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文升乡人民政府2017年部门决算编制说明

【发布时间:2018-08-10】 【来源:文升乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】
 一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  认真贯彻乡镇财政管理的法律、法规和政策。拟定本乡镇财政发展规划;编制本乡镇财政收支预决算,组织预算执行;分析财政收支执行情况,并向乡人大报告执行情况;管理财政资金和专项资金、政策性补贴资金等;保障民生工程建设,落实强农惠民补贴政策,健全补贴资金管理机制;创新财政管理机制,履行财政监管职能,负责指导和监管村级财务管理;负责乡、村债务管理,防范债务风险; 负责乡国有资产管理,确保资产保值增值;负责乡财政信息公开,增加财政管理透明度。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  建立健全了内部控制制度完成了2017年预算执行情况对2017年的决算情况完成村级一事一议项目的实施协助武引局对群英水库整治工程对农村D、C级危房的改造,落实对土坯房改造保证各项专项资金转款专用,政府机关有序运转。

  二、部门概况

  射洪县文升乡人民政府1级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年文升乡人民政府本年收入总计889.9702万元,比2016年增加108.6983万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中:一般公共预算财政拨款收入889.9702万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年文升乡人民政府本年支出总计889.9702万元,比2016年增加108.6983万元,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中:基本支出631.6531万元,占70.97%;项目支出258.3171万元,占29.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计889.9702万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加108.6983万元,增长13.91%,主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出889.9702万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加108.6983万元,增长13.91%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出889.9702万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出411.7858万元,占46.27%;教育支出1.6476万元,占0.18%;社会保障和就业支出48.323万元,占5.43%;医疗卫生支出19.5827万元,占2.2%;住房保障支出32.6799万元,占3.67%;文化体育和传媒支出2.6万元,占0.3%;节能环保支出21.25万元,占2.39%;城乡社区支出1.284万元,占0.14%;农林水支出350.8172万元,占39.42%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出决算为411.7858万元,完成预算46.27%,其中2010301 行政运行257.465万元,2010302 一般行政管理事务40.2066万元,2010350事业运行59.0302万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出55万元。主要用于:是用于保障我单位行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公及相关机构事务支出等增加。

  2.教育支出决算为1.6476万元,完成预算0.18%,决算数大于预算数的主要原因是2050299其他普通教育支出。

  3.科学技术支出决算为0万元,完成预算0%。

  4.文化体育与传媒支出决算为2.6万元,完成预算0.3%,决算数预算数的主要原因是2070104图书馆支出。

  5.社会保障和就业支出决算为48.323万元,完成预算5.43%,决算数大于预算数的主要原因是2080501归口管理的行政单位离退休5.25万元,2080501事业管理的离退休1.959万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.699万元,2080599其他事业单位离退休支出0.8万元,2081004殡葬改革0.615万元,2082001临时救济支出3万元。

  6.医疗卫生与计划生育支出决算为19.5827万元,完成预算2.2%,决算数大于预算数的主要原因是2100717计划生育服务6.738万元,2101101行政医疗9.6193万元,210102事业单位医疗3.2254万元。

  7.节能环保支出21.25万元,占2.39%,主要2110602退耕还林补助

  8.城乡社区支出1.284万元,占0.14%,主要是2120199其他城乡事务管理支出。

  9.农林水支出350.8172万元,占39.42%,主要是2130209森林生态效益补偿20.3535万元,2130506社会发展9.285万元,2130701对村级一事一议的补助56万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助265.1787万元

  10.住房保障支出32.6799万元,占3.67%,主要是2210105农村危房改革18万元,2210201住房公积金14.6799万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出631.6531万元,占70.97%,其中:

  人员经费468.8681万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

    公用经费162.785万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9662万元,完成预算70.95%,决算数与预算数持平的主要原因是扶贫开支增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.9662万元,占70.95%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公务车辆。

  3.公务接待费支出4.9662万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待137批次,1104人次(不包括陪同人员),共计支出4.9662万元,具体内容包括:上级检查公务便餐,其他地方来乡学习考察开支4.9662万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少2.0338万元,下降29.05%。主要原因是2017年没有增加扶贫项目。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,文升乡人民政府机关运行经费支出162.785万元,比2016年增加40.5284万元,增长33.15%

