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射洪县潼射镇人民政府2015年部门决算编制的说明

【发布时间:2016-09-12】 【来源:潼射镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

  一、基本职能及主要工作 

  职能参照市政府批准的三定方案;2015年重点工作完成情况介绍。 

  二、部门概况 

  机构人员情况:在职人员28人,其中行政人员16人,事业人员12人;退休14人,其中行政人员退休12人,事业人员退休2人。离任村干部106人,乡镇遗属人员10人。三、收支决算总体情况 

  2015年收入决算总额为616.09万元,其中:当年财政拨款收入616.90万元,收入决算总额较2014年增加37.29万元,主要原因人员经费增加。 

  2015年支出决算总额为616.09万元,其中: 

  一般公共服务支出272.88万元,文化体育传媒支出9.18万元,社会保障和就业支出67.65万元,医疗卫生支出19.06万元,城乡社区支出21.33万元,农林水支出220.98万元,住房保障支出5.81万元,主要原因人员经费增加。 

  四、财政拨款支出决算情况 

  财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转。   

  基本支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  项目支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

  按支出功能分类主要用于以下方面: 

  (一)、一般公共服务支出272.88万元 

  (二)、文化体育传媒支出9.18万元 

  (三)、社会保障和就业支出67.65万元 

  (四)、医疗卫生支出19.06万元 

  (五)、城乡社区支出21.33万元 

  (六)、农林水支出220.98万元 

  (七)、住房保障支出5.81万元 

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2015年因公出国(境)费0万元。 

  2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

  (二)公务接待费 

  2015年公务接待费7.41万元,。 

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待247批次,2472人,共计支出7.41万元。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2015年公务用车购置及运行维护费0万元。 

  2015年按规定更新购置公务用车0辆。 

  2015年车辆运行维护费支出0万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列) 

  2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计595.57万元。 

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