2024年度射洪市工商业联合会决算

公开文字说明

 

 

 

 

 

 

2024年度射洪市工商业联合会

部门决算

目录

 

公开时间：2025年 8月21 日

 

第一部分 部门概况...................................................................4

一、部门职责.....................................................................4

二、机构设置.....................................................................5

第二部分 2024年度部门决算情况说明..................................6

一、收入支出决算总体情况说明.....................................6

二、收入决算情况说明.....................................................6

三、支出决算情况说明.....................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............11

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................13

十、其他重要事项的情况说明.........................................13

第三部分 名词解释.................................................................15

第四部分 附件.........................................................................17

第五部分 附表.........................................................................17

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4.宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，提倡爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，推动企业文化建设，引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

5.推动构建亲清新型政商关系，了解反映会员及非公有制企业诉求，维护其合法权益，当好政府管理非公有制经济的助手；

6.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

8.按照国家规定和有关政策，组织会员兴办和参加各种对内对外展销会，组织会员出省出国考察访问，帮助企业开拓市场；

9.增进工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，为会员提供服务、协调关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

射洪市工商业联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为173.45万元。与2023年度相比，收入、支出总计均增加7.91万元，增长4.78%。主要变动原因是人员增减变动致工资福利及公用经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计173.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计173.45万元，其中：基本支出131.92万元，占76.06%；项目支出41.53万元，占23.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为173.45万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计均增加7.91万元，增长4.78%。主要变动原因是人员增减变动致工资福利及公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出173.45万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.91万元，增长4.78%。主要变动原因是人员增减变动致工资福利及公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出173.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出146.63万元，占84.54%；社会保障和就业支出11.42万元，占6.58%；卫生健康支出5.95万元，占3.43%；住房保障支出9.45万元，占5.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为173.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为105.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）  其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为41.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）: 支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出131.92万元，其中：

人员经费118.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算66.25%，较上年度增加0.02万元，增长4.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算66.25%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.02万元，增长4.88%。主要原因是上级部门检查、调研工商联对公经济等接待增加。其中：

国内公务接待支出0.53万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：接待陕西省安康市汉滨区工商联考察学习，接待省委、遂宁市委统战部考察，接待安居区工商联考察等支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平，主要为2023年及2024年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平，主要为2023年及2024年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，市工商联机关运行经费支出13.58万元，比2023年度增加1.67万元，增长14.01%。主要原因是人员调动，人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，市工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市工商联在2024年度预算编制阶段，组织对工商联（总商会）特需项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市总商会商事调解中心建设等预算项目绩效自评报告。其中，市工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述良好。绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指工商联人员的工资、福利、社会保障缴费和日常商品服务类支持。

7. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指工商联在发展民营经济工作方面所开支的差旅费、培训费、会议费、交通费、接待费等其他费用。

8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指工商联组织经济组织和社会组织的非公有制经济人开展学习、培训、交流开支的交通费、培训费、住宿费、资料费、会议费等以及其他费用。

9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指工商联退休人员的年度体检、座谈会、慰问及其他退管经费的开支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指工商联职工缴纳住房公积金支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分  附件

 

附件1

四川省射洪市工商业联合会

部门预算绩效自评报告

 

市财政局：

根据《射洪市财政局关于开展2025年部门预算绩效自评工作的通知》（射财发〔2025〕25号）文件要求，结合本单位的实际情况，对2024年度部门整体绩效和专项预算项目进行了全面综合评价，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

市工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4.宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，提倡爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，推动企业文化建设，引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

5.推动构建亲清新型政商关系，了解反映会员及非公有制企业诉求，维护其合法权益，当好政府管理非公有制经济的助手；

6.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

8.按照国家规定和有关政策，组织会员兴办和参加各种对内对外展销会，组织会员出省出国考察访问，帮助企业开拓市场；

9.增进工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，为会员提供服务、协调关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

10.完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

市工商联行政事业编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。截至2024年末，实有行政编制人员6人，工勤编制1人，聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市工商联2024年收支总预算152.68万元，较2023年收支预算总数减少0.42万元，主要原因是人员增减变动导致公用经费等资金减少。

（二）支出情况

市工商联2024年总支出173.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入173.45万元，占总支出100%。

