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太兴乡2018年部门预算

【发布时间:2018-02-27】 【来源:太兴乡】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经太兴乡七届人大三次会议审议通过,并于2018年年2月9日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职责

  1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。            6、加强镇级财政的监督和管理。

  7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。(二)部门机构设置及人员情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设一个机关行政股室及三个下属单位,其中行政单位一个,参照公务员法管理事业单位零个,其他事业单位二个。总编制25名,其中行政编制18名,参照公务员法管理事业编制7名,其他事业编制0名。在职人员总数29人,其中行政人员17人,参照公务员法管理事业人员零人,其他事业人员12人;离休人员1人,退休人员17人。

  二、年度工作任务

  2018年,坚持以十九大精神为指南,以《预算法》《会计法》为核算依据,主要工作任务以“八项规定”及财政法律法规驾驭财政工作全局,加快转变发展方式,促进结构优化,围绕全乡经济社会发展总体目标,按照“突出一个中心、深化两个改革、实现三个确保、做好五项工作”的工作思路,认真贯彻落实稳中求进的财政政策,努力提高保障能力,切实改善民生;坚持科学理财,实施依法监管,为全乡经济和社会事业的全面发展提供坚实的财力保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)突出一个“中心”,实现财政稳健运行,促进经济平稳较快发展

  一是用好、用活、用好农村惠农政策,支持农村基础设施建设;二是推动农村改革创新,积极稳妥推进城乡一体化,提高城乡发展质量和水平,发挥城乡对农村的辐射作用,壮大乡域经济;三是大力调整农业结构,建立农业特色基地,为农村居民致富找准路,起好步。

  (二)深化财政改革,推进财政科学化管理

  一是严格根据新的《预算法》规定,深化预算编制改革,细化预算;二是完善支出管理制度,落实预算部门与执行主体的主体责任。

  (三)深化“三个确保”,推进社会和谐

  一是贯彻落实有关规定,严格按照“四压、三不准”要求办事。压缩日常公用经费,压缩巧立名目的外出考察费,压缩会议、培训、租车费、招待费,压缩政府小车能源消耗支出。除必要的维修加固外,不准擅自构建或新建办公用房和随意增大附属工程的经费支出;除现有政府所属小车用于公务外,不准用财政任何资金购买或更换交通工具;除必要用于政府网络信息化建设外,不准随欲添置大宗办公用品、办公设施设备和装修办公楼等。二是加大资金投入,落实民生政策,维护社会稳定和谐;三是大力优化支出结构,加大对公共财政的投入,维护社会协调发展。

  (四)做好“四项”工作, 确保财政资金安全有效

  一是适应新的财政管理体制要求,建立各项财政信息平台,促进财政科学化精细化管理;二是巩固和完善“乡财县管”成果,逗硬执行来客接待制度,经办人负责制度,财务管理制度和政府采购制度等;三是逐步推行财政支出绩效评价机制,增强财政支出的经济性、效率性和有效性;四是认真落实财政政策,切实抓好“治乱减负”工作,规范办事流程,降低办事成本,促进财政行政效能建设。

  (五)推行农村集体“三资”规范化管理,将农村集体资产、资源、资金纳入网络平台核算,使广大干部群众不出家门,通过网络能够实时监督村级事

  三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为552.7429万元,其中:当年财政拨款收入552.7429万元,占收入预算的100%;上年结转收入0万元,占收入预算的0%。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算552.7429万元,其中:基本支出515.6337万元,占支出预算的93.29%;项目支出37.1092万元,占支出预算的6.71%。

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为552.7429万元,比上年预算数454.6527万元,增加98.0902万元,增加(减少)的主要原因是:1、因村官转编、协警工资支付渠道变化预算支出减少14.8086万元,因大学生村官4人(其中一人考入行政编制,3人全部转为事业编制)转编后,基本工资、住房公积金及保险等基本支出预算减少7.6086万元;协警工资由射洪县公安局统一发放,预算支出减少7.2万元。2、因工作人员待遇调标、办公费及公共运行维护费整合等因数变化,预算增加112.8988万元, 2018年度预算支出中村(社区)办公费与农村公共运行维护费整合使用增加39.3万元(2017年度办公费为46万元,运维资金70.4万元,实际2018年预算支出减少了31.1万元),离任村干部补助增加支出14.5万元,遗属补助增加支出0.522万元,村干部报酬(含2017年提标)增加12.616万元,公业务费增加4万元,行政参公人员公车改革补贴增加1.92万元,在职人员基本医疗保险1.6303万元,在职人员其他社会保障缴费1.3453万元,在职人员基本工资、津贴补贴等增加22.0466万元,乡镇岗位补贴增加1.272万元,在职人员基本养老保险增加5.2449万元,住房公积金增加8.4476万元。3、增加与减少预算品迭后增加98.0902万元。

