2024年度射洪市金华镇
决算公开
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公开时间：2025年 8 月 22 日
第一部分 部门概况 ..................................................................... 5
一、 部门职责 ..................................................................... 5
二、机构设置 ..................................................................... 5
第二部分2024年度部门决算情况说明 ..................................................................... 7
一、收入支出决算总体情况说明 ..................................................................... 7
二、收入决算情况说明 ..................................................................... 7
三、支出决算情况说明 ..................................................................... 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................................................................... 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............................................................. 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........................................................17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...........................................................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ...........................................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................17
十、其他重要事项的情况说明 ...........................................................17
第三部分 名词解释 ...........................................................17
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区(村)党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人民武装部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区(村)服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区(村)自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区(村)依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居(村)民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员社会组织和居(村)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
射洪市金华镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入射洪市金华镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
（1）宣传文化服务中心
（2）农业综合服务中心
（3）便民服务中心
（4）农民工服务中心
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3064.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加264.46万元，增长9.45%。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3064.08万元，其中：一般公共财政拨款2,996.18万元，占收入97.78%；政府性基金财政拨款60.2万元，占收入1.96%；国有资本经营预算财政拨款7.7万元，占收入0.25%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3064.08万元，其中：基本支出2,051.95万元，占比66.97%，项目支出1,012.13万元，占比33.03%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3064.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加264.46万元，增长9.45%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2966.18万元，占本年支出合计的97.78%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.16万元，增长8.53%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2966.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1105.95万元，占36.91%；教育支出1.86万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出6.31万元，占0.21%；社会保障和就业支出181.07万元，占6.04%；卫生健康支出51.8万元，占1.73%；节能环保支出160.27万元，占5.35%；农林水支出1363.38万元，占45.5%交通运输支出54.09万元，占1.81%；住房保障支出70.12万元，占2.34%；灾害防治及应急管理支出1.33万元，占0.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2966.18，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为716.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为169.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为159.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为7.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为89.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为11.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）退役军人管理服务（款）拥军优属（项）:支出决算为16.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为21.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.42，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为3.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为122.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）固体废弃物与化学品（项）:支出决算为37.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为194.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）:支出决算为11.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为746.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为365.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为29.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为25.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2051.95万元，其中：
