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万林乡人民政府2016年度部门决算编制说明

【发布时间:2017-08-16】 【来源:万林乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  1、工业经济稳中求进。支持辖区企业提质增效,全年完成工业总产值24亿元,为全市完成GDP过千亿元、全县超300亿元任务作出贡献。支持川中建材公司实施新一轮技改,开工新建生产线1条,建厂房1.7万㎡,完成职工周转房1700平方米;川中建材全年实现工业产值17亿元,完成税收3600万元。改善三五三六纺织园区发展条件,支持新华纺织等企业入驻,完成工业产值5亿元。支持盛泽建材公司、万林粉丝厂等企业稳定发展。

  2.现代农业提质增效。稳定发展粮油产业,大春水稻种植6500亩,玉米种植1.2万亩,大豆5000亩;小麦种植8000亩,油菜种植8000亩,杂粮3000亩。大力发展经果林,栽植青花椒1000亩,核桃1100亩。新流转土地1000亩,发展草莓、葡萄、苗木、花卉等现代农业,累计流转5000亩。实施科技入户项目,培育示范户40户,辐射户400户。狠抓畜禽生产,出栏生猪5万头,小家禽300万只,新发展生猪大户4家。大力培育特色农业,培育肉鸽、山羊、跑山鸡等特色养殖6户,新建养殖业专合组织6个。加大万林农产品推介,威迈六合青花椒、川予非洲香唇雁等农产品形成品牌。

  3.积极发展乡村旅游业。万象农庄、四季田园、万景生态园等休闲观光农业园区运营良好,全年吸引城乡游客20万人,实现旅游收入1800万元。万象农庄新增体验农业示范区300亩,为市县多项迎检提供现场。四季田园恒温游泳中心投入运营,建成全县职工运动中心。万景生态园等休闲农庄建成营业,夏家大田村名优水果示范园区加快建设,草莓、葡萄、火龙果等优质水果体验采摘区建成,与夏团路旅游带形成旅游产业环线。

  4.不断改善生产生活条件。S205线升级改造工程全面建成通车,新建双向六车道标准化城市道路2.5公里,周边绿化、交通标志、路灯等配套设施加快建设;川中矿区610、720燃气管道项目建成通气,成为全县燃气供应主管道。万林片区新建供水管网5公里,自来水、天然气等管道向偏远村落延伸。碧庄污水处理站投入使用,碧庄集镇排污得到根治。文百村投资300万元实施水土保持项目600余亩,硬化生产便道1500米,建U型槽排灌渠1700米,栽植核桃树600亩;水保林栽植香椿芽1000余亩。中皇村投入200万元实施高标准农田建设等项目,修建公路3公里、整治渠道3公里、高标准农田整治200亩。“一事一议”项目补助121万元,东岳村、书房嘴村等村修建村社道路2.5公里,文百村等村整治渠系1公里,各村整治山坪塘4口,农业生产条件全面改善。金凤村、灶王村等村国土整理项目完成规划设计,即将开工建设,全乡生产生活条件不断优化。

  5、贫困村顺利脱贫摘帽。经市县检查验收,牵牛山村、中和村、蝉灵村贫困人口发生率低于3%,村文化室、卫生室、硬化道路等“五有”要求达标,村集体收入3万元以上,3个贫困村全部摘帽;牵牛山村贫困户85户、241人,蝉灵村贫困户84户、214人,中和村贫困户92户、256人,满足“一高两不愁三保障三有”条件,实现脱贫销号。

  6、精准抓好项目实施。组织实施易地搬迁项目、幸福美丽新村项目、一事一议项目、水利项目、扶贫专项资金、光伏项目、到户项目、贫困党员示范项目及其他整合项目,充分发挥产业发展周转金作用,助力贫困村脱贫摘帽。实施易地扶贫搬迁129户、290人,新建住房1.112万㎡,总投资1600万元,年底全部竣工;实施危房改造45户,改造5400㎡,补助90万元。实施基础设施项目12个,整合国土整治、高标准农田建设、水利、一事一议、扶贫专项资金650万元完善基础设施建设,牵牛山村修建公路3公里、整治堰塘2口;蝉灵村整治土地600亩、修建公路3公里、新修集中供水一处、新修提灌站一座、整治堰塘2口;中和村整治土地700亩、修建公路12公里、整治渠道3公里、整治堰塘4口、高标准农田整治200亩。投入300万元建设民生及社会项目16个,牵牛山村安装太阳能路灯46盏,修建垃圾池4座,新修避灾广场300㎡,修建文化室、卫生室、村办公室、光伏发电站;蝉灵村安装太阳能路灯50盏,文化广场400㎡,建卫生室一个,光伏发电站一座;中和村安装太阳能路灯25盏、修建垃圾池6口、光伏发电站一座、修卫生室一个,项目全部完工。

  二、部门概况

  射洪县万林乡总编制33名,其中:行政编制24名,事业编制8名,机关工勤编制数1名,在职人员总数33人,其中:在职行政人员24人,事业在职总人数8人,机关工勤人数1人;行政离退休(职)人员20人,;事业离退休(职)人员3人。

  三、收支决算总体情况

  2016年万林乡收入决算总额为921.11万元,其中:当年财政拨款收入921.11万元。收入决算总额较2015年增加225.43万元,主要原因是干部调资、目标考核奖增加、开始发放乡镇补贴等。

  2016年万林乡支出决算总额为921.11万元,其中:一般公共服务支出424.23万元,社会保障和就业支出37.40万元,医疗卫生与计划生育支出14.72万元,住房保障支出9.70万元,农林水支出429.70万元。支出决算总额较2015年增加225.43万元,主要原因是干部调资、目标考核奖增加、开始发放乡镇补贴等。

  四、财政拨款支出决算情况

  万林乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及万林乡事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障万林乡机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障万林乡机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (1)一般公共服务支出424.23万元,主要用于:乡政府日常的基本支出。

  (2)社会保障和就业支出37.40万元,主要用于:事业单位离退休,归口管理行政单位离退休以及其他行政事业单位离退休的支出。

  (3)医疗卫生与计划生育支出14.72万元,主要用于:行政人员以及事业人员基本医疗保险费的缴纳。

  (4)农林水事务429.70万元,主要用于:村(社区)级办公费及村(社区)干部报酬。

  (5)住房保障支出9.70万元,主要用于:对行政人员以及事业人员住房公积金的缴纳。

  (6)教育支出2.78万元,主要用于:民师生活补助经费。

  ( 7)城乡社区支出2.57万元,主要用于:网格员报酬。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)经费0万元,与2015年决算数持平。

  (二)公务接待费

  (1)“三公”经费支出情况:2016年公务接待费8.92万元,较2015年决算数减少0.3万元,下降3%。2016年公务接待费8.92万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待190批次,1980人,共计支出8.92万元,具体开支内容包括:205线征地拆迁费用,接待在外成功人士回乡投资费用,招商引资费用、外单位参观学习、城乡环境综合治理等。。

  (2)会议费支出情况:2016年会议费3.53万元,较2015年决算数增加0.76万元。

  (3)培训费支出情况:2016年培训费3.38万元,较2015年减少1.02万元

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计105.85万元。

  (二)政府采购情况

  2016年政府采购支出1.31万元,主要用于购买办公电脑、热水器等。

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