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射洪县万林乡2017年部门决算编制说明

【发布时间:2018-08-08】 【来源:万林乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。

  6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

  9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年以来,万林乡党委、政府在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大和省十一次党代会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,大力实施六化强基工程,全面加强农村党建工作;坚定不移贯彻新发展理念,深化农村综合改革,全力推动乡村振兴;全面实施依法治理,农村社会平安和谐稳定;脱贫攻坚再战告捷,贫困群众帮扶持续有力,为决战全面小康打下坚实基础;社会发展取得新成效,万林乡被国家体育总局表彰为“2013-2016年度全国群众体育先进单位”,夏家大田村农家书屋被国家新闻出版广电总局评为“全国示范农家书屋”。2017年全乡实现工农业总产值12亿元,其中工业总产值实现7.4亿元;完成工商税收2200万元,完成固定资产投资1.51亿元,完成招商引资4200万元;实现农民人均纯收入15513元,比2016年增长8%。

  二、部门概况

  万林乡下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2017年万林乡本年收入合计943.47万元,其中:财政拨款收入943.47万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)

   

  2017年万林乡本年支出合计943.47万元,其中:基本支出603.85万元,占64%;项目支出339.52万元,占36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

   

  四、财政拨款收支决算情况

  万林乡2017年度财政拨款收支总决算943.47万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加22.36万元,增长2.4%。

   

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  万林乡2017年度一般公共预算财政拨款支出943.47万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加22.36万元,增长2.4%。

   

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  万林乡2017年一般公共预算财政拨款支出943.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出422.25万元,占44.76%;教育支出2.66万元,占0.28%;文化体育与传媒支出2.6万,占0.27%;社会保障和就业支出54.38万元,占5.77%;医疗卫生支出22.65万元,占2.4%;节能环保支出16.05万元,1.7占%;城乡社区支出2.67万元,占0.28%;农林水支出344.31,占36.49%;资源勘探信息等支出20万元,2.12占%;住房保障支出55.9万元,占5.93%。

   

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2017年决算数为0.12万元,完成预算100%。

  2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为287.6万元,完成预算100%。

  3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为67.68万元,完成预算100%。

  4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为61.85万元,完成预算100%。

  5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%。

  6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2017年决算数为2.66万元,完成预算100%。

  7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):2017年决算数为2.6万元,完成预算100%。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为9万元,完成预算100%。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年决算数为1.56万元,完成预算100%。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为38.98万元,完成预算100%。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为1.3万元,完成预算100%。

  12.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):2017年决算数为0.54万元,完成预算100%。

  13.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助款(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%。

  14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2017年决算数为8.73万元,完成预算100%。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为10.39万元,完成预算100%。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为3.53万元,完成预算100%。

  17.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林粮食折现补贴(项):2017年决算数为16.05万元,完成预算100%。

  18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为2.57万元,完成预算100%。

  19.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):2017年决算数为0.1万元,完成预算100%。

  20.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2017年决算数为12.11万元,完成预算100%。

  21.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2017年决算数为8.11万元,完成预算100%。

  22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议补偿(项):2017年决算数为43万元,完成预算100%。

  23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为278.09万元,完成预算100%。。

  24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2017年决算数为3万元,完成预算100%。

  25.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2017年决算数为20万元,完成预算100%。

  26.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2017年决算数为40万元,完成预算100%。

  27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为15.9万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  万林乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出603.85万元,其中:

  人员经费482.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费121.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  万林乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,;公务接待费支出决算为8.5万元,完成预算100%。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.42万元,下降4.7%,其中:公务接待费支出决算减少0.42万元,下降4.7%。减变动的主要原因严格控制接待规模和接待次数。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算8.5万元,占100%。具体情况如下:

   

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费8.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次,1980人,共计支出8.5万元,具体内容包括:各乡镇、各部门之间业务往来等方面接待活动开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待190批次,1980人,共计支出8.5万元。具体内容包括:接待上级巡查审计、视察、工作指导;乡镇间业务交流学习、考察、统计调研等项目。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  万林乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,万林乡机关运行经费支出121.07万元,比2016年增加15.22万元,增长14.37%

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,万林乡政府采购支出总额0万元

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,万林乡公有车辆0辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设计项级科目的其他项目支出。

  10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  12.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述其他项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指图书馆的支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实施归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实施归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  18.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):指民政及其他部门举办火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

  19.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指城乡生活困难居民的临时救助等支出。

  20.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

  21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员医疗经费。

  23.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):只专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

  24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  25.农林水(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

  26.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

  27.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  28.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建设县级进本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  29.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  31.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  32.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  33.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  34.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  35.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  36.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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