市工商联2024年财政拨款总支出173.45万元，其中基本支出131.92万元，占总支出76.06%；项目支出41.53万元，占总支出23.94%。

（三）结余分配和结转结余情况。

市工商联2024年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

全年较好履行了服务民营经济、商协会建设、“万企兴万村”行动等职能，各项工作均达到了预期效果，有力促进了“两个健康”。

（1）创新工作举措，服务民营经济发展。牵头成立“益企”帮帮团，组织党建助企、法律援企、政务暖企、安全护企、金融惠企等5个分团开展服务活动10余场次。搭建政企沟通平台，开展“同心洪城·商汇商语”“亲清直通车”“暖企、护企、惠企”大走访等服务民营经济品牌活动8次，走访纺织行业、商贸行业民营企业40余家，收集促进民营经济发展意见建议30余条，帮助民营企业、商协会解决问题20余个，全力护航民营经济“两个健康”发展。加大政策宣传力度，发放《惠企政策》《企业法律风险防控手册》等资料260余册，利用微信公众号、微信群，宣传民营经济优惠政策、法律知识93期，举办“民营企业家大讲堂”1期，培训民营经济人士130余人。2024年，天齐锂业、沱牌舍得集团、川中建材3家民营企业上榜“四川民营企业100强”，天齐锂业等14家民营企业上榜“遂宁民营企业50强”。  

（2）强化交流合作，狠抓商协会建设。开展投资促进、经济合作等活动，发挥商协会联系广、资源多、信息灵的优势，开展以商招商活动，组织参加成都射洪商会“双招双引”、在外成功人士新春座谈会等活动，广泛宣传返乡创业政策，鼓励支持回乡创业。新组建射洪市装饰行业协会、射洪市老酒收藏协会，规范装饰、老酒行业管理，促进行业健康发展。加强商协会交流学习，召开座谈交流学习会3次，组织商协会代表20余人赴广元市剑阁县开展“以茶为媒话合作，深化交流促发展”学习考察活动。组织市家居商会、市装饰协会80余家会员企业参加新春家居生活展、射洪家博会，签约销售金额7500余万元。指导市福建商会、市众兴互助商会举行理事会换届就职仪式，邀请外地闽商近200人莅射参观考察。推进商事调解中心建设，培训调解员80余人，创优商协会发展环境。

（3）积极履行责任，推进慈善公益事业。继续实施“万企兴万村”行动，组织民营企业、商协会开展“消费帮扶新春行动”、以购助扶等活动，帮助群众销售农副产品2200万元；开展“洪城关爱行动”，组织市浙江商会、市福建商会、合众生态农业等20余家商协会、民营企业，为天仙镇、平安街道、香山镇等乡镇、街道的500余户困难群众发放米面油等生活必需品和慰问现金，共计价值20余万元；开展捐资助学活动，组织市众兴互助商会、市个体私营经济协会、市女企业家商会先后前往香山镇、武安镇、太和街道、广兴镇、平安街道开展“六一”慰问等活动，为342名留守儿童送去价值5万余元的文体用品、生活物资、慰问金等。

2.预算管理

我会严格按2024部门支出预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。一是职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央和省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；三是按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照规定调整预算，使有限的资金发挥最佳的使用效果；四是专项资金实行专款专用；五是按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

3. 财务管理

我会建立健全财务管理制度，完善了资金项目跟踪、验收流程；严格执行财务管理制度和政府采购等规定，账务处理及时，会计核算规范；严把项目资金支出审核关，做到专人负责、专款专用，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

4. 资产管理

指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账、证、物相符。

5. 采购管理

我会按照采购相关要求，制定完善采购制度，严格执行采购程序，确保采购规范有序，接受有关监督。

（二）部门预算项目绩效分析

人员类项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额118.34万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

运转类项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额50.23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

特定目标类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额 4.88万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

严格落实“三重一大”事项集体决策制度，合理设置工作目标，对入库项目进行全程科学管理，并加强监督检查，确保项目建立科学合理，绩效作用发挥明显。

2.项目执行

本年预算支出控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；严格按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2024年全面完成了上级主管部门下达我会的各项工作任务和重点工作计划。

3.目标实现。按照预算绩效管理要求，本单位对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。质量指标、数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全面完成。

（三）绩效结果应用情况。

我会建立绩效结果评价结果与预算申报挂钩，将2024年评价结果直接应用于2025年预算分配，项目绩效好的优先支持。项目绩效目标全程跟踪，确保应用实际，实时调整，优化项目资金使用。强化事前评估，建立管理制度，且公开绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位圆满地完成了市委、市政府及上级主管部门绩效考核的各项指标，强化了资产管理，对“三公”经费进行了严格控制，强化了教育内部管理制度建设。完成了2024年初制定的各项目标。达到了预期经济、社会效益。 根据部门预算绩效评价指标规定的内容，我会自评2024年度部门预算绩效评为“好”，得分93分。  

