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公开时间：2025年 8 月 26 日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村（社区）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（二）促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
（三）强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
（四）维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治,及时化解各类矛盾纠纷。
（五）指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村（社区）依法自治，推进村（居）务公开、财务公开,促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设。
（六）实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，加强监督检查等事中事后监管。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
射洪市青岗镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入射洪市青岗镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青岗镇便民服务中心（退役军人服务站）
2.青岗镇宣传文化中心（新时代文明实践所）
3.青岗镇农业综合服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1930.59万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加92.02万元，增长5%。主要变动原因是本年度村（社区）公共服务经费调整基数，较上年增加，公用经费增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1930.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1930.43万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0.16万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1930.59万元，其中：基本支出1665.69万元，占86.3%；项目支出264.9万元，占13.7%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1930.59万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加92.02万元，增长5%。主要变动原因是本年度村（社区）公共服务经费调整基数，较上年增加，公用经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1930.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.86万元，增加5%。主要变动原因是本年度村（社区）公共服务经费调整基数，较上年增加，公用经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1930.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出865.48万元，占44.8%；教育支出1.62万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出8.71万元，占0.5%；社会保障和就业支出152.87万元，占7.9%；卫生健康支出42.34万元，占2.2%；节能环保支出17.58万元，占0.9%；农林水支出763.51万元，占39.6%；交通运输支出14.37万元，占0.7%；住房保障支出63.43万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出0.53万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1930.43万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为5.01万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为5.23万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为620.55万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.24万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为148.09万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为72.41万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%。
11.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为1.62万元，完成预算100%。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为6.31万元，完成预算100%。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为75.12万元，完成预算100%。
15.会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为6.75万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为4.9万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.74万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为14.79万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为10.94万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.5万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.92万元，完成预算 100%.
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：支出决算为17.73万元，完成预算 100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：支出决算为6.87万元，完成预算 100%。
26.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：支出决算为11.42万元，完成预算 100%。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.61万元，完成预算 100%。
28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 医疗保障经办事务（项）：支出决算为1.79万元，完成预算 100%
29.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为5.88万元，完成预算 100%。
30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为6.96万元，完成预算 100%。
