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2017年沱牌镇人民政府预算说明

【发布时间:2017-11-30】 【来源:沱牌镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

   我单位2017年部门预算经第二届人大第二次会议审议通过,并获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、部门职责 

  主要职责是:1.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;2.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;3.办理上级人民政府交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  为恰当行使部门职责,我单位内设6个机关行政股室,无下属单位。总编制67名,其中行政编制50名,行政工勤编制2名,其他事业编制15名。在职人员总数65人,其中行政人员48人,行政工勤人员2人,其他事业人员15人;退休人员42人。 

  目前,我单位办公所在地为射洪县沱牌镇滨江路1号。固定资产主要有土地、房屋及构筑物,通用设备,专用设备,家具、用具、装具及动植物,净值27175844.47元。 

  三、年度工作任务 

  2017年,主要工作任务是:按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立并切实践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕建设“富裕、文明、美丽、平安、和谐”沱牌镇的目标,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、强自身建设各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)调结构、促改革,努力实现农业产业提质增效。 

  (二)补短板、惠民生,努力实现社会事业统筹发展。 

  (三)强治理,优环境,努力实现城乡面貌上档升级。 

  (四)抓安全,保稳定,努力实现社会大局安定和谐。 

  (五)重法制,严监管,努力实现自身建设不断加强。 

   四、预算收支情况 

  2017年, 我镇收入预算为1366.07万元,其中:当年财政拨款收入1348.56万元,上年结转收入17.51万元。支出预算1366.07万元,其中:人员支出559.55万元,公用经费233.69万元,对个人和家庭补助支出301.26万元,项目支出271.57万元。较2016年预算收入支出减少544.78万元,下降28.51%,主要原因是从2016年10月起退休人员由县社保局统一管理;非税收入预算减少。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2017年度公共预算财政拨款支出1366.07万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括: 

  (一)一般公共服务支出864.77万元。主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

  (二)社会保障和就业支出81.83万元。主要用于离退休人员经费及实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出28.30万元。主要用于单位基本医疗保险等缴费支出。 

  (四)城乡社区支出6.42万元。主要用于社区乡镇网格管理员报酬补助支出。 

  (五)农林水支出351.80万元。主要用于村(社区)办公经费、村(社区)干部报酬、村级信息员定额补助、大学生村官生活补助及各类保险、住房公积金支出。 

  (六)交通运输支出0.45万元。主要用于发航员签单员补助支出。 

  (七)住房保障支出32.50万元。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

   六、政府性基金支出决算情况 

  2017年度无政府性基金支出。 

  七、“三公”经费财政拨款预算情况 

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为10.19万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费10.19万元,无公务用车购置费,无公务用车运行费。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)经费
2017年无相关预算安排。 

  (二)公务接待费 

  2017年预算安排10.19万元。主要用于上级及县直各部门等单位检查、参观、考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降7.95%,主要原因是:贯彻中央“八项规定”及省市县各项规定,厉行勤俭节约,公务接待费较上年有所减少。 

  (三)公务用车购置及运行费
 2017年无相关预算安排。 

  八、项目支出情况 

  2017年总计安排33个项目,安排资金271.57万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。 

  九、政府采购情况 

  2017年安排政府采购预算资金6.20万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。 

  十、机关运行经费安排情况说明 

  2017年安排机关运行经费预算资金233.69万元,包含办公费124.93万元、印刷费13.00万元、手续费0.06万元、水费0.78万元、电费3.00万元、邮电费6.30万元、差旅费12.00万元、维修(护)费5.00万元、会议费5.50万元、培训费2.00万元、公务接待费10.19万元、劳务费2.70万元、工会经费7.73万元、其他交通费用36.74万元、其他商品和服务支出3.77万元。 

  十一、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 

  (十五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十七)政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

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