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文升乡人民政府2018年部门预算编制说明

【发布时间:2019-08-19】 【来源:文升镇】 【 收藏
   一、基本职能及主要工作

  (一) 文升乡政府职能简介

  主要职责是:认真贯彻财经法律、法规和政策;拟定本财政发展规划;编制本年度财政收支预决算,组织预算执行;分析财政收支执行情况,并向人大报告执行情况;管理各类财政资金和专项资金、政策性补贴资金等,保障民生工程建设,落实强农惠民补贴政策,健全补贴资金管理机制;管理政府非税收入;协助税务机关和非税收入执行部门征缴财政收入;创新财政管理机制,履行财政监管职能,负责指导和监管村级财务管理;负责乡镇债务管理,防范债务风险;负责乡村债务管理,防范债务风险;负责乡镇国有资产管理,确保资产保值增值;负责乡镇财政信息公开,增强财政管理透明度。

  (二)文升乡政府2019年重点工作

  2019年,主要工作任务是:完成全年财政预算收支和各项财政工作任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)抓好预算收入,确保目标任务完成

  (二)以民生为重点,确保民生政策落到实处。

  (三)抓好增收节支开源节流工作,确保工资和重点支出资金需求。

  (四)严格依法理财,进一步加强财政干部队伍建设。

  二、部门预算单位构成

  文升乡政府下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:文升乡农业服务中心、文升乡宣传文化中心

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,文升乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出文升乡2019年收支总预算619.8657万元,较2018年收支预算总数减少8.7206万元,主要是减少了村级党支部及村民委员会的补助,减少了行政运行支出等

  (一)收入预算情况

  文升乡2019年收入预算619.8657万元,其中:上年结转0万元

  (二)支出预算情况

  文升乡2019年支出预算619.8657万元,其中:基本支出619.8657万元,占100%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  文升乡2019年财政拨款收支总预算619.8657万元,较2018年收支预算总数减少8.7206万元,主要是减少了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗保险等

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入619.8657万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出302.5693万元、社会保障和就业支出36.798万元、住房保障支出21.988万元、卫生健康支出12.8268万元、城乡社区支出1.284万元、农林水支出244.3988万元

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  文升乡政府2019年一般公共预算当年拨款619.8657万元,较2018年预算数减少8.7206万元。主要是主要是减少了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗保险等。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出302.5693万元,占48.81%;社会保障和就业支出36.798万元,占5.94%;卫生健康支出12.8268万元,占2.1%;城乡社区支出1.284万元,占0.21%;农林水支出244.3988万元,占39.43%;住房保障支出21.9888万元,占3.55%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为232.1073万元,主要用于工资福利、津贴补贴、一般商品服务等

  2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为70.462万元,主要用于工资福利、办公费等。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为0.15万元,主要用于其他商品服务支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为36.648万元,主要用于机关事业单位养老养老保险。

  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.56万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为3.7708万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

  7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为1.2840万元,主要用于生活补助。

  8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党委支部的补助(项)2019年预算数为244.3988万元,主要用于生活补助、村办公费。

  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为21.9888万元,主要用于单位上缴职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  文升乡政府2019年一般公共预算基本支出619.8657万元,其中:

  人员经费443.6762万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金

  公用经费176.1895万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  文升乡政府2019年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费2018年预算持平

  (二)公务接待费较2018年预算下降7.14%。主要原因是接待次数相对减少

  2019年公务接待费计划用于党委政府各项会议、培训、发展、建设等方面的接待活动

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018预算持平

  部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年未安排公务用车运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  文升乡政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  文升乡政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,文升乡政府机关运行经费财政拨款预算为27.55万元,较2018年预算减少2.45万元,下降8.17%。

  (二)政府采购情况

  2019年,文升乡政府安排政府采购预算5万元,主要用于采购台式计算机、多功能一体机、图书档案装具等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,文升乡政府所属各预算单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年文升乡政府未安排项目支出,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

  十一名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:县本级财政当年拨付的资金。

  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.一般公共服务支出:指保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

  6. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的支出。

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