31.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为4.74万元，完成预算 100%。
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为54.71万元，完成预算 100%。
33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为9.7万元，完成预算 100%。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）： 支出决算为20万元，完成预算 100%。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为621.1万元，完成预算 100%。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为58万元，完成预算 100%。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为14.37万元，完成预算 100%。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.43万元，完成预算 100%。
39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为0.53万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1665.69万元，其中：
人员经费1192.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费472.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算47.3%，较上年度无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.86万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：
国内公务接待支出3.86万元，主要用于接待餐费。国内公务接待110批次，772人次（不包括陪同人员），共计支出3.86万元，具体内容包括：接待上级巡查审计、视察、工作指导、乡村振兴验收检查；乡镇间业务交流学习、考察、统计调研等项目合计3.86万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.16万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.16万元。主要变动原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市青岗镇人民政府机关运行经费支出472.94万元，比2023年度增加204.11万元，增长75.9%。主要原因是公用经费包括村级公共服务经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市青岗镇人民政府政府采购支出总额17.95万元，其中：政府采购货物支出17.95万元。主要用于主要用于采购空调打印机等办公设备及桌椅等家具。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市青岗镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段无项目预算安排，不涉及事前绩效评估。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市青岗镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市青岗镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.62分，绩效自评综述：预算执行和资源利用率较高，具备较强的可持续性和发展潜力。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
15.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反映除上述项目以外其他用于小学教育方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助支出。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
30.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
32.节能环保支出（类）污染防治 （款） 固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
33.节能环保支出（类）其他节能环保支出 （款） 其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）： 反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾恢复重建的补助支出。
第四部分 附件
射洪市青岗镇人民政府
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
射洪市青岗镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入射洪市青岗镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）青岗镇便民服务中心（退役军人服务站）
（2）青岗镇宣传文化中心（新时代文明实践所）
（3）青岗镇农业综合服务中心
（二）机构职能
（1）加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形态工作，推进全面从严治党。推进村（社区）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（2）促进经济发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
（3）强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
（4）维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
（5）指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村（社区）依法自治，推进村（居）务公开、财务公开，促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设。
（6）实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，加强监督检查等事中事后监管。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
（7）完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，射洪市青岗镇人民政府编制数为49人，其中行政人员35人，非参公事业人员14人。实际在编人员合计43人，其中行政人员30人，非参公事业人员13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市青岗镇人民政府2024年年初预算收入1566.37万元、决算报表收入1930.59万元。
（二）支出情况。射洪市青岗镇人民政府2024年年初预算支出1566.37万元、决算报表支出1930.59万元，主要包括：
1.人员经费1192.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。保障了在职人员基本工资等的发放。
2.公用经费472.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。保障机关及16个村（社区）的正常运行。
