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天仙镇2017年部门决算编制说明

【发布时间:2018-08-06】 【来源:天仙镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  一是认真贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;二是编制镇年度财政预算草案并组织执行;向镇人大报告财政决算;管理和监督镇各项财政收支;三是管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理机制,确保民生工程资金兑付到位;四是负责对镇预算资金和专项资金等财政性资金的监督;五是进一步优化支出结构,集中财力,保证镇工资、正常运转和社会公共支出需要,确保镇财政收支平衡。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  一是强化财政资金管理,确保工资性支出足额兑现;二是强化社会保障资金管理,确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现;三是积极支持各项社会事业发展,确保基层政权稳定;四是落实各项惠民政策,确保民生工程资金兑现到位。五是扎实开展乡镇财政资金监管工作;六是认真做好债务化解和新债防控工作;七是强化农村集体“三资”管理。

  二、部门概况

  天仙镇下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。包括天仙镇农业服务中心,天仙镇宣传服务中心。

  三、收支决算总体情况

  2017年天仙镇本年收入合计1195.07万元,其中:财政拨款收入1195.07万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)

  

 
 

  

  2017年天仙镇本年支出合计1195.07万元,其中:基本支出635.42万元,占53.17%;项目支出559.65万元,占46.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

   

  四、财政拨款收支决算情况

  天仙镇2017年度财政拨款收支总决算1195.07万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加374.82万元,增长45.70%。(柱状图)

   

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  天仙镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1189.81万元,占本年支出合计的99.56%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加369.56万元,增长45.05%。(柱状图)

   

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  天仙镇2017年一般公共预算财政拨款支出1189.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出402.01万元,占33.79%;教育支出0.52万元,占0.01%;文化体育与传媒支出2.6万元,占2.2%;社会保障和就业支出67.70万元,占5.69%;医疗卫生支出22.92万元,占1.93%;节能环保支出46.88万元,3.94%;城乡社区支出7.83万元,0.66%;农林水支出529.44万元,42.11%;住房保障支出115.09万元,占9.67%。(饼状图)

   

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

 
 
 

  

  1.(1)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2017年决算数为0.11万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是商品及服务费用增加,社会保险缴费比例提高等。

  (2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为389.90万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是是其他商品及服务费用增加。。

  (3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为61.80万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因商品及服务费用增加。

  (4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年决算数为6.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (5)一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2017年决算数为12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  2.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2017年决算数为.0.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  3.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):2017年决算数为2.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  4.(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为11.91万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是其他对个人及家庭补助增加。

  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年决算数为4.5万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是其他对个人及家庭补助增加。

  (3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为36.66万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是其他对个人及家庭补助增加。

  (4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为1.2万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是其他对个人及家庭补助增加。

  (5)社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):2017年决算数为0.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (6)社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2017年决算数为13.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  6.(1)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2017年决算数为9.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为9.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (3)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为3.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  7.(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2017年决算数为40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (2)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林粮食折现补贴(项):2017年决算数为6.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为2.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  9.(1)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2017年决算数为14.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  9.(2)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2017年决算数为1.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  9.(3)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为98.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  9.(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算数为153万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  9.(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为261.57万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是办公费,及其他资本性费用增加。

  10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项):2017年决算数为0.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  11.(1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2017年决算数为100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  11.(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为15.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  天仙镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出635.42万元,其中:

  人员经费494.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费140.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  天仙镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元,完成预算92.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为7.5万元,完成预算92.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是政府厉行节俭。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.63万元,下降7.75%,其中:因公出国(境)费支出决算增减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.63万元,下降7.75%。增减变动的主要原因政府厉行节俭。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.5万元,占100%。具体情况如下:

  (饼状图)

   

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费7.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次,862人,共计支出7.5万元,具体内容包括:八一节老干部座谈会9000元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  天仙镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出5.26万元。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,天仙镇机关运行经费支出140.78万元,比2016年减少17.52万元,下降11.07%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,天仙镇政府采购支出总额8.2万元,其中:政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.6万元。主要用于采购办公设备和商品服务。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,天仙镇公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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天仙镇2017年部门决算公开表.xls