2024年度
射洪市体育中心
决算
目 录
公开时间：2025年9月4日
第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2024年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分附件 15
第五部分 附表 26
一、收入支出决算总表 26
二、收入决算表 2 6
三、支出决算表 2 6
四、财政拨款收入支出决算总表 2 6
五、财政拨款支出决算明细表 2 6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2 7
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2 7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2 7
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2 7
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 7
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2 7
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 7
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 2 7
第一部分 单位概况
1、 主要职责
1.负责全市体育竞赛的组织和协调；
2.承办国家、省、市、本级体育竞赛活动和各级竞赛参赛队（团）的组织工作；
3.组织指导体育宣传、科研工作；
4.发展体育教育、培训骨干和专业人才；
5.负责管理市内体育场馆，体育设施；
6.负责体育产业开发，执行体育产业政策；
7.负责全市等级运动员，等级裁判员和体育社团的业务指导工作。
二、机构设置
射洪市体育中心下属二级单位 0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2115.19万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1361.44万元，收、支总计各增加180.6%。主要变动原因是本年度我单位项目增加。
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2115.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,854.69万元，占87.7%；政府性基金预算财政拨款收入260.5万元，占12.3%。
3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2115.19万元，其中：基本支出207.6万元，占9.8%；项目支出1,907.59万元，占90.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2115.19万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1361.44万元，收、支总计各增加180.6%。主要变动原因是本年度我单位项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,854.69万元，占本年支出合计的87.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1341.39万元，增加261.3%。主要变动原因项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,854.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,808.26万元，占97.5%；社会保障和就业支出19.74万元，占1.1%；卫生健康支出9.93万元，占0.5%；住房保障支出16.76万元，占0.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1,854.69万元，完成预算100%。其中：
1． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 支出决算为29.59万元，完成预算100%。
2． 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）： 支出决算为128.1万元，完成预算100%。
3． 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）： 支出决算为86.29万元，完成预算100%。
4． 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）： 支出决算为81.6万元，完成预算100%。
5． 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）： 支出决算为1,482.68万元，完成预算100%。
6． 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.74万元。
7． 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.52万元，支出完成预算100%。
8． 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.72万元，支出完成预算100%。
9． 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.68万元，支出完成预算100%。
10． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为16.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出207.6万元，其中：
人员经费188.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费18.87万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 资本性支出、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，较上年度减少0.23万元，减少5.1%。决算与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于体育设施设备安全检查、体育赛事保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.23万元，下降100%。主要原因是本年度我单位无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出260.5万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市体育中心机关运行经费支出18.87万元，比2023年度增加18.87万元，增加100%。主要原因是2023年未录入机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市体育中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市体育中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对省运会备战经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成2024年备战省十五运会项目支出绩效自评报告、2024年中国全民健身走跑大赛项目支出绩效自评报告，详见附件。
第3部分 名词解释
1． 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2． 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3． 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4． “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5． 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金缴费支出。
7． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
8． 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
9． 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出
10． 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
11． 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
12． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出。
14． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
第四部分附件
附件1
射洪市体育中心
2024年省“十五运会”备战经费
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.主要职能：
射洪市体育中心是组织实施2024年备战省“十五运会”备战经费项目的责任单位，有力促进我市体育竟训工作正常开展，同时保障顺利完成市委、市政府制定省运会比赛目标任务完成。通过组织竞技比赛，培养我市优秀教练员和运动员，提升了我市体育竞训水平，促进我市竞技体育事业健康快速发展。体育竞训活动的开展，增强全民健身意识，增强全民体质水平，推动我市经济、政治、文化、体育事业全面发展。
2.项目立项、资金申报的依据：根据《四川省体育局关于印发<四川省第十五届运动会体育项目竞赛规程总则（草案）>的通知》（川体发〔2023〕2号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发<遂宁市备战四川省第十五届运动会方案的通知》遂府办字〔2013〕75号、射洪市人民政府办公室关于印发《射洪市备战四川省第十五届运动会方案》的通知>。
3.资金管理情况：按照市委、市政府和市财政局的项目资金资金管理办法的相关规定，在规定的时间内完成资金的申报、审批和使用。
4.资金分配的原则及考虑因素：根据《四川省体育局关于印发<四川省第十五届运动会体育项目竞赛规程总则（草案）>的通知》（川体发〔2023〕2号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发<遂宁市备战四川省第十五届运动会方案的通知》遂府办字〔2013〕75号、射洪市人民政府办公室关于印发《射洪市备战四川省第十五届运动会方案》的通知>，2024年财政预算资金110万元。截至2024年底拨付103.3万元。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2024年重点保障参赛运动员60人、聘任的主教练8人、助理教练8人，外聘专家教练4人，各参赛队领队7人训练比赛经费支出，组织各类项目外出参赛、集训、交流学习等费用，力争2026年省运会完成遂宁市下达的4枚金牌.
