我单位本年预算配置控制较理想，支出总额能够控制在预算总额之内；严格按照政府采购流程进行资源配置，保障财政资金支出的规范化、制度化，严格实行项目资金专款专用。预算管理方面，切实有效地执行了财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。
3.自评质量。
我院自评结果总体情况良好，2024年较好地完成了各项医疗卫生工作，基本公共卫生服务工作，疫情防控工作，部门整体支出预算执行率将近100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年部门整体支出绩效自评结果显示，本单位绩效管理情况比较理想，达到了年初设定的绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范、会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。。
（二）存在问题。一是资金使用效率有待提高，二是服务对象满意度有待提高。
（三）改进建议。
1.科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行分享，提高预算编制的严谨性和可控性。
2.进一步加强项目资金的管理，严格执行项目资金管理办法，规范项目资金的管理，提高项目资金的使用效率。
3.进一步完善医院内部的控制制度。
附件2
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。基本公共卫生服务包含15个服务项目、分别为:居民健康档案,健康教育工作,预防免疫工作,0-6岁儿童健康管理服务,孕产妇健康管理服务,老年人健康管理服务,慢病患者健康管理服务规范,严重精神障碍患者管理服务,传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务,肺结核患者健康管理,卫生监督协管服务，中医药健康管理服务,健康素养,药具管理,家庭医生签约服务。
二、绩效分析
（一）部门预算管理。
我单位严格按照上级部门下达的各项绩效目标要求及本单位的实际运行情况，编制了全面的本年预算计划，覆盖部门各个绩效目标，并且能够实时监测预算执行情况，及时向上级部门申请对预算动态进行调整，按照决算情况来看，预算编制较为准确，全年未发生违规违纪情况。
（二）结果应用情况。
我单位本年预算配置控制较理想，支出总额能够控制在预算总额之内；严格按照政府采购流程进行资源配置，保障财政资金支出的规范化、制度化，严格实行项目资金专款专用。预算管理方面，切实有效地执行了财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。
（三）自评质量。
我院自评结果总体情况良好，2024年较好地完成了各项医疗卫生工作，基本公共卫生服务工作，疫情防控工作，部门整体支出预算执行率将近100%。
四、评价结论
2024年部门整体支出绩效自评结果显示，本单位绩效管理情况比较理想，达到了年初设定的绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范、会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
五、存在主要问题
我院财政拨款涉及基本支出资金与项目支出资金,项目根据乡镇卫生院职能职责设定,以方便群众就近就医为目的、规划合理、分配科学。资金按要求进行资金使用与拨付,预算执行率为。
六、改进建议
一是进一步加强内部控制制度建设,加强绩效健康,提高群众满意度;二是认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》,维护财经纪律、加强财务管理,搞好会计核算;三是管理本单位经费以及其他有关专项业务经费,制定本单位的财务管理办法和实施细则,并组织实施。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表