3.项目支出264.9万元，主要包括：临时救助、厕所革命、环保、文化遗产保护、养老服务、“八一”普发慰问金、农村公路日常养护等。保障基本生活，缓解经济压力，减少社会不稳定因素，促进社会公平，增强社会凝聚力。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市青岗镇人民政府2024年决算报表结转70.84万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队管理履职效果。2024年乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队经费年初预算8万元，2023年未使用经费结转1.38万元，合计9.38万元；实际执行9.37万元，完成目标99.93%。保障4个乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作经费有效利用在办公及村民慰问、改善村居环境等方面，实际为乡村振兴做出应有的贡献。
（2）村级公共服务经费运行管理履职效果。2024年村级公共服务经费年初预算230.27万元，2023年未使用经费结转29.6万元，优秀村奖励1万元，合计260.87万元；实际执行256.45万元，完成目标98.31%。为确保15个村及1个社区整体运行，保障村级人员正常办公，保障各村（社区）运行维护。
（3）加强乡镇管理任务履职效果。2024年乡镇管理经费年初预算155.9万元，2023年未使用经费结转2.24万元，收回经费1.2万元，合计156.94万元；实际执行154.55万元，完成目标98.48%。保障机关正常运行，保障乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险、灾害防治及应急管理等。
2.预算管理
预算编制质量：收入预算与经济发展形势相匹配，各项非税收入预计合理；支出预算全面、细化，充分考虑了镇政府各项工作的实际需求，无遗漏或高估项目资金需求的情况。
单位收入统筹：对上级转移支付资金、专项补助资金等严格按照上级要求进行合理安排和使用，无闲置或浪费现象；加强对国有资产资源的管理，严格按照工作要求进行清产核资等方面的工作，清理闲置资产。
支出执行进度：全年预算支出的执行情况基本按照时间进度完成，支出进度均衡合理。不存在上半年支出进度过慢，下半年集中花钱的情况；对于重点项目和民生领域的资金支出及时，无因资金拨付不及时影响项目实施和工作开展的问题。
预算年终结余：主要集中在运转类项目资金结余，结余率9.84%，结余控制在合理范围内。
严控一般性支出：镇政府在公务接待、公务用车、会议费、培训费等一般性支出方面严格控制在预算范围内，无超标准、超预算开支的情况，全年精简会议、控制公务活动规模，以降低行政运行成本。
3.财务管理
财务管理制度：镇政府财务管理制度健全、有效。建立了完善的财务审批、核算、监督等制度，各项制度符合国家法律法规和财政财务管理的要求；制度得到有效执行，在实际工作中不存在违规操作或制度漏洞等问题。
财务岗位设置：财务岗位的设置合理，人员配备充足且具备相应的专业能力和职业道德素质。各财务岗位之间职责明确、相互制约，无不相容岗位未分离的情况，以确保财务管理工作的规范和安全。
资金使用规范：镇政府各项资金的使用符合规定的用途和范围，严格按照项目入库绩效目标表执行，无截留、挪用、挤占专项资金的现象；资金支付严格按照规定的程序和审批权限办理，不存在违规支付或白条入账等问题；对重大资金支出项目进行了可行性研究和效益评估。
4. 资产管理
人均资产变化率：人均资产变化率为7.33%，资产有所增长，增长速度适宜，可继续保持。
资产利用率：办公设备、车辆、房屋等固定资产正常使用，无闲置、浪费情况。资产利用率较高，资产配置合理且得到充分利用。
资产盘活率：镇政府定期对闲置资产进行清理、盘活，暂未发现闲置浪费资产情况。
5. 采购管理
支持中小企业发展：镇政府在采购活动中对中小企业的进行了有力支持，严格按照国家有关政策规定，预留一定比例的采购份额给中小企业；在采购评审过程中，对中小企业给予适当的价格扣除或加分等优惠政策，以促进中小企业的发展，增强地方经济活力。
采购执行率：本年未新增采购计划，2023年结转采购资金22434元已足够购买相应资产。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数23个，涉及预算总金额1229.09万元，1—12月预算执行总体进度为97.04%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数51个，涉及预算总金额912.12万元，1—12月预算执行总体进度为80.89%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
决策程序：申报流程规范，项目严格按照上级要求，提前做好申报工作；审批环节严谨，项目审批严格按照必要性、可行性、预期效益等方面进行全面评估。
目标设置：在项目目标设置时，考虑了明确及可量化的指标，便于考核、评估。在设置过程中还考虑到了相关性和一致性及可实现性，避免资源浪费及目标设置混乱。
项目入库：严格按照目标设置的指标，保证项目入库标准，信息完整、准确。还建立了动态调整机制，如执行过程中有需要调整的指标，及时在系统进行调整，并到市财政局相关股室进行审批入库。
2.项目执行
资金执行同向：资金使用合规，严格按照预算安排和相关财务规定使用，无违规挪用、截留或超范围支出等情况。除少量几个运转类项目资金未及时按进度执行支付外，其他项目均按规定时间及进度进行了支付。
项目调整：2024年全年调整项目共计3个，其中有2个是按照上级下达资金单位要求进行及时调整，1个是由于审批金额及入库要求在入库时未了解清楚情况导致的后面及时调整。做到了必要、及时、合规。
执行结果：项目实际产出和成果与预设基本一致，提高了社会满意度，增强了全镇人民的幸福感、获得感等。
（三）绩效结果应用情况
围绕内部应用情况：绩效结果为部门内部决策提供了有力依据和参考；有助于发现部门业务和管理流程中的不足，优化业务流程，加强内部协作与沟通，提升整体管理水平。
信息公开情况：按照相关规定，将项目绩效信息定期公开，接受社会监督。树立了部门良好形象，提升政府公信力。
整改反馈情况：通过绩效评价，及时发现问题，并及时整改，明确各部门和人员在绩效问题整改中的责任，确保整改工作有效执行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
部门预算绩效自评总体良好，总分87分（其中有关特定目标的13分已扣除），得分82.32分，折合100分的满分即94.62分，达到优秀的标准。达到了预期的绩效目标，预算执行和资源利用率较高，具备较强的可持续性和发展潜力。
我镇加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立科学合理的财政资金绩效评价管理体系，提高了财政资金使用效益。在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念。预算资金逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。一是抓好绩效目标编制、探索绩效跟踪监控，要求加强监控过程。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
（二）存在问题
一是在项目执行的过程中，对可能存在的风险评估不足，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是对目标管理结果运用不够完善，绩效目标编制时内容不够完整，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，导致实际执行与项目预算绩效存在偏差。
（三）改进建议
完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系。加强对绩效评价的认识，加大对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附表：部门预算绩效自评打分表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表