（二）存在问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

加强预算编制和执行，建立科学合理的预算执行进度考核机制，实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度，降低行政运行成本，提高奖金使用绩效。

 

 

射洪市工商业联合会

2025年5月26日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		市总商会商事调解中心建设
主管部门		四川省射洪市工商业联合会					实施单位	四川省射洪市工商业联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		成立市总商会商事调解中心，调解室、咨询室氛围营造、制度上墙，添置办公设施设备用品，举办调解业务培训1次，加强调解工作，为商协会发展奠定基础。					完成射洪市总商会商事调解中心成立，制作完成相关标识标牌，相关制度、组织架构等上墙公示，举办调解业务培训1次，参加人员60人，组织开展调解工作3场次。
	2.项目实施内容及过程概述	完成射洪市总商会商事调解中心成立，制作完成相关标识标牌，相关制度、组织架构等上墙公示，举办调解业务培训1次，组织开展调解工作3场次，所有实施内容均按计划推进落实，圆满完成了各项工作任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6		4.88			81.33%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调解业务培训	≥	80	人次	60	8	6
		数量指标	办公设施设备用品	≥	20	台/套	22	6	6
		数量指标	办公场地氛围营造、制度上墙	≥	120	平方米	122	8	8
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	90	8	8
		质量指标	办公场地氛围营造状况	定性	良		良	5	5
		时效指标	工作任务按时完成率	≥	95	%	95	5	5
		成本指标	调解业务培训费用	≤	100	元/人·次	100	5	5
		成本指标	办公设施设备用品	≤	3000	台/套	350	5	5
		成本指标	办公场地氛围营造、制度上墙	≤	160	元/平方米		5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	商协会健康发展	定性	良			25	25
		生态效益指标
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	商协会满意率	≥	90	%		10	10
		......
合计									96
评价结论	自评得分96分。完成射洪市总商会商事调解中心，制作完成相关标识标牌，相关制度、组织架构等上墙公示，举办调解业务培训1次，参加人员60人，组织开展调解工作3场次，有力促进了商协会健康发展。
存在问题	对商事调解培训力度待加强，项目预算有待优化，执行监督力度不够。
改进措施	加强预算编制和执行，建立科学合理的预算执行进度考核机制，实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度，充分发挥预算资金使用绩效。
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		工商联（总商会）特需项目
主管部门		四川省射洪市工商业联合会					实施单位	四川省射洪市工商业联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据《中华全国工商联章程》和工作安排，每年分别召开执行委员会议1次、主席会长会2次，开展党总支庆七一会议及活动；发展会员、走访调研；商协会交流4次，推进万企兴万村、经济合作及异地商会筹建；					召开执行委员会议1次，党总支召开七一庆祝会1次、主题党日等活动2次，走访调研会员3次；召开商协会交流会4次、“万企兴万村”行动推进会1次，组织异地商协会1个，参加经济合作等活动3次。
	2.项目实施内容及过程概述	全年召开了执委会、七一庆祝会、商协会交流会、“万企兴万村”行动推进会等会议，开展参加了主题党日、经济合作等活动，定期走访调研会员企业，所有实施内容均按计划推进落实，圆满完成了各项工作任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35	25.82	25.82			100%		10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	35	25.82	25.82			100%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	广告宣传	≧	10	批次	11	5	5
		数量指标	交通车辆租用	≥	100	次	90	5	4	会议、出差减少
		数量指标	开展万企兴万地行动	≥	1	年	1	5	5
		数量指标	异地商会筹建	≥	1	个	1	3	3
		数量指标	音视频制作	≥	4	场次	2	2	1	根据工作实际，视频宣传减少
		数量指标	惠企政策等文件印刷	≥	1200	本	600	2	0	送政策方式单一，政策解读有待加强
		数量指标	出列席会议人数	≥	500	人次	500	2	2
		数量指标	召开会议次数	≥	10	场次	10	2	2
		数量指标	重大会议办公用品	≥	500	人次	500	5	5
		数量指标	会员调研次数	≥	12	次	6	5	2	整合调研内容，调研效率增强
		质量指标	反映问题准确率	≥	85	%	90	5	5
		质量指标	会议主题符合度	≥	85	%	85	5	5
		时效指标	计划完成及时率	≥	85	%	85	2	2
		成本指标	每批次音视频制作	≤	5000	元	5000	2	2
		成本指标	每批次广告宣传	≤	3000	元	3000	2	2
		成本指标	会议场地租用	≤	0.3	万元/场	0.3	2	2
		成本指标	会议伙食费	≤	80	元/人·次	80	2	2
		成本指标	每年“万企兴万村”行动	≤	5	万元	4	2	2
		成本指标	每册惠企政策文件	≤	30	元	28	2	2
		成本指标	每个异地商会筹建	≤	6	万元	5	2	2
		成本指标	会议办公用品	≤	20	元/人·次	20	2	2
		成本指标	每次交通车辆	≤	500	元	500	2	2
		成本指标	每次调研活动	≤	2000	元	1500	2	2
	效益指标	经济效益指标	民营经济增加值占GDP比重	≥	60	%	62	10	10
		社会效益指标	非公经济健康发展、非公有制经济人士健康成长	定性	中		良	5	5
		社会效益指标	调研内容知晓率	≥	80	%	85	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标
		......
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映参会人员满意度	≥	90	%	90	2	2
		......
合计									93
评价结论	自评得分93分。全年召开了执委会、七一庆祝会、商协会交流会、‘万企兴万村“行动推进会等会议，开展参加了主题党日、经济合作、异地商协会换届年会等活动，定期走访调研会员企业，有力促进了民营经济人士健康成长、民营经济健康发展。
存在问题	在工作宣传、送政策、会员企业调研等工作上还有待加强，工作创新不够，按计划推进工作力度有待加强，绩效作用发挥有待提升。
改进措施	加强预算编制和执行，建立科学合理的预算执行进度考核机制，实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度，充分发挥预算资金使用绩效。
项目负责人：王叶					财务负责人：邱超

