目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市经济信息化和科学技术局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市经济信息化和科学技术局职能简介
贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动科技和信息化、工业化整合，负责推进全市工业结构调整、负责全市科技创新体系建设工作。
（二）射洪市经济信息化和科学技术局2024年重点工作
力争2024年实现规上工业总产值700亿元，实现规上工业增加值增速11%，新升规入统工业企业6户以上；培育国省级“专精特新”企业5家，国家高新技术企业5家，国省级“绿色工厂”5家。
一是加快推动与甘孜州、阿坝州等锂资源富集地区建立战略合作关系，推进天齐锂业、盛屯集团等射洪基础锂盐生产企业整合优势资源，深度参与甘孜州、阿坝州锂资源开发工作，共建“飞地经济”，将锂矿资源优势转化为产品、市场优势，提高锂资源省内深加工利用率，力争在上游锂材料领域集聚并形成拥有国际话语权的企业集群。
二是坚持“投资总驱动、项目总抓手”，大力推进新锂想前驱体等项目建设，加快推动协鑫能科基础锂盐等项目签约落地，聚焦行业龙头企业和产业链短板，大力招引培育旗舰型企业。
三是加快建设现代化产业体系，依托产业集群优势、资源优势、区位优势等，重点建设锂电新材料、食品饮料、能源化工三个“千亿产业集群”。
四是充分发挥国家级企业技术中心等平台优势，加快布局建设国家级锂电材料检验检测中心、锂电材料创新中心、锂电科技创新中心和锂电产业大数据平台“三中心一平台”，加快推动锂电化工园区扩区调整，积极创建国家级制造业集群。
二、部门预算单位构成
射洪市经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、科学技术支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。射洪市经济信息化和科学技术局，2024年收支总预算6680.1万元，较2023年收支预算总数增加5465.61万元，主要是增加给企业补助资金和结转项目资金费用。
（一）收入预算情况
射洪市经济信息化和科学技术局2024年收入预算6680.1万元，其中：上年结转1041.9万元，占15.59%；一般公共预算拨款收入5638.2万元，占84.41%。
（二）支出预算情况
射洪市经济信息化和科学技术局2024年支出预算6680.1万元，其中：基本支出642.2万元，占9.61%；项目支出6037.9万元，占90.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市经济信息化和科学技术局，2024年收支总预算6680.1万元，较2023年收支预算总数增加5465.61万元，主要是增加给企业补助资金和结转项目资金费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5638.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入1041.9万元；支出包括：科学技术支出642.68万元、社会保障和就业支出72.26万元、卫生健康支出36.85万元、资源勘探工业信息等支出5876.12万元、住房保障支出52.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市经济信息化和科学技术局，2024年收支总预算6680.1万元，较2023年收支预算总数增加5465.61万元，主要是增加给企业补助资金和结转项目资金费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出642.68万元，占9.62%；社会保障和就业支出72.26万元，占1.08%；卫生健康支出36.85万元，占0.55%；资源勘探工业信息等支出5876.12万元，占87.97%；住房保障支出52.18万元，占0.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2024年预算数为74.78万元，主要用于：事业人员工资直发、基础绩效奖、定额公业务费、年终一次性基础绩效工资、失业保险等资金。
2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2024年预算数为20万元、结转4万元，主要用于：第二批国家创新型县（市）创建申报工作相关差旅费、宣传费、资料印刷费，以及创建成功后相关项目实施费用，上级对企业补助项目资金。
3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年结转5万元，主要用于：上级对企业补助项目资金。
4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年结转224万元，主要用于：上级对企业补助项目资金。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2024年结转234.9万元，主要用于：上级对企业补助项目资金。
6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为25万元、结转55万元，主要用于：第六届创新创业大赛、构建科技特派员全方位、全产业链服务的新格局，上级对企业补助项目资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.28万元，主要用于：行政事业单位职工基本养老保险缴费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2024年预算数为1.97万元，主要用于：建国初期参加革命工作退休干部困难补助。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为8.01万元，主要用于：行政事业单位职工遗属困难生活补助、改制企业人员遗属补助。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.42万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费（含生育保险）。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.94万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费（含生育保险）。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.68万元，主要用于：行政、事业单位职工公务员医疗补助缴费，行政事业退休人员公务员医疗补助缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.81万元，主要用于：行政、事业单位职工大额医疗费用补助、工伤保险缴费，行政事业退休人员大额医疗费用补助。
14.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2024年结转504万元，主要用于：上级对企业补助项目资金。
15.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2024年预算数为316.63万元，主要用于：行政人员工资直发、基础绩效奖、定额公业务费、车补、公车运行维护直发、十三薪支出、失业保险。
16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为384万元、结转15万元，主要用于：工业企业数据统计、创建绿色园区工厂、国省级水效领跑者、建设中小企业服务平台、市能源化工产业发展等支出，上级对企业补助项目资金。
17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024年预算数为4656.5万元，主要用于：对企业补助项目资金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.18万元，主要用于：行政、事业单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市经济信息化和科学技术局2024年一般公共预算基本支出642.2万元，其中：
人员经费552.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、生活补助。
公用经费90.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市经济信息化和科学技术局2024年“三公”经费财政拨款预算数20.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级领导及其他市（州）经信科技部门考察、调研接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少33.33%。主要原因是公务车费用核减。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、过路、保险等方面支出，主要保障企业安全生产检查、环保问题督查等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市经济信息化和科学技术局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数50.3万元，其中：会议费45万元，培训费0万元，差旅费5.3万元。
（一）会议费较2023年预算增长11.11%。主要原因是工作业务量增加。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长24.5%。主要原因是工作业务量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市经济信息化和科学技术局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市经济信息化和科学技术局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市经济信息化和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为90.12万元，较2023年预算减少96.33万元，减少51.66%，主要原因是压减开支和统计口径变化。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市经济信息化和科学技术局安排政府采购预算35万元，主要用于采购中小企业服务平台服务费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市经济信息化和科学技术局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市经济信息化和科学技术局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算5011万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目11个，涉及预算195万元；特定目标类项目5个，涉及预算4816万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出
13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优质对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支出，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项目外用于科技方面的支出。
19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行动运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。