人员经费1454.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费597.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.16万元，完成预算57.67%，较上年度减少1.69万元，下降17.12%。主要原因是厉行节俭，压减经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占17.16%；公务接待费支出决算6.77万元，占82.84%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.4万元，增长100%。主要原因是单位公车所有权不在单位。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.08万元，下降31.31%。主要原因是厉行节俭，压减经费开支。其中：
国内公务接待支出6.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次，616人次（不包括陪同人员），共计支出6.77万。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出60.2万元，占本年支出合计的1.96%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2.55万元，下降4.07%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出7.7万元，占本年支出合计的0.25%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加3.85万元，增长100%。主要变动原因是乡镇补充财力保障增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市金华镇机关运行经费支出597.94万元，比2023年度增加207.25万元，增长53.05%。主要原因是两年统计标准有变化。
（二）政府采购支出情况
2024年度，金华镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，金华镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，金华镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，射洪市金华镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.83分，绩效自评综述射洪市金华镇人民政府积极履职，强化管理，预算绩效自评得 分总分94.83分，较好地完成了年度工作目标。 一是对各项支出严格 按照预算数进行控制，优化支出，厉行节约；二是部门整体支出使 用效果达到了预期，财政收支预算执行得到了良好的效果；三是年度工作目标基本完成，取得了一定经济和社会效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
14.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。
15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指除上述项目外用于其他文化和旅游方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指财政在养老服务方面的补助支出。
22.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
23.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。
24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
30.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指医保基金核算、精算、参保登记、权益登记、转移接续等医疗保障经办支出。
31.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指医保基金核算、精算、参保登记、权益登记、转移接续等医疗保障经办支出。
32.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
34.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助支出。
35.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
36.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
37.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。
38.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
39.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
40.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设市级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
41.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
43.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):指国有企业退休人员社会化管理补助支出。
44.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
48.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市金华镇人民政府
关于2024年部门整体支出绩效的自评报告
市财政局：
为进一步规范财政资金管理，强化支出责任及财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政局工作要求，我单位对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将我 单位2024年度部门整体支出绩效评价情况报告如下。
一、部门概况
(一)机构组成
射洪市金华镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个 参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
(二)机构职能
(1)加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、 作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败 斗争，加强基层意识形态工作。推进社区(村)党建、机关党建、 行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的 领 导 。
(2)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区 建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高 质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
(3)组织公共服务。组织实施与居(村)民生活密切相关的各 项公共服务，落实民生保障政策，加强社区(村)服务配套设施和 综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。
(4)实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人 口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综 合治理，承担环境保护相关工作职责。
