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香山镇人民政府2015年部门决算编制的说明

【发布时间:2016-09-12】 【来源:香山镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  射洪县香山镇人民政府于2016年8月29日收到县财政局批复我单位2015年部门决算,按照《关于做好我县2015

  年度决算信息公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下:

  一、基本职能及主要工作

  认真贯彻财经法律、法规和政策;拟定本镇财政发展规划;编制本镇年度财政收支预决算,组织预算执行;分析财政收支执行情况,并向镇人大报告执行情况;管理各类财政资金和专项资金、政策性补贴资金等,保障民生工程建设,落实强农惠民补贴政策,健全补贴资金管理机制;管理政府非税收入;协助税务机关和非税收入执行部门征缴财政收入;创新财政管理机制,履行财政监管职能,负责指导和监管村级财务管理;负责乡镇债务管理,防范债务风险;负责乡村债务管理,防范债务风险;负责乡镇国有资产管理,确保资产保值增值;负责乡镇财政信息公开,增强财政管理透明度。

  二、部门概况

  香山镇人民政府属于一级预算单位,无下级决算单位。其中行政编制共20名,事业编制共7名。截止2015年底,我镇实有行政在岗人员17人,退休人员12人;事业在岗人员10人(含广播站安置人员5名),退休人员4人。

  三、收支决算总体情况

  2015年香山镇人民政府收入决算总额为611.83万元,其中:当年财政拨款收入611.83万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2014年增加35.43万元,主要原因是2015年工资改革、养老保险并轨等引起的社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加。

  2015年香山镇人民政府支出决算总额为611.83万元,其中:一般公共服务支出243.77万元,文化体育与传媒支出5.24万元,社会保障和就业支出92.12万元,医疗卫生支出31.31万元,城乡社区支出4.56万元,农林水支出230.13万元,住房保障支出4.70万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加35.43万元,主要原因是2015年工资改革、养老保险并轨等引起的社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加。

  四、财政拨款支出决算情况

  我镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我镇其他发展相关工作。

  基本支出,是用于保障我镇机关事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障我镇机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)   一般公共服务支出243.77万元。主要用于:单位职工的工资、津补贴,退休人员退休费的发放以及单位内部的正常运转等其他日常性支出。

  (二)   文化体育与传媒支出5.24万元。主要用于:镇、村文化活动的开展。

  (三)   社会保障和就业支出92.12万元。主要用于:单位职工、退休人员养老保险、职业年金、工伤保险、死亡抚恤、殡葬开支等。

  (四)   医疗卫生支出31.31万元。主要用于:单位在职、退休人员的基本医疗保险、大额补充医疗保险、计划生育事务开支等。

  (五)   城乡社区支出4.56万元。主要用于:社区、集镇公益性事业建设。

  (六)   农林水支出230.13万元。主要用于:村干部基本报酬、村级办公经费开支等。

  (七)   住房保障支出4.70万元。主要用于:职工住房公积金开支。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  无。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费11.5万元,较2014年决算数下降0.86%,主要原因是公务接待人数减少。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待192批次,2875人,共计支出11.5万元,具体用于对上级部门的迎检工作、同级单位之间的业务学习交流。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  无。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  我镇2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计87万元。

  (二)政府采购情况

  2015年政府采购财政性资金2.1万元。主要用于政府伙食团设备器具的购买。

  (三)国有资产占有使用情况

  无。

香山镇人民政府         

2016年9月6日          

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2015年部门决算财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表).XLS
2015年部门决算收入支出决算总表(财决01表).XLS
2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(财决08-1表).XLS
2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(财决08表).XLS
2015年部门决算政府采购情况表(CS06表).XLS
2015年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表).XLS
2015年部门决算支出决算表(财决04表).XLS