目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年单位预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
表7. 单位整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市公安局交通警察大队
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市公安局交通警察大队职能简介
1.维护全市道路交通秩序，依法查处各类道路交通违法行为，预防和处理交通事故；
2.负责管理权限内的机动车安全检测、驾驶员培训监督管理和考试考核及其牌证发放、非机动车管理、交通安全宣传教育等工作；
3.负责道路交通建设及交通标志、标线、安全设施的规划和管理；
4.加强交通安全协会管理、指导工作，搞好交通安全综合治理；
5.承担城区及指定区域内的110接处警工作；
6.组织开展城区巡逻防控工作；
7.先期处理恐怖事件、突发事件、群体性事件、现行违法犯罪和治安、交通事故；
8.接受群众报警求助，开展为民服务；
9.完成局领导和上级业务单位交办的其他事项。
（二）射洪市公安局交通警察大队2024年重点工作
一是持续深化交通事故预防“减量控大”；
二是持续推动城市交通精细化管理；
三是持续落实公安改革、优化营商环境相关工作措施；
四是扎实开展交通重点专项工作，常态长效整治严重交通违法行为。
二、单位预算单位构成
射洪市公安局交通警察大队无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市公安局交通警察大队，2025年收支总预算2783.25万元，较2024年收支预算总数减少29.65万元，主要是减少了红绿灯维护费29.50万元。
（一）收入预算情况
射洪市公安局交通警察大队2025年收入预算2783.25万元，其中：上年结转198.50万元，占7.13%；一般公共预算拨款收入2584.75万元，占92.87%。
（二）支出预算情况
射洪市公安局交通警察大队2025年支出预算2783.25万元，其中：基本支出1882.45万元，占67.63%；项目支出900.80万元，占32.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市公安局交通警察大队，2025年收支总预算2783.25万元，较2024年收支预算总数减少29.65万元，主要是减少了红绿灯维护费29.50万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2584.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入198.50万元；支出包括：一般公共服务支出2.64万元、公共安全支出2599.25万元、社会保障和就业支出78.66万元、卫生健康支出37.51万元、住房保障支出65.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市公安局交通警察大队，2025年收支总预算2584.75万元，较2024年收支预算总数减少39.72万元，主要是减少了伙食费10.00万元，红绿灯维护费29.50万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2.64万元，占0.09%；公共安全支出2599.25万元，占93.39%；社会保障和就业支出78.66万元，占2.83%；卫生健康支出37.51万元，占1.35%；住房保障支出65.19万元，占2.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为1558.33万元，主要用于：民警的基本工资、津补贴、公务交通补贴、十三薪、公业务费、辅警工资等。
2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为217.45万元，主要用于：交通事故车辆检验鉴定服务费、交通事故病理鉴定服务费、公务用车运行维护费、道安办实体运行工作经费、执法装备、办公设备购置费、执法办案经费等。
3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为192.76万元，主要用于：事业人员的基本工资、绩效工资、公业务费等。
4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为633.35万元，主要用于：车管所业务用材料费、物业管理费、日常维修维护费、交通安全宣传费、辅警服装购置费、交通违法车辆转运费、交通违法车辆停放费、公安网络租赁费、电子警察维护费、红绿灯维护费、审计服务费等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为78.66万元，主要用于：我单位职工的基本养老保险缴费等。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.97万元，主要用于：我单位民警基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.91万元，主要用于：我单位事业人员基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.75万元，主要用于：我单位职工的公务员医疗补助缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.88万元，主要用于：我单位职工的其他社会保障缴费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.19万元，主要用于：我单位在职人员的住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市公安局交通警察大队2025年一般公共预算基本支出1882.45万元，其中：
人员经费1734.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、补充医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费147.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市公安局交通警察大队2025年“三公”经费财政拨款预算数56.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费56.20万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级单位的检查，友好单位的交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车15辆，其中：轿车9辆，皮卡车6辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费56.20万元，用于15辆公务用车、56辆警用摩托车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障维护全市交通秩序、处理交通事故、接处警等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市公安局交通警察大队2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
（一）会议费较2024年预算减少100%。主要原因是道安办实体运行工作经费中安排了全市道路交通安全综合治理有关工作会议费与2024年持平，因该项目未细化，故没有会议费。
（二）培训费较2024年预算减少100%。主要原因是道安办实体运行工作经费中安排了全市道路交通安全综合治理业务培训与2024年持平，因该项目未细化，故没有培训费。
（三）差旅费较2024年预算减少100%。主要原因用于执法办案执勤、办案等出差费用，列入执法办案经费项目中未单独核算差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市公安局交通警察大队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市公安局交通警察大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，射洪市公安局交通警察大队机关运行经费财政拨款预算为151.61万元，较2023年预算减少245.20万元，下降61.79%。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市公安局交通警察大队安排政府采购预算155.93万元，主要用于采购车管所牌证制作服务费、食堂食材采购、办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，射洪市公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆15辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车15辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年射洪市公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算702.30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目14个，涉及预算549.16万元；特定目标类项目4个，涉及预算153.14万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.公共安全支出：指反映政府为维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。
10.住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。
附件：2025年射洪市公安局交警大队预算公开报表