2. 项目具体绩效目标
数量指标：按照射府办函〔2024〕12号的文件精神求，参赛重点运动员120人、聘任的主教练8人、助理教练8人外聘专家教练4人，各参赛队领队及工作人员13人训练比赛经费支出。
质量指标：按照射府办发〔2020〕10号资金使用要求，2024年省“十四”运会资金使用完成率94.5%.
时效指标：按照体育中心年初计划，补助资金在2024年12月30日前支付完成。
成本指标： 其中：财政拨款110万元，按照射府办发〔2020〕10号的文件要求使用。
效益指标：通过训练比赛建立射洪传统体育项目人才梯队，培养体育各级各类教练人员，输送更多更好的体育苗子。2024年本年度我市为国家青年沙滩排球队输送运动员1人、省武术散打运动员1人、省羽毛球运动员1人。2024年备战队伍参加“星火杯”省青少年锦标赛，获得金牌1枚、银牌3枚、铜牌4枚。获得全国U系列沙滩排球锦标赛冠军3次、亚军3次，第19届中国中学生沙滩排球锦标赛冠军1次，获2024年亚洲沙滩排球U19锦标赛第五名，羽毛球队伍参加2024年四川省青少年（学生）羽毛球比赛获得荣获全省团体季军。我市培养运动员黄悦鑫夺得2024年U17世界女排锦标赛世界冠军。
满意度指标：参加竞技比赛教练员、运动员及保障人员满意度达95%.
（三）项目自评步骤及方法
市体育中心成立项目绩效管理工作领导小组，明确职能职责，切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估，在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控，定期开展自查自评，提出整改意见建议并监督整改落实，保障资金使用安全高效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
纳入2024年度财政预算，市体育中心严格按照预算批复执行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：年初预算资金110万元。
2.资金到位：2024年实际拨付103.7万元，剩余资金由财政按照存量资金管理办法收回。
3.资金使用：按照射洪市财务管理办法执行。做到“专款专用、分账核算、严格审核、加强监督”的原则，全年资金拨付94.27%。
（三）项目财务管理情况
市体育中心建立健全了财务管理制度，完善了资金项目跟踪、验收流程；严格执行财务管理制度和政府采购规定，账务处理及时，会计核算规范；严把项目资金支出审核关，做到专人负责、专款专用，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
市体育中心按照资金管理办法，主要领导牵头负总责，分管领导及相关业务股室具体负责组织实施；年初时根据上级管理部门和市委市政府的工作目标，逐一细化指标、措施；实施过程中，根据实际情况和上级要求，及时对项目具体任务和指标作相应调整，按时间节点有序推进。
（二）项目管理情况
在项目实施管理过程中，市体育中心严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等规定，加强政府采购、资金使用和绩效管理，抓好项目建设跟踪督办和检查验收，严格收支初审、复核和终审，保障了财政资金安全高效使用。
（三）项目监管情况
项目绩效管理领导小组按照预算批复的项目绩效评价指标对年初预算执行实行动态监控，通过现场走访、实地调研、随机抽查，定期对项目实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等，提出合理反馈建议意见并监督整改落实，确保项目实施合法合规，顺利完成预期目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
根据《四川省体育局关于印发<四川省第十五届运动会体育项目竞赛规程总则（草案）>的通知》（川体发〔2023〕2号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发<遂宁市备战四川省第十五届运动会方案的通知》遂府办字〔2013〕75号、射洪市人民政府办公室关于印发《射洪市备战四川省第十五届运动会方案》的通知>，圆满完成2024备战省运会工作。
（二）项目效益情况
年度项目资金预算执行与年初制定的目标任务保持高度一致。通过校园安防项目的开展，进一步提升校园安保服务质量，促进我市教育事业健康发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2024备战省运会项目资金拨付到位及时，支付规范合理，监管全面到位，保障了我市2024备战省运会工作顺利完成，促进我市竞技体育事业健康快速发展。
（二）存在的问题
1.预算绩效编制合理性有待提高。
2.预算绩效管理制度体系还需进一步完善。
（三）相关建议
1.加强财务人员及业务股室管理人员预算绩效管理政策法规和业务培训，不断提升预算绩效管理水平。
2.结合单位实际，进一步健全完善预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等，进一步夯实预算绩效管理基础。
射洪市教育和体育局
2024年5月25日
附件2
射洪市体育中心
2024中国全民健身走（跑）大赛经费
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.主要职能：
