目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市供销社职能简介
1.对全市供销社系统进行行业管理，积极开拓市场，为农村、农业、农民服务，努力把供销合作社真正办成农民的合作经济组织，成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。
2.宣传贯彻党和国家有关供销社工作和农村经济工作的方针、政策，研究制定全市供销社的发展战略和发展规划；参与有关政策的制定，对直属企业和成员社进行指导、协调、监督和服务；协调全市供销社同政府其他部门和社会组织的关系，维护供销社的合法权益；指导业务经营活动，对经营重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调和行业管理；规范烟花爆竹和废旧物资再生资源市场的管理及社办工业的指导；组织全市供销社行业对外经济技术合作与交流；参与和推进农业产业化、建立健全全市供销系统的农业社会化服务，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；履行对直属企业资产的管理，行使本级社有资产出资人权利，监督社有资产保值增值，并依法享有资产收益、重大决策和选择确定经营者的权利；指导企业的财务管理、劳动工资、下岗职工再就业与人事工作；指导全市供销社行业的党建、党风廉政建设和精神文明建设；负责全市供销系统职工教育和干部培训；负责全市供销社的行业审计、组织安全保卫、综合治理、法治建设、财产保险、抗灾统筹和环境保护等；完成射洪市委、市政府和上级社交办的其它工作任务。
（二）射洪市供销社2025年重点工作
2025年，市供销社加快打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台，重点做好以下工作：
一是积极对接，争取上级支持。主动向市委、市政府主要领导和分管领导汇报，进一步贯彻落实《四川省供销合作社条例》，加大对供销工作的支持力度。加强与遂宁市社、省社相关处室以及省供投集团、省农经集团等省级社有企业对接，定期拜访，掌握信息，上下联动，争取资金和项目支持，开展股权或项目合作，力争入选全省供销流通服务强县。
二是筑牢基础，提升服务能力。召开好5年一次的社员代表大会，圆满完成理事会换届选举。按照总社、省社“千县千社”建设要求，围绕射洪粉条、射洪柑橘、射洪蔬菜、射洪水产、农文旅融合等特色产业以及广兴镇双江村、金华镇等重点旅游目的地，新提升打造4个产业基础好、有发展潜力的镇村基层示范供销社，助推产业发展。持续推进青岗镇供销社、平安街道办事处供销社建设，助推种业发展和养老托幼，促进城乡融合发展。做好项目谋划申报，结合国家“两新”工作，谋划再生资源回收网点和中转站建设、废旧汽车拆解等项目。
三是深化改革，提升企业质效。持续探索对不同性质社有企业和控股基层供销社进行分类管理和绩效考核，发挥为农供销投资公司的投资主体平台作用，运用市场化、法治化手段，从管企业到管资本转变。巩固嘉丰农资在全市农资市场的主体地位，指导其严控经营风险，保证资金链安全。指导为农供销电商公司进一步改造提升经营场地，增强显示度，擦亮射洪供销品牌。推进棉麻公司预重整工作，通过预重整解决人员安置，维护社会稳定。多方寻找、积极引进投资者通过产权联合、项目联合、业务联合等方式，做好金汇源公司转贷的前期准备工作。
四是做实“供销+”，加强联合合作。持续吸纳有实力的国有龙头企业、农业产业化领军企业、新型农业经营主体或其他为农服务组织加入供销合作社，深化“供销＋成员”合作模式，加强与省社、成渝及东部发达地区供销社对接合作，继续带领成员单位走出去，扩大朋友圈，把外地供销社请进来，促进信息共享、资源共用、优势互补，为全市招商引资、商贸流通和提振消费发挥供销作用。
二、部门预算单位构成
射洪市供销社无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。射洪市供销社，2025年收支总预算331.97万，较2024年收支预算总数增加65.92万，是由于上年结转遂宁市级综改项目资金、党组织活动经费等增加导致。
（一）收入预算情况
射洪市供销社2025年收入预算331.97万，其中：上年结转8万，占2.41%；一般公共预算拨款收入323.97万，占97.59%；
（二）支出预算情况
射洪市供销社2025年支出预算331.97万，其中：基本支出298.97万，占90.06%；项目支出33万，占9.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市供销社，2025年收支总预算331.97万，较2024年收支预算总数增加65.92万，是由于上年结转遂宁市级综改项目资金、党组织活动经费等增加导致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入323.97万、上年结转一般公共预算拨款收入8万；支出包括：社会保障和就业支出26.1万、卫生健康支出14.88万、住房保障支出17.9万、商业服务业等支出273.10万。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市供销社，2025年收支总预算323.97万，较2024年收支预算总数增加65.92万，是由于上年结转遂宁市级综改项目资金、党组织活动经费等增加导致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出26.10万，占8.06%；卫生健康支出14.88万，占4.58%；住房保障支出17.90万，占5.53%；商业服务业等支出265.10万，占81.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.36万，主要用于：缴纳单位在职职工的基本养老保险。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.73万，主要用于：遗属生活补助。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.99万，主要用于：在职人员基本医疗保险(含生育保险）缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.62万，主要用于：在职和退休公务员医疗补助费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.26万，主要用于：在职人员工伤保险以及在职和退休人员大额医疗补助。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为238.27万，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、手续费等日常公用经费。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为25万，主要用于：综合改革发展项目。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1.83万，主要用于：在职事业人员2024年年度绩效奖。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.9万，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市供销社2025年一般公共预算基本支出298.97万，其中：
人员经费262.99万，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、
公用经费35.98万，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市供销社2025年“三公”经费财政拨款预算数1.1万，其中：因公出国（境）经费0万，公务接待费1.1万，公务用车购置及运行维护费0万。
公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于各级部门考察调研等接待餐费支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市供销社2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4万，其中：会议费0万，培训费0万，差旅费4万。
会议费较2024年预算与2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算下降100%。主要原因是为响应财政部门号召，压减开支，尽量不参加需要支付培训费用的培训，故本年未预算培训费。
（三）差旅费较2024年预算增长60%。主要原因是下乡调研和外出考察学习频次增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市供销社2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市供销社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市供销社的机关运行经费财政拨款预算为35.98万，较2024年预算增加5.12万，增长16.59%。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市供销社2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，射洪市供销社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市供销社开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算25万。其中：人员类项目0个，涉及预算0万；运转类项目0个，涉及预算0万；特定目标类项目1个，涉及预算25万。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用