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射洪县沱牌镇人民政府2016年部门决算编制说明

【发布时间:2017-11-30】 【来源:沱牌镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

   按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

   

  一、基本职能及主要工作 

  1、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作; 

  2、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

  3、办理上级人民政府交办的其他事项。 

  二、部门概况 

  我镇无下属二级决算单位。 

  至2016年年底,镇政府共有在职人员65人,其中行政在职人员50人 ,事业在职人员15人。 

  三、收支决算总体情况 

  2016年我镇收入决算总额为1891.34万元,其中:当年财政拨款收入1887.49万元,上年结转收入3.85万元。收入决算总额较2015年增加93.28万元,主要原因是2016年在职人数增加、工资调标及因公车改革新增公务交通补贴等。 

  2016年我镇支出决算总额为1891.34万元,其中:一般公共服务支出1020.91万元,教育支出2.57万元,社会保障和就业支出52.92万元,医疗卫生与计划生育支出28.58万元,城乡社区支出76.42万元,农林水支出543.53万元,交通运输支出0.45万元,住房保障支出18.85万元,年末结转和结余147.11万元。支出决算总额较2015年增加93.28万元,主要原因是2016年在职人数增加、工资调标及因公车改革新增公务交通补贴等。 

  四、财政拨款支出决算情况 

  财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。   

  基本支出,是用于保障本单位、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  项目支出,是用于保障本单位、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

  按支出功能分类主要用于以下方面: 

  (一)一般公共服务支出1020.91万元。主要用于:行政运行、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  (二)教育支出2.57万元。主要用于:被辞退民师2016年生活困难补助。 

  (三)社会保障和就业支出52.92万元。主要用于:离退休人员和原乡镇划归社保管理离退人员的离退休管理费、生活补助,遗属补助,殡葬工作经费等。 

  (四)医疗卫生与计划生育支出28.58万元。主要用于:行政及事业人员的医疗保险支出。 

  (五)城乡社区支出76.42万元。主要用于:社区乡镇网格管理员报酬补助,污水处理厂运行经费。 

  (六)农林水支出543.53万元。主要用于:对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助。 

  (七)交通运输支出0.45万元。主要用于:发航员签单员补助。 

  (八)住房保障支出18.85万元。主要用于:单位职工住房公积金。 

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2016年我镇无因公出国(境)。 

  (二)公务接待费 

  2016年公务接待费10.19万元,较2015年决算数下降19.70%,主要原因是我镇严格按照中央“八项规定”、省市“十项规定”要求,勤俭节约、廉政办公。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待226批次,2038人。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2016年公务用车购置及运行维护费5.98万元,较2015年决算数下降35.35%,主要原因是2016年公车改革后,我镇无公车编制。 

  2016年按规定无更新购置公务用车。截至2016年12月底,单位无公务用车。 

  2016年车辆运行维护费支出5.98万元,用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计227.40万元。 

  (二)政府采购情况 

  我镇2016年政府采购货物决算数为12.01万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2016年12月底,我镇无公务用车。 

  (四)其他重要事项的说明 

  无。 

  七、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  (八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十五)政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

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