  2018年预算支出数为552.7429万元,比上年预算数454.6527万元, 增加98.0902万元,其中:基本支出2018年预算数为515.6337万元,比上年预算数4175435.11万元增加980901.89万元,增加的主要原因是:1、因村官转编、协警工资支付渠道变化预算减少14.8086万元,因大学生村官4人(其中一人考入行政编制,3人全部转为事业编制)转编后,基本工资、住房公积金及保险等基本支出减少预算7.6086万元;协警工资由射洪县公安局统一发放,减少预算7.2万元。2、因工作人员待遇调标、办公费及公共运行维护费整合等因数变化,预算增加112.8988万元,因2018年度预算中村(社区)办公费与农村公共运行维护费整合使用增加39.3万元(2017年度办公费为46万元,运维资金70.4万元,实际2018年度减少了31.1万元),离任村干部补助增加14.5万元,遗属补助增加0.522万元,村干部报酬(含2017年提标)增加12.616万元,公业务费增加4万元,行政参公人员公车改革补贴增加1.92万元,在职人员基本医疗保险1.6303万元,在职人员其他社会保障缴费1.3453万元,在职人员基本工资、津贴补贴等增加22.0466万元,乡镇岗位补贴增加1.272万元,在职人员基本养老保险增加5.2449万元,住房公积金增加8.4476万元。3、增加与减少预算品迭后增加98.0902万元。3、增加与减少预算品迭后增加98.0902万元;项目支出2018年预算数为37.1092万元,比上年预算数37.1092万元增加0万元。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出552.7429万元,比上年预算数454.6527万元,增加98.0902万元,增加的主要原因是1、因村官转编、协警工资支付渠道变化预算支出减少14.8086万元,因大学生村官4人(其中一人考入行政编制,3人全部转为事业编制)转编后,基本工资、住房公积金及保险等基本支出预算减少7.6086万元;协警工资由射洪县公安局统一发放,预算支出减少7.2万元。2、因工作人员待遇调标、办公费及公共运行维护费整合等因数变化,预算增加112.8988万元, 2018年度预算支出中村(社区)办公费与农村公共运行维护费整合使用增加39.3万元(2017年度办公费为46万元,运维资金70.4万元,实际2018年预算支出减少了31.1万元),离任村干部补助增加支出14.5万元,遗属补助增加支出0.522万元,村干部报酬(含2017年提标)增加12.616万元,公业务费增加4万元,行政参公人员公车改革补贴增加1.92万元,在职人员基本医疗保险1.6303万元,在职人员其他社会保障缴费1.3453万元,在职人员基本工资、津贴补贴等增加22.0466万元,乡镇岗位补贴增加1.272万元,在职人员基本养老保险增加5.2449万元,住房公积金增加8.4476万元。3、增加与减少预算品迭后增加98.0902万元。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)一般公共服务支出293.2153万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、等支出。

  (二)社会保障和就业支出41.1932万元。主要用于在职人员基本养老保险、离休人员工资及离退休人员管理等支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出11.8379万元。主要用于基本医疗保险、养老保险等支出。

  (四)城乡社区支出1.284万元。主要用于网管管理员补助等支出。

  (五)农林水支出185.1608万元。主要用于村干部及社区干部补助、运维资金及办公费等支出。

  (六)住房保障支出20.0517万元。主要用于住房公积金补助支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数515.6337万元,其中:

  人员经费388.4777万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):

  (一)工资福利支出247.5753万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及    住房公积金支出。

  (二)对个人和家庭的补助支出140.9024万元,主要用于离休人员离休费、离任村干部、在职村干部生活补助生活补助等支出。

  公用经费127.1560万元,主要包括(按支出经济分类的款级科目统计):

  (一)商品和服务支出127.1560万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排一个项目,安排资金37.1092万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平,主要原因是:坚持八项规定,杜绝公款出国。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排5万元。主要用于产业发展、扶贫工作会及日常等方面的接待活动。与上年相比支出持平,主要原因是: 坚持八项规定,预算指标控制。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元,预计购买车辆0台。与上年相比支出持平,主要原因是: 实行公车改革。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  2018年政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

  (二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

  (三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  太兴乡单位为行政事业单位,2018年预算机关运行经费66.1092万元,比上年增加4.00万元,增加的主要原因是编制人数增加,人员定额增加。

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金3.04万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为太兴乡人民政府,办公用房面积800平方米。固定资产主要有保险柜1台、便携式计算机3台、打印机14台、电视机1台、厨卫设备1套、其他用房654.44平方米、沙发1套、台、桌类27套、台式机28台、文件柜29个、椅櫈类6张、照相机5台、空调9台,净值1513452.5元。其中:车辆数合计0辆(包括一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆);单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)汇总预算的情况说明

  2018年度预算收入552.7429万元,预算支出552.7429万元。总体上保运转、保稳定、促民生及脱贫攻坚。

  十、专业性较强的名词解释(仅供参考)

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十一、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果

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2018年太兴乡部门预算公开报表.xls