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		服务非公经济发展项目
主管部门		四川省射洪市工商业联合会					实施单位	四川省射洪市工商业联合会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		围绕促进全市民营经济健康发展和非公有制经济人士健康发展，搭建平台，创新服务。全市非公经济在国民经济中的占比更趋于优化，对GDP的贡献率更高（60%以上），非公有制经济人士积极参与社会事务，参政议政能力不断提高。					完成党报党刊征订，举办民营企业家大讲堂、商事调解培训各1期，聘请法律顾问1名，为商协会提供法律服务，开展商事调解工作，有力促进商协会健康发展。
	2.项目实施内容及过程概述	完成党报党刊征订，举办民营企业家大讲堂，开展商事调解及法律服务，所有实施内容均按计划进程实施，有力促进了全市民营经济健康发展和非公有制经济人士健康发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15	10.83	10.83			100%		10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	15	10.83	10.83			100%
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	非公经济书刊及党报党刊	≥	20	批次	20	8	8
		数量指标	调解成功率	≥	70	%	70	6	6
		数量指标	总商会场地服务	＝	1	年	1	3	3
		数量指标	总商会聘用人员	＝	1	人	1	3	3
		数量指标	商事调解及法律服务	＝	1	年	1	5	5
		数量指标	非公有制经济人士培训	≥	200	人次	120	8	5	培训力度不够，人次减少
		质量指标	培训合格率	≥	90	%	90	5	5
		时效指标	工作任务按时完成率	≥	95	%	95	5	5
		成本指标	总商会场地服务费用	≤	30000	元/年	22000	5	5
		成本指标	总商会聘用人员费用	≤	35000	元/年	34000	2	2
		成本指标	商事调解及法律服务费用	≤	25000	元/年	25000	2	2
		成本指标	非公有制经济人士培训费用	≤	100	元/人·次	100	3	3
		成本指标	每批次非公经济书刊及党报党刊	≤	2000	元	2000	5	5
	效益指标	经济效益指标	民营经济增加值占GDP比重	≥	60	%	62	20	20
		社会效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意率	≥	90	%	90	10	10
合计									97
评价结论	自评得分 97分。完成党报党刊征订，宣传喉舌作用有效发挥。举办民营企业家大讲堂，非公有制经济人士综合素质不断提升。开展商事调解、法律服务等活动，有效化解商协会会员企业经济纠纷，有力促进商协会持续健康发展。
存在问题	非公有制经济人士培训力度有待加强。培训形式单一、创新不够，覆盖面有待提高。
改进措施	加强预算编制和执行，建立科学合理的预算执行进度考核机制，实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度，充分发挥预算资金使用绩效。
项目负责人：王叶					财务负责人：邱超

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表