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,文升乡人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,文升乡人民政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金889.9702万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是目标管理薄弱,二是预算执行进度监控力量不够,三是绩效信息公开不及时。下一步改进措施:一是加强目标管理,二是增强预算执行进度监控,三是及时绩效信息公开

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  得分

  部门决策(25分)

  目标任务(15分)

  相关性(5分)

  5

  明确性(5分)

  5

  合理性(5分)

  4

  预算编制(10分)

  测算依据(5分)

  5

  目标管理(5分)

  4.5

  综合管理(30分)

  专项资金分配时限(2分)

  省级财力专项预算分配时限(1分)

  1

  中央专款分配合规率(1分)

  1

  中期评估(2分)

  执行中期评估(2分)

  2

  绩效监控(5分)

  预算执行进度监控(2分)

  1.5

  绩效目标动态监控(3分)

  3

  非税收入执收情况(2分)

  非税收入征收情况(1分)

  1

  非税收入上缴情况(1分)

  1

  资产管理(6分)

  资产管理信息化情况(2分)

  2

  行政事业单位资产报告情况(2分)

  2

  资产管理与预算管理相结合(2分)

  2

  内控制度管理(2分)

  内部控制度健全完整(2分)

  2

  信息公开(6分)

  预算公开(2分)

  2

  决算公开(2分)

  2

  绩效信息公开(2分)

  1.5

  绩效评价(5分)

  绩效评价开展(2分)

  2

  评价结果应用(3分)

  2.5

  部门绩效情况(45分)

  履职成效(20分)

  部门特性指标

  20

   
   
   

  可持续发展能力(15分)

  重点改革(重点工作)完成情况(5分)

  5

  科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

  4

  人才培养(5分)

  5

  满意度(10分)

  协作部门满意度(3分)

  3

  管理对象满意度(3分)

  3

  社会公众满意度(4分)

  3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对项目开展了绩效评价,得分为97分,存在的问题:一是公平效益,二是使用效益。下一步改进措施:一是合理,二是提高使用效率。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  单位名称/

  项目名称

  一事一议

  一级

  指标

  二级

  指标

  三级指标

  分值

  得分

  (20分) 

  项目决策

  (10分) 

  科学决策

  必要性 

  (政策依据)

  5

  5

  可行性 

  (政策完善)

  5

  5

  (10) 

  绩效目标  

  明确性

  5

  5

  合理性

  5

  5

  (10分) 

  项目管理

  (7分) 

  资金管理

  资金分配

  3

  3

  资金使用

  4

  4

  (3分) 

  项目执行

  执行规范

  3

  3

  (特性指标70分) 

  项目绩效 

  (20) 

  项目完成

  完成数量

  5

  5

  完成质量

  5

  5

  完成时效

  5

  5

  完成成本

  5

  5

  (50分) 

  项目效益

  经济效益(可选项)

  40

  10

  社会效益(可选项)

  5

  生态效益(可选项)

  10

  可持续效益(可选项)

  5

  公平效率(可选项)

  2

  使用效率(可选项)

  5

  服务对象满意度  

  10

  10

  总分

 

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指反映政府提供一般公共服务的支出

  10.公共安全(类)…(款)…(项):指是指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序的支出

  11.教育(类)…(款)…(项):指是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用

  12.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出

  13.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害等的支出

  14.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指医疗和计划生育方面的开支。

  15.节能环保(类)…(款)…(项):指用以节约现有能源消耗量,提倡环保型新能源开发,造福社会的支出

  16.城乡社区(类)…(款)…(项):指是指城镇的社区和农村的行政村的总和

  17.农林水(类)…(款)…(项):反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、其他农林水事务

  18.交通运输(类)…(款)…(项):指交通运输方式以铁路、水路、公路、航空、管道等方面的支出

  19.住房保障(类)…(款)…(项):指住房保障类公共服务事项

  20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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射洪县文升乡2017年部门决算公开表.xls