射洪市体育中心是组织实施2024中国全民健身走（跑）大赛（四川.射洪站）的责任单位，广泛深入开展全民健身活动， 高质量、高水平、高规格办好国家级体育赛事，促进体育与文化旅游融合发展。。
2.项目立项、资金申报的依据：中共射洪市委办公室射洪市人民政府办公室关于印发《“运动之城.诗酒射洪”2024中国全民健身走（跑）大赛（四川.射洪站）执行方案通知》。
3.资金管理情况：按照市委、市政府和市财政局的项目资金资金管理办法的相关规定，在规定的时间内完成资金的申报、审批和使用。
4.资金分配的原则及考虑因素：根据体育总局社会体育中心《关于确认举办2024中国全民健身走（跑）大赛（四川.射洪站）要求和中共射洪市委办公室射洪市人民政府办公室关于印发《“运动之城.诗酒射洪”2024中国全民健身走（跑）大赛（四川.射洪站）执行方案通知》文件，2024年财政预算资金85万元。截至2024年底全款拨付。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2024中国全民健身走大赛（射洪站）比赛分6公里欢乐组、24公里竞赛组，参赛人数3000余人次，国家体育总局、四川电视台等30多家媒体网站关注报道，关注量达50万+，保障了我市2024年全民健身走（跑）大赛顺利完成，增强了全民健身意识，提升全民健身氛围，推动我市体育产业文化发展。
2.项目具体绩效目标
（1）参赛人数4000余人。
（2）2024中国全民健身走大赛（射洪站）赛事≥1次。
（3） 直播观看量2000万人次。
（4） 重大安全事故零发生。
（5） 在赛事成功举办后，资金一次性拨付到位。
（三）项目自评步骤及方法
市体育中心成立项目绩效管理工作领导小组，明确职能职责，切实加强项目绩效管理的组织领导。精心组织项目实施和事前绩效评估，在规定时间内高标准完成绩效目标编制工作。领导小组对年初预算执行实行动态监控，定期开展自查自评，提出整改意见建议并监督整改落实，保障资金使用安全高效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
纳入2024年度财政预算，市体育中心严格按照预算批复执行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：年初预算资金85万元。
2.资金到位：2024年实际拨付85万元，资金全部到位。
3.资金使用：按照射洪市财务管理办法执行。做到“专款专用、分账核算、严格审核、加强监督”的原则，全年资金拨付100%。
（三）项目财务管理情况
市体育中心建立健全了财务管理制度，完善了资金项目跟踪、验收流程；严格执行财务管理制度和政府采购规定，账务处理及时，会计核算规范；严把项目资金支出审核关，做到专人负责、专款专用，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
市体育中心按照资金管理办法，主要领导牵头负总责，分管领导及相关业务股室具体负责组织实施；年初时根据上级管理部门和市委市政府的工作目标，逐一细化指标、措施；实施过程中，根据实际情况和上级要求，及时对项目具体任务和指标作相应调整，按时间节点有序推进。
（二）项目管理情况
在项目实施管理过程中，市体育中心严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等规定，加强政府采购、资金使用和绩效管理，抓好项目建设跟踪督办和检查验收，严格收支初审、复核和终审，保障了财政资金安全高效使用。
（三）项目监管情况
项目绩效管理领导小组按照预算批复的项目绩效评价指标对年初预算执行实行动态监控，通过现场走访、实地调研、随机抽查，定期对项目实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等，提出合理反馈建议意见并监督整改落实，确保项目实施合法合规，顺利完成预期目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
根据中共射洪市委办公室射洪市人民政府办公室关于印发《“运动之城.诗酒射洪”2024中国全民健身走（跑）大赛（四川.射洪站）执行方案通知》，组织各职能股室有序开展业务培训、督查考核等工作，圆满完成2024中国全民健身走（跑）大赛（四川.射洪站）赛事。
（二）项目效益情况
年度项目资金预算执行与年初制定的目标任务保持高度一致。通过校园安防项目的开展，进一步提升校园安保服务质量，促进我市教育事业健康发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年全民健身走（跑）大赛项目资金拨付到位及时，支付规范合理，监管全面到位，保障了我市2024年全民健身走（跑）大赛顺利完成，增强了全民健身意识，提升全民健身氛围，推动我市体育产业发展。
（二）存在的问题
1.预算绩效编制合理性有待提高。
2.预算绩效管理制度体系还需进一步完善。
（三）相关建议
1.加强财务人员及业务股室管理人员预算绩效管理政策法规和业务培训，不断提升预算绩效管理水平。
2.结合单位实际，进一步健全完善预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等，进一步夯实预算绩效管理基础。
射洪市教育和体育局
2024年5月25日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表