(5)指导社区(村)自治。完善党组织领导下的基层社会治理 体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导 和帮助社区(村)依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居(村) 民委员会的组织建设和制度建设。
(6)维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安
综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理 群众来信来访，化解矛盾纠纷。
(7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村) 民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖 区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
(8)完成市委、市政府交办的其他任务。
(三)人员概况
射洪市金华镇人民政府总编制61名，其中：行政编制45名， 事业编制16名。在职人员总数50人，其中：行政在职35人，事业 在职15人。
二 、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2024年度收总计2405.84万元。与2023年相比，收入总计增加
256.55万元。主要变动原因是公共服务经费和村级服务经费增加。
(二)部门财政资金支出情况
2024年度支出总计2405.84万元。与2023年相比，收入总计增
加256.55万元。主要变动原因是公共服务经费和村级服务经费增加。
1.一般公共服务支出909.31万元；
2.社会保障和就业支出99.89万元；
3.卫生健康支出48.88万元；
4.城乡社区支出29.47万元；
5.农林水支出1155.55万元；
6.交通运输支出51.4万元；
7.住房保障支出75.34万元；
8.其他支出36万元；
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析
总体来看，2024年我会积极履职尽责，通过加强预算收支管理， 不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程、提升部门整体支出 管理水平，较好地完成了年度工作目标。具体如下：
1.履职效能
(1)单位人员经费、日常公用(工作)类经费正常运转。单 位人员经费是指用于支付单位工作人员相关费用的资金，主要包 括工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。这些经 费是保障单位正常运转、吸引和留住人才的重要物质基础，直接关 系到工作人员的生活保障和工作积极性；日常公用经费是单位用于 日常办公、运转等方面的费用，涵盖办公费、印刷费、水电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培 训费等。这类经费是维持单位日常运营的必要支出，对于保证单位 各项工作的顺利开展起着重要作用是指单位及其工作人员履行职责
的效率和效果。它反映了单位在运用人员经费和日常公用经费等 资源的过程中，能否高效地完成各项工作任务，达成工作目标，为 社会提供优质的公共服务或实现特定的组织使命。提高履职效能可 以通过优化工作流程、加强人员管理、合理配置资源、完善监督考 核机制等方式来实现。单位人员经费和日常公用经费是影响履职 效能的重要因素，合理安排和使用这些经费，有助于提高单位的履 职效能，更好地实现单位的职能和目标。
(2)基层组织活动和公共服务运行任务。 一是基础服务供给
能否保障村级组织日常办公(如水电费、办公用品采购)和组 织活动(如党员会议、村民议事会)的正常开展；农村基础设施维 护(如道路修缮、水利设施疏通)、环境卫生整治(垃圾清运、公 厕维护)是否及时。二是民生服务覆盖。对困难群体帮扶(如低保 户补贴发放、特困人员照料)是否精准到位；公共文化活动(如文 化下乡、农家书屋运营)、便民服务(代办政务、电商服务点建设) 是否满足村民需求。
(3)基层党建、平安建设。乡镇基层党建一是组织建设与制度 落实。组织生活规范性：“三会一课”、主题党日等党内活动是否 常态化开展，党员参与率是否达标；民主评议党员、组织生活会是 否做到批评与自我批评“红脸出汗”;二是党建引领作用发挥；三 是服务群众与作风建设；平安建设一是治安防控体系建设，二是风
险防范与应急管理，三是平安宣传与社会参与。
2.预算管理
(1)支出执行进度：我单位预算数2405.84万元，1至9月预 算执行数1320.74万元，1至11月预算执行数1579.26万元，依据评分标准该项指标得分为1320.74÷2405.84×75%×4+1579.26÷ 2405.84×91.67%×6=7.23 分
(2)预算年终结余：我单位整体预算结余率为2%,依据评分标 准该项指标得分为(1-2%)×100%×10=9.8分
(3)严控一般性支出：我单位2024年一般性支出财政拨款年初 预算数为2019.87万元，2023年一般性支出财政拨款年初预算数为 1810.22万元，未压减，原因是村级运行经费和财力保障的增加；2024 年我会一般性支出财政拨款预算执行数为1979.47万元，2023年一 般性支出财政拨款预算执行数为1810.22万元，未压减，原因是村级 运行经费和财力保障的增加。依据评分标准该项指标得分为4分
3.财务管理
2024年我单位财务工作在市财政局的指导下，严格按照市财政 局《关于批复2024年行政事业单位支出预算的通知》安排财务开支， 做到严格把关、落实制度、程序规范。一是强化机关内部管理。严格支出审批手续，确保支出真实合法。二是严格预算管理。 根据年度工作计划，细化预算项目、合理调配资金，提高资金使用
效益。三是加强制度建设，用制度管人管事。结合工作实际进一步 完善修订了本单位《财务管理制度》,为财务管理的制度化、科学 化和规范化提供有力保障。依据评分标准该项指标得分为10分。
4.资产管理
2024年底，我单位固定资产原值为589.07万元，其中房屋和构 筑物原值为594.49万元，家具和用具原值25.69万元，设备原值68.89 万元。在我单位《财务管理制度》中明确了资产范围以及相关管理 制度，我会严格按照该制度统一建账、核算，负责资金管理，控制 全部资产，做好实物登记、实物管理，指定专人负责计划采购、配 备供应、妥善保管、维修养护、清查盘点等工作。依据评分标准该 项指标得分为9分。
5.采购管理
结合单位自身情况，按照《政府采购管理办法》的规定，严格 按照规定程序落实政府采购流程，进一步规范和严肃财经纪律。2024 年，我单位未进行采购。依据评分标准该项指标得分为6分
(二)绩效结果应用情况
通过绩效应用我会进一步将绩效管理转化为强化支出责任及财政支出绩效理念和责任意识、增强社会信任的核心驱动力，实现“评 估—改进—再评估”的良性循环。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
射洪市金华镇人民政府积极履职，强化管理，预算绩效自评得 分总分94.83分，较好地完成了年度工作目标。 一是对各项支出严格 按照预算数进行控制，优化支出，厉行节约；二是部门整体支出使 用效果达到了预期，财政收支预算执行得到了良好的效果；三是年 度工作目标基本完成，取得了一定经济和社会效益。
(二)存在问题
1.预算绩效重视不够。单位对绩效管理不够重视，绩效理念较薄 弱，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不 够，存在“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况。
2.预算绩效管理水平不足。财务人员面对当前绩效管理工作既没 有现成的经验借鉴，又缺乏专业技能储备，对预算绩效管理业务不 精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
(三)改进建议
一是强化组织领导。单位主要领导着重强调，分管领导亲自督 促、亲自部署，相关部门统一思想，进一步提高认识，编制任务清 单，责任落实到人，统筹推进绩效评价工作，确保高效完成绩效评 价工作。
二是强化政策指导。按照相关制度规定，借鉴其他部门绩效管 理经验和做法，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩
效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩 效评价结果的可比性、适用性。
三是增强资金支出责任观念。提高财政资金使用效率，提高资 金合理分配和有效使用，注重经济性、效益性。
附件：部门预算绩效自评打分表
射洪市金华镇人民政府
2025年5月22日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表