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射洪县天仙镇人民政府2016年部门决算编制说明

【发布时间:2017-08-01】 【来源:天仙镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:一是认真贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;二是编制镇年度财政预算草案并组织执行;向镇人大报告财政决算;管理和监督镇各项财政收支;三是管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理机制,确保民生工程资金兑付到位;四是负责对镇预算资金和专项资金等财政性资金的监督;五是进一步优化支出结构,集中财力,保证镇工资、正常运转和社会公共支出需要,确保镇财政收支平衡。

  2016年财政重点工作情况介绍:一是强化财政资金管理,确保工资性支出足额兑现;二是强化社会保障资金管理,确保民政优抚对象补助、低保和五保户及村干部基本报酬按政策兑现;三是积极支持各项社会事业发展,确保基层政权稳定;四是落实各项惠民政策,确保民生工程资金兑现到位。五是扎实开展乡镇财政资金监管工作;六是认真做好债务化解和新债防控工作;七是强化农村集体“三资”管理。

  二、部门概况

  天仙镇人民政府属一级决算单位,2016年底行政编制人员22人,事业编制人员8人,离退休人员36人,遗属补助人员11人。

  三、收支决算总体情况

  2016年天仙镇人民政府收入决算总额为820.25万元,其中:当年财政拨款收入820.25万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2015年增加66.69万元,主要原因人员经费增加。

  2016年天仙镇人民政府支出决算总额为820.25万元,其中:一般公共服务支出393.31万元,教育支出0.52万元,社会保障和就业支出27.43万元,医疗卫生与计划生育支出13.92万元,城乡社区支出2.57万元,农林水支出373.25万元,交通运输支出0.1万元,住房保障支出9.15万元。支出决算总额较2015年增加66.69万元,主要原因人员经费增加。

  四、财政拨款支出决算情况

  财政拨款支出主要用于保障天仙镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障天仙镇政府机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障天仙镇政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出393.31万元。

  (二)教育支出0.52万元。

  (三)社会保障和就业支出27.43万元。

  (四)医疗卫生支出13.92万元。

  (五)城乡社区支出2.57万元。

  (六)农林水支出373.25万元。

  (七)交通运输支出0.1万元。

  (八)住房保障支出9.15万元。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  (二)公务接待费

  2016年公务接待费8.13万元,较2015年决算数下降2.5%,主要原因是继续严格遵循预算发规定落实中央八项规定。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待123批次,756人,具体开支内容包括:具体开支内容包括:安全社区建设接待,精准扶贫接待,日常公务检查接待等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计820.25万元。

  (二)政府采购情况

  对本部门2016年政府采购货物多数为电脑以及空调等日常公用设施设备。

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射洪县天仙镇2016